POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES Nomor : SOP/SPMI/E.

04
BANJARMASIN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Tanggal : 26 Februari 2015
(SPMI)
INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI Revisi :1
KEPATUHAN PETUGAS TERHADAP
PELAKSANAAN TUGAS SESUAI STANDAR Halaman: 1 dari 5
PROSEDUR

Nomor : ...................... Tanggal : ........................................

Ruang penilaian :
Auditee :
Nama / Jabatan :
Atasan :
SOP : Peminjaman Alat medis dan Alkes

No Uraian Penilaian Penilaian Ket

Sesuai Tidak
Sesuai
1 Mengisi formulir peminjaman alat medis
dan alkes
2 Menyampaikan kepada Penanggung
jawab alat medis dan alkes laboratorium
yang dituju perihal peminjaman alat medis
dan alkes
3 Melaporkan kepada koordinator lab yang
dituju perihal peminjaman alat medis dan
alkes
4 Menyiapkan alat medis dan alkes yang
dibutuhkan setelah mendapat persetujuan
dari koordinator lab yang dituju
5 Menyerahkan alat medis dan alkes yang
diperlukan kepada pihak peminjam
6 Menyimpan formulir peminjaman alat
medis dan alkes tersebut untuk
digunakan pada saat pengembalian alat

Hasil temuan audit :

..................................................................................................................................................
Rekomendasi :
...................................................................................................................................................

Dibuat oleh : Disetujui oleh :

Auditor, Sekjur / Kajur

(..............................) (....................................)