08 Activity Seven Case Study

Simulasi Pelatihan untuk Identifikasi temuan Major, Minor dan Observasi/ Opportunity for
improvement. Jika observasi, beri saran agar mendapatkan objective evidence
1. Auditor keamanan pangan memasuki area Line pengisian perusahaan pengalengan ikan
tuna, ia melihat operator menggunakan selang untuk mencuci lantai. Selang ini
melingkar di lantai dan terhubung ke keran air otomatis. Pendamping, yang merupakan
ketua tim keamanan pangan dan wakil manajemen, menyatakan bahwa menyemprot
dengan air bersih adalah kejadian normal yang yang terjadi beberapa kali setiap hari dan
merupakan bagian dari PRP mereka. Sebuah penutup drain menempel sisik ikan dan
segmen tulang. Ketika ditanya tentang persyaratan keamanan pangan yang berlaku
mengenai proses pembuangan limbah makanan, panduan menyatakan bahwa hal ini
tidak ada hubungan dengannya. Auditor kemudian menunjukkan beberapa kemasan
plastik digunakan untuk pembuangan limbah produk ikan. Dia menegaskan bahwa
kantong kemasan plastik sampah disegel dan ditempatkan di belakang halaman dan saat
penuh ada kontraktor yang mengangkat 2 mingguan dan digunakan untuk memproduksi
produk makanan hewan peliharaan.
NONCONFORMITY REPORT/ LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

Nama Perusahaan : …………………. No . NC:………………………..
Area yang direview: …………………………………
SKP Checklist no:………………………...
Kategori : MAJOR / MINOR (Coret salah satu)
Ketidaksesuaian:
Auditor:
Atau jika menurut anda bahwa tidak cukup bukti untuk mengeluarkan NC/Laporan Ketidaksesuaian,
kemukakan alasanya dan jelaskan tindakan apa yang seharusnya diambil lebih lanjut oleh auditor:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Anda sedang melakukan audit dalam area persiapan makanan fresh, Anda melihat
bahwa ada perangkap serangga UV (Ultra Violet) dipasang di dinding di atas salah satu
meja pengisian sandwich. Sebuah inspeksi visual menunjukkan bahwa ada beberapa
serangga yang terperangkap di kabel HV (High Voltage), cukup banyak serangga mati
tergeletak di baki bawah perangkap dan beberapa telah jatuh ke meja. Supervisor
daerah menyarankan bahwa ini perangkap serangga dipasang sekitar 12 bulan
sebelumnya dan telah ada pengurangan yang sesuai dalam jumlah serangga di daerah
tersebut. Dia tidak menyadari seberapa sering perangkap itu dibersihkan. Anda
mereview HACCP Plan (HP 101/05/1) dan menemukan bahwa serangga adalah bahaya
diidentifikasi dan kontrol yang dicapai melalui penggunaan perangkap serangga. Hal ini
juga tercantum dalam pemantauan CCP "sesuai jadwal pembersihan bulanan" tetapi
tidak ada catatan daerah mana yang dipersyaratkan dibersihkan.

Kategori : KRITIKAL / MAJOR / MINOR (Coret salah satu)
Ketidaksesuaian:
Auditor:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Ketika melakukan audit, sebelum memasuki bagian pengirisan daging mentah di sebuah
pabrik pengolahan daging, Anda melewati ruang pergantian untuk mengenakan jas lab
dan hair net yang disediakan oleh auditee. Sebuah instruksi pemberitahuan di dinding
(GGI-640 Rev 3) kepada para pengunjung untuk memakai "penutup kepala, masker, Jas
lab dan sepatu pelindung". Selain itu, juga menginstruksikan kepada karyawan pabrik
untuk memakai "sarung tangan sekali pakai dan menggantinya setiap 2 jam sekali. Anda
meminta pendamping Anda tentang masker dan sepatu dan ia menjawab bahwa ia tidak
tahu di mana penyimpanannya tetapi itu tidak diperlukan untuk suatu kunjungan
singkat. Selama audit di daerah itu, Anda perhatikan bahwa operator memakai jas lab,
penutup kepala, masker, sepatu dan sarung tangan. Anda bertanya beberapa operator
tentang jas lab mereka dan mereka semua mengatakan bahwa mereka mengganti setiap
hari. Berdiskusi masalah ini dengan kepala area, Anda diberitahu bahwa pengaturan
personal hygiene direvisi pada pertemuan tim keamanan pangan beberapa hari
sebelumnya, bahwa ada pergantian pakaian pelindung dibuat dua hari sekali untuk
menjaga biaya produksi dan belum disosialisasikan.

