KUISIONER HR AUDIT

1. Organization Development

No Pertanyaan Ya Tidak
Apakah perusahaan memiliki Struktur Organisasi yang sudah di
1.1
setujui dan diimplementasikan ?

Apakah perusahaan mempunyai Job Description dan

1.2
persyaratan kompetensi untuk semua posisi ?

Apakah ada seorang direktur yang mengalokasikan waktu >

1.3
50% untuk menangani HRD ?

Apakah HRD mempunyai Visi, Misi dan master plan minimal 3

1.4
tahun mendatang yang sejalan dengan Visi, Misi Perusahaan ?

Apakah HRD mempunyai Man Power Planning (MPP)

1.5
perusahaan, minimal untuk 3 tahun mendatang ?

Apakah HRD menciptakan atribut budayaperusahaan (misalnya

1.6
budaya Continuous Improvement ) ?

Apakah HRD mempunyai program pembangunan budaya

1.7
perusahaan untuk satu tahun mendatang ?

Rencana Perbaikan :
2. Recruitment Management

No Pertanyaan Ya Tidak

2.1 Apakah ada SOP tentang recruitment dan telah di setujui ?

Apakah perusahaan telah melaksanakan rekruitmen sesuai

2.2
dengan Man Power Planning (MPP) ?

Dalam melakukan rekrutmen golongan IV & V, apakah

perusahaan memanfaatkan jasa HRD Corporate sepenuhnya
2.3
atau menggunakan rekruter yang sudah di akreditasi oleh HRD
Corp ?
Apakah alat tes yang di gunakan oleh team Recruiter sudah
2.4 sesaui dengan standar yang di tetapkan oleh Recruitment
Group ?

Apakah persetujuan penerimaan karyawan baru sudah sesai

2.5
dengan ketentuan perusahaan ?

Apakah setiap karyawan yang diterima memenuhi semua

2.6
kriteria seleksai yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ?

Apakah kualifikasi dan syarat pekerjaan selalu menjadi dasar

2.7
penerimaan karyawan baru ?

2.8 Apakah sebagian besar manager memiliki interviewing skill ?

Apakah sebagian besar manager pernah mengikuti Training

2.9
Interviewing Skill ?

Rencana Perbaikan :
3. People Development

No Pertanyaan Ya Tidak
Apakah ada SOP tentang people Development yang sudah
3.1
disetujui ?
Apakah semua karyawan golongan IV keatas memiliki Individual
3.2 Development Plan (IDP) yang telah disetujui ? (bila ada.
Lampirkan contoh IDP yang Valid)
Apakah perusahaan memiliki Replacement Table Chart yang
3.3
telah disetujui ?
Bila butir 3.1 dijawab tidak, apakah karyawan golongan IV ke
3.4
atas yang memilki IDP lebih dari 50 % ?
Apakah pembuatan IDP dilakukan bersama-sama antara atasan
3.5
dan bawahan serta HRD ?
Apakah IDP tersebut di review bersama oleh atasan dan
3.6
bawahan secara periodik ?
Apakah perusahaan mempunyai prosedur dan kriteria promosi
3.7
yang jelas ?
Apakah semua karyawan golongan IV keatas memiliki Individual
3.8 Career Plan (ICP) yang telah disetujui ? (bila Ya. Lampirkan
contoh ICP yang Valid)
Apakah ICP terebut direview oleh HRD bersama atasannya
3.9
secara periodik ?
Apakah perusahaan melakukan forum people review untuk
3.10
karyawan golongan IV ke atas secara periodik ?
Apakah semua karyawan Golongan ….. dengan masa kerja
3.11
…...... Telah mengikuti program…....
Jika butir 3.10 dijawab tidak, apakah lebih dari 50 % golongan….
3.12
Tersebut telah mengikuti ….................
Apakah semua golongan V (managerial) yang masa kerja di
3.13 golongannya dibawah … tahun, telah mengikuti ….........
Manager Development Program ?
Jika butir 3.12 dijawab Tidak, apakah lebih dari 50 % golongan
3.14 V Tersebut telah mengikuti …................. Manager Development
Program ?
Apakah semua golongan VI (managerial) yang masa kerja di
3.15 golongannya dibawah … tahun, telah mengikuti ….........
Eksekutif Development Program ?

Apakah semua karyawan golongan IV… keatas dan memiliki

3.16
minimal … bawahan telah mengikuti Man Management ?

Jika butir 3.15 dijawab Tidak, apakah lebih dari 50 % golongan

3.17
IV.. Tersebut telah mengikuti Man Management ?
 Apakah perusahaan mempunyai program peningkatan kinerja
3.18
untuk karyawan dengan performance K dan KS ?

Rencana Perbaikan :
4. Performance Management

No Pertanyaan Ya Tidak
Apakah ada SOP mengenai Pengelolaan Performance Karyawan
4.1
yang telah disetujui ?
Apakah perusahaan memiliki Annual Bussines Plan yang telah
4.2
disetujui ?

Apakah setiap Divisi dan Departement telah memiliki KPI yang

4.3
telah disetujui ?

Apakah setiap karyawan gol. 3A ke ats memiliki Individula

4.4 Performance Plan (IPP) yang sudah di setujui ? Bila ya
lampirkan contoh IPP

Apakah pembuatan IPP dilkaukan bersama-sama antara atasan

4.5
dan bawahan ?

4.6 Apakah IPP tersebut di review secara periodik ?

Apakah evaluasi akhir IPP berdasarkan proses, result & man

4.7
management ?

Apakah atasan melakukan coaching & counselliing secara

4.8
periodik ?

Apakah performance evalaution grade secara tegas mempunyai

4.9
lima jenjang / grade (BS, B, C, K,KS) ?

Rencana Perbaikan :
5. Reward Management

No Pertanyaan Ya Tidak
Apakah Perusahaan memiliki SOP tentang Fasben yang telah
5.1
disetujui ?

5.2 Apakah gaji terendah di perusahaan sama atau diatas UMR ?

Apakah sistem penggajian di perusahaan menganut sistem

5.3
perpajakan gross ?

5.4 Apakah Perusahaan telah memiliki struktur skala upah ?

5.5 Apakah perusahaan mengeluarkan slip gaji secara rutin ?

Apakah dalam menentukan Struktur gaji sudah
5.6
mempertimbangkan hasil salary survey ?
Apakah perusahaan menggunakan hasil performance Appraisal
5.7 untuk menentukan salary incease, kenaikan sub golongan dan
bonus akhir tahun ?
Apakah perusahaan melaksanakan kenaikan gaji secara berkala
5.8
?

perusahaan menerapkan pemberian fasilitas dan benefit

5.9
berdasarkan sistem penggolongan dan atau jabatan ?

Rencana Perbaikan :
6. Termination Management

No Pertanyaan Ya Tidak

6.1 Apakah Pada SOP tentang terminasi yang telah di setujui ?

Apakah terminasi karena faktor performance di atur dalam

6.1
peraturan perusahaan
Apakah perusahaan mempunyai program masa persiapan
6.1
pensiun ?

6.1 Apakah perusahaan mempunyai program pensiun ?

Apakah perusahaan memiliki SOP Exit Clearance yang telah
6.1
disetujui ?

Rencana Perbaikan :

7. Industrial Relation

No Pertanyaan Ya Tidak

7.1 Apakah Perusahaan memiliki fungsi industrial relation ?

Apakah Perusahan memiliki Peraturan Perusahaan yang

7.2
disahkan oleh Disnaker & masih berlaku ?
Apakah perusahaan memiliki program komunikasi internal
7.3
antara management & karyawan ?
Apakah dalam 3 tahun terakhir perusahaan melaksanakan
7.4
program Employee opinion survey ?
Apakah perusahaan melaksanakan program terencana untuk
7.5 meningkatkan hubungan baik dengan instansi ketenagakerjaan
setempat ?
Apakah perusahaan memiliki fasilitas dan sarana untuk
7.6 kebutuhan dasar (misal : tempat ibadah, toilet yang memadai
?)

Rencana Perbaikan :
8. Personal Administration

No Pertanyaan Ya Tidak
Apakah ada SOP tentnag Pengelolaan Adminstrasi personal di
8.1
Perusahaan yang telah disetujui ?

8.2 Apakah File karyawan lengkap dan terpelihara dengan baik ?

Apakah perusahaan mengembangkan sistem adminstrasi dan

8.3 informasi HR yang terintegrasi dalam mendukung employee
tracking system ?
Apakah perusahaan mendaftrakna karyawan pada program
8.4 BPJS ketenagakerjaan paling lambat 1 x 24 jam setelah
karyawan bergabung ?
Apakah perusahaan mengikutsertakan senua karyawan dalam
8.5
program BPJS Naker & Kesehatan ?
Apakah semua karyawan sudah mendapatkan kartu BPJS Naker
8.6
& Kesehatan ?
Apakah kliam kecelalkaan kerja di proses sesuai dengan
8.7
peraturan yang berlaku

8.8 Apakah ada sistem yang memonitor kehadiaran karyawan ?

Apakah ada dokumen untuk menindaklanjuti karyawan yang

8.9
mangkir ?
Apakah ada law Enforcement yang sesuai dengan Peraturan
8.1
Perusahaan
Apajah perusahaan memberikan surat keputusan untuk setiap
8.11
perubahan status karyawan ?

Rencana Perbaikan :