Program Audit - Pelatihan dan Pengembangan SDM

Nama Perusahaan : PT. Fastfood Indonesia tbk Periode Audit No. KKA
Program yang Di Audit : Pelatihan dan
pengembangan SDM

Jawaban
No Kuesioner dan Langkah Kerja Komentar
Ya Tidak
Program sudah
1 Apakah program pelatihan ditetapkan  ditetapkan oleh
berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pihak pusat.
pelatihan karyawan ?

Tujuan pelatihan
2 Apakah tujuan pelatihan telah  telah
dinyatakan dengan tegas dan terdokumentasi
terdokumentasi ? dengan baik dan
tegas

Pelatihan diikuti
3 Apakah pelatihan karyawan diikuti oleh  oleh karyawan
karyawan yang memang membutuhkan yang
pelatihan ? membuthkan
pelatihan

Metode yang
4 Apakah program pelatihan  digunakan telah
menggunakan metode yang tepat ? sesuai dengan
program pelatihan

Program
5 Apakah program pelatihan yang  pelatihan telah
dilaksanakan berhasil melakukan berhasil
transfer keahlian, ilmu pengetahuan, dan melakukan
meningkatkan kemampuan bekerja transfer keahlian,
karyawan ? ilmu pengetahuan
dan meningkatkan
kemampuan
bekerja karyawan
 6 Apakah setelah mengikuti pelatihan ; .
a. keterampilan karyawan meningkat ?  Masih terdapat
b. kegagalan produk menurun?  karyawan yang
c. kemampuan melayani dan  belum terampil
berkomunikasi meningkat ?
d. produktivitas karyawan meningkat ? 

Diaudit oleh: Jawaban Catatan: Di-riview oleh:

Septian Arief Ya Tidak
Prasetyo,S.E.,M.Ak.,C.A (…...……….)
Tgl……….. Tgl …………
 Program Audit – Perencanaan dan Pengembangan Karier

Nama Perusahaan: PT. Fastfood Indonesia tbk Periode Audit No. KKA
Program yang Di Audit: Perencanaan dan
Pengembangan Karier

No Jawaban
Kuesioner dan Langkah Kerja Komentar
. Ya Tidak
Perusahaan telah
1. Apakah perusahaan memiliki program  memiliki program
perencanaan dan pengembangan karier perencanaan dan
yang jelas untuk seluruh karyawannya ? pengembangan
karir yang jelas
untuk seluruh
karyawan
Program tersebut
2. Apakah program tersebut berlaku sama  berlaku sama
untuk seluruh karyawan (career equity) ? untuk seluruh
karyawan
.

3. Apakah ada supervisi yang memadai oleh Adanya supervise

atasan kepada karyawan dalam perencanaan  yang memadai
kariernya? disetiap
bagiannya

4. Apakah Manajer SDM memahami bahwa Dengan melihat

setiap karyawan memiliki tingkah minat  kinerja karyawan
yang berbeda dalam meningkatkan yang pada saat
kariernya? bekerja

5. Apakah program ini dievaluasi secara  Perusahaan

periodik ? melakukan
. evaluasi dua kali
dalam sebulan.
Hasil evaluasi
6. Apakah hasil evaluasinya digunakan  digunakan
sebagai dasar perbaikan program sebagai dasar
berikutnya ? perbaikan
program
berikutnya
 Peluang kerja
7. Apakah kesempatan pengembangan karier yang sedikit dan
karyawan terbuka cukup luas ?  jenjang karier
yang
membutuhkan
waktu lama.

Diaudit oleh: Jawaban Catatan: Di-riview oleh:

Septian Arief Prasetyo Ya Tidak
(…...……….)
Tgl……….. Tgl …………
 Program Audit - Penilaian Kinerja

Nama Perusahaan: PT. Fastfood Indonesia tbk Periode Audit No. KKA
Program yang Di Audit: Penilaian Kinerja

Jawaban
No Kuesioner dan Langkah Kerja Komentar
Ya Tidak
Perusahaan
1. Apakah perusahaan memiliki penilaian memiliki
kinerja untuk setiap karyawannya?  peniliaian
kinerja dari
absensi, disiplin
dan skill.

2. Apakah tujuan penilaian kinerja Dalam bentuk

terdokumentasikan dan disosialisasikan  standar
secara memadai? pekerjaan dan
section
pekerjaan

3. Apakah penilaian kinerja menggunakan Dengan melalui

instrumen penilaian yang tepat (tidak  kuis yang
bias)? dilakukan

Penilai memiliki
4. Apakah diadakan pelatihan terlebih pelatihan juga
dahulu bagi petugas penilai?  untuk
menguasai skill
dari karyawan.

Standar
5. Apakah standar penilaian yang digunakan penilaian telah
telah ditetapkan terlebih dahulu?  ditetapkan
terlebih dahulu
meliputi
disiplin, absensi,
skill, kecakapan
dan kecekatan

6. Apakah metode penilaian menekankan Dilihat pada

pada kinerja dari pada sifat individu?  absensi dan
kedisiplinan
karyawan
 Hasil penilaian
7. Apakah hasil penilaian didokumentasikan didokumentasik
dan disampaikan kepada karyawan yang  an dan
dinilai sebagai umpan balik? disampaikan
kepada
karyawan yang
dinilai sebagai
umpan balik
Masih ada
8. Apakah perusahaan memperbolehkan kayawan yang
karyawannya terikat dengan pendidikan  terikat
dan instansi lainnya ? pendidikan
( Kuliah)

Diaudit oleh: Jawaban Catatan: Di-riview oleh:

Septian Arief Prasetyo Ya Tidak
(…...……….)
Tgl……….. Tgl …………