Ketidaksesuaian:
Auditor:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Ketika melkukan internal audit diperusahaan Bakery, Anda melihat bahwa metal
detektor yang terletak di atas conveyor sebelum proses pelapisan cokelat. Anda
bertanya bagaimana perangkat ini dikalibrasi dan Anda diberitahu bahwa bahwa test
pieces diletakkan pada conveyor melalui setiap pagi sebelum mulai produksi. Kemudian
anda memeriksa catatan produksi untuk menegaskan bahwa tanda tangan tersebut
adalah "MD Check" ditandatangani dan ditandai dengan tanggal hari ini. Kepala produksi
menegaskan bahwa tanda tangan milik supevisor produksi. Anda meminta untuk melihat
test pieces yang digunakan untuk mengkalibrasi alat pemantauan dan kepala produksi
mengatakan bahwa ada di meja supervisor produksi yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan pengujiannya. Ketika ditanya apakah ada kontaminan logam yang pernah
ditemukan dalam produk. Kepala produksi menyatakan bahwa metal detektor tidak
menemukan apapun sejauh yang ia tahu.

Ketidaksesuaian:
Auditor:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Anda sedang melakukan audit di pabrik pembuatan sandwich dan melihat bahwa
beberapa operator yang mengubah label pada pengiriman sandwich. Label baru ditimpa
di atas yang lama. Kemudian menanyakan tentang cara kerja ini, auditor diberitahu
bahwa kesalahan telah dibuat dalam mencetak kode tanggal untuk produk-produk jadi
yang baru sedang terpasang. Auditor menemukan bahwa label lama tertulis "digunakan
sebelum" tanggal 6 Juni, yang merupakan hari sebelum audit. Label baru lain 8 Juni yang
merupakan hari setelah audit ini.

SKP Checklist no :………………………...
Ketidaksesuaian:
Auditor:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Perusahaan telah menerapkan ISO 22000:2018 dengan ruang lingkup "produk permen
karet gula-gula untuk pasar internasional". Selama internal audit, auditor menemukan
bahwa perusahaan ini telah memenangkan kontrak untuk mengembangkan dan
menghasilkan suatu produk permen karet tanpa gula untuk anak-anak. Ini adalah tahap
awal produk permen dari permen yang sebelumnya untuk orang dewasa. Auditor
menemukan bahwa organisasi telah menerapkan sistem ISO 22000 ke proses baru tanpa
mereview validasi proses, analysis bahayanya, OPRPs, perencanaan verifikasi atau
HACCP Plan. Pada permintaan ini, auditor diberitahu bahwa karakteristik produk masih
kurang dalam pembuatannya.

Ketidaksesuaian:
Auditor:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Anda meninjau HACCP Plan untuk Daerah bahan kritis, sebuah proses pengolahan
daging, di kantor Ketua Tim Keamanan pangan dan anda sudah memastikan bahwa
status kejadian (Mar 2021) adalah hari ini. Langkah 12 dari rincian rencana proses dan
pengirisan daging mencatat bahwa potensi bahaya berkaitan dengan kontaminasi
mikrobiologi dari peralatan yang kotor. Rincian HACCP Plan untuk korektif dan tindakan
korektif diterapkan dalam hal insiden tersebut terjadi. Hal ini menyatakan bahwa dalam
hal pembersihan yang kurang maka staf bagian peralatan harus disiplin.
pemimpin tim Keamanan pangan menegaskan bahwa tindakan korektif tersebut telah
diterapkan dan ditujukan dengan "Log Insiden Produksi". Anda perhatikan bahwa ada
tiga hal yang terpisah di 3 bulan sebelumnya (batch 05643, 05644 dan 05651) prosedur
staf disiplin sedang dilaksanakan untuk membersihkan area kotor. Ketua tim Keamanan
Pangan menyatakan bahwa, dalam setiap kasus, tidak ada tindakan lebih lanjut diambil,
bahwa Persyaratan HACCP telah terpenuhi seluruhnya dan bahwa "Log Insiden
Produksi" menegaskan rencana tersebut efektif dilaksanakan.

Ketidaksesuaian:
Auditor:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Ketika audit internal di Penyimpanan Produk Vitamax, Anda melihat bahwa ada empat
kejadian besar kontainer plastik biru (2m x 1 m x 1 m) bersebelahan dengan dinding.
Semua pintu terbuka, engsel yang ada terbuka. Satu kontainer ditandai "Ditolak" tapi
yang lain tidak ditandai. Anda menanyakan kepada operator gudang kegunaan kontainer
yang digunakan. Dia menjawab bahwