REGISTER RISIKO

DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (x Risiko) RANKING

NO KATEGORI RISIKO Sgt Ringan Ringan Sedang Berat Sgt Berat Sgt Jarang Jarang Kadang Sering Sgt Sering RISIKO Sulit Agak Sulit Agak Mudah Mudah RISIKO (utk
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4 Tindakan)
I PELAYANAN (Patient care – related risk)
1 Terjadi alergi terhadap obat anasthesia √ √ 8 16
2 Gigi pasien lepas saat intubasi √ √ 6 24
3 Salah pasien, salah sisi, salah prosedur operasi √ √ 10 20
4 Luka bakar pada pasien saat penggunaan ESU
5 Infeksi luka operasi
6 Tertinggalnya benda asing (kasa/alat) dlm tubuh pasien post
op
Tindakan di IGD, PKMRS dan Rawat Inap Gagal/tak tercapai
7
8 Dikomplain pasien karena tindakan di IGD, PKMRS dan ranap
9 Pelayanan lama di Lab, Inventaris, RM, Kasir, Farmasi
Salah transkribing (obat, harga, dosis dll) karena Prescribing
10 error
Salah pasien karena salah identifikasi (tempel stiker) di
11 penunjang medis
Hasil tertunda / lama & komplain dari pelanggan karena alat
12 pemeriksaan error
13 Petugas tidak fokus / optimal karena lingkungan yang ramai
Timbul antrian dan informasi yang diterima pasien kurang
14 nyaman loket penerimaan dan pengambilan hasil menyatu di
Lab
Komunikasi dengan pasien kurang nyaman karena ruangan
15 untuk lalulalang
Pelayanan terhambat dan waktu tunggu lama krn
16 server/HIS/LIS error
Pelayanan di lab terhambat karena alat error, reagen kosong,
17 kendala di jalan
Permintaan hasil per telpon menyita waktu petugas lab dan
18 hasil kurang dapat dipertanggung jawabkan (salah ucap/baca)

Kerja petugas lab tak efektif karena order tak terjadwal, tidak
19 terkirim, tidak teratur dan tidak terinput
Pasien lompat keluar kamar perawatan (bila di lantai atas dapat
20 sebagai sarana untuk bunuh diri) karena jendela yang tidak
aman
21 Risiko pasien jatuh
 Keramik dinding yang lepas mencederai / jatuh menimpa yang
22 lewat
Kepala terbentur karena jarak pintu KM dengan tembok
23 pembatas terlalu pendek / dekat
24 Terjadi INOS
25 Pasien / keluarga terkena aliran listrik
26 Pasien, keluarga & pengantar jatuh
27 Sulit evakuasi pasien karena pintu KM membuka kedalam

II ASET (Property-related risk)

1 Berkas RM rusak karena tempat penyimpanan bocor
Pasien kabur / kehilangan karena banyak pintu / jalan keluar
2
Kebakaran karena penyimpanan gas LPG, Kortsleting Listrik,
3 AC Bocor, penyimpanan bahan mudah terbakar
4 Bahan makanan tidak beku dan rusak
Ruangan lembab dan tumbuh jamur karena sirkulasi udara
5 kurang baik
6 Bahan makanan terkontaminasi / kotor karena banyak debu
7 Kerusakan barang dan terkontaminasi karena tikus dan kecoa
8 Persediaan barang kosong
Kehilangan barang/rusak karena ruangan yang mudah
9 dimasuki/bocor
10 Inventarisasi tidak up date
11 Adanya barang Farmasi kadaluwarsa
12 Persediaan kurang / macet
13 Kehilangan data SDM (File)
14 Komputer tidak dapat masuk jaringan
15 Mesin server mati dan SIM error
16 Server semakin berat / penuh
Kehilangan data dari server bila terjadi kebakaran /korslet
17
listrik
18 Alat pemeriksaan di lab error
19 Lingkungan kerja di lab tidak sehat
20 Specimen / hasil rusak karena tetesan air
Terjadi kehilangan atau pasien kabur karena banyak pintu
21 penghubung
Alat cepat rusak karena listrik sering mati, UPS tak berfungsi
22
 Risiko INOS dan polusi (bau) karena sampah tanpa kontainer
23
Banjir/Air menggenang/Becek karena infrastruktur yang
24 kurang baik
25 Kaca pecah karena bening tanpa peringatan / cedera

III MEDIS (Medical staff-related risk)

1 Pengelolaan oleh Komite Medis XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
2

IV KARYAWAN (Employe-related risk)

Jatuh karena lantai licin, tangga yang curam serta tidak ada
1 railing, serta keramik yang terlepas
Luka bakar pada petugas karena penggunaan alat listrik,
2 kabel/stop kontak yang tidak sesuai ketentuan
3 Terpapar obat kemoterapi
Petugas terkena aliran listrik (kesetrum), jatuh karena terkait
4
kabel yang tidak rapih
Tertusuk benda tajam / terkena cairan tubuh pasien karena
prosedur APD atau penempatan sampah medis tidak pada
5 tempatnya
Gangguan muskulo skeletal / HNP akibat posisi saat bekerja
6
Kelelahan / dehidrasi karena suhu ruangan tempat kerja yang
7 panas
Iritasi pada kulit, mata dan edema paru akibat terhirup bahan
8
bahan kimia
9 Tertimpa barang yang ditumpuk digudang
10 Terpapar / terkontaminasi bahan berbahaya
11 Bahaya radiasi penggunaan komputer
12 Terpapar preparat kuman di laboratorium
13 Kepala terantuk tembok / pembatas tangga yang rendah
Pengunjung / karyawan cedera karena kontur halaman yang
14 tidak rata.
Tangan cedera / lecet karena keramik/tembok kamar mandi
15 yang pecah

V KEUANGAN (Financial Risk)

Klaim pasien tidak di tanggung karena pengisian resume tidak
1 lengkap
 Pembayaran klaim lama karena tidak sesuai dengan benefitnya
2
Tagihan kontraktor tidak dibayar karena tidak kerjasama lagi,
3 tagihan tidak lengkap
4 Rekening tak tertagihkan ke pasien karena data tidak ter-input

VI LAIN - LAIN (Other risk)

1 Tuntutan hukum
Tidak teradopsinya kepentingan RS dalam pembuatan PKS
2
3 Wan prestasi / ingkar janji dari PKS
4 PKS tidak seimbang antara vendor dan RS
Laporan keuangan melampaui batas waktu karena
5 keterlambatan pengolahan data

VII KOMPLAIN
Pendaftaran lama, Judes, kurang ramah dan penulisan nama
1 yang salah
2 Fasilitas kurang memadai / perlu perbaikan
Staf Medis datang tidak tepat waktu, penjelasan kurang,
3 tindakan medis dilakukan oleh perawat
Pelayanan Farmasi lama, petugas judes dan tidak ramah,
4 penghitungan harga resep lama
Pelayanan penyediaan alat bedah berbelit, prosedur UGD perlu
5 diperbaiki.
Penyelesaian rekening / Administrasi lama, informasi biaya
tak jelas, prosedur pembayaran bolak-balik, pembayaran di
6 kasir lama.
7 Pemeriksaan CT- scan terlalu lama
Petugas /perawat kurang ramah, sok tegas, yang senior/tua
8 judes