PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CINAMBO
Jl. Gedebage No 19A Telp. (022)87881964 Kota Bandung

BUKTI MONITORING, EVALUASI, DAN RENCANA TINDAK LANJUT INDIKATOR ADMEN

A. INPUT

No. Indikator Ya Tidak Ket

1 Peraturan Internal Ada, Peraturan mengenai
contoh : peraturan cuti sudah
Apakah peraturan internal sudah
mengenai absensi disosialisasikan
diterapkan dan disosialisasikan? + kehadiran, cuti
2 Perencanaan Strategi Bisnis / RSB 5 tahun ada RBA Ada tahun 2019
3 Perencanaan Pengembangan SDM Tahun 2018 ada
Tahun 2019 belum
Apakah terdapat rencana pelatihan
karena adanya
SDM dalam rangka pengembangan perubahan SDM
SDM?

B. PROSES

No. Indikator Ya Tidak Ket

1 ✔ Tidak ada SOP
seberapa cepat
Ketepatan waktu penyusunan
waktu pelaporan
laporan keuangan (BLUD) seperti
halnya BOK (satu
bulan setelah TU)
2 Ketepatan waktu disposisi surat ✔
undangan
3 Ketepatan waktu pengurusan gaji ✔ Belum dibuat untuk
tahun 2019, baru
berkala
buat DUK nominatif
Apakah sudah terdapat form/list
dalam pengurusan gaji berkala?
4 Ketepatan waktu pengusulan ✔ Belum dibuat untuk
tahun 2019, baru
kenaikan pangkat
dibuat DUK nominatif
Apakah sudah terdapat form/list belum dilist
SDM yang akan naik pangkat?

C. OUTPUT

No. Indikator Ya Tidak Ket

1 Ketepatan waktu pemberian jasa ✔ Belum, menunggu
SK dan juknis dari
pelayanan
Dinas Kesehatan
Apakah pelayanan dimulai pada
pukul 08.00?
2
Kelengkapan pelaporan ✔ - SPJ lengkap
- PKP
akuntabilitas kinerja - Lap tahunan
- Aset
3 IKM naik ✔

Kepala UPT Puskesmas Cinambo

drg. Natalina Ginting

NIP.19651219 199103 2 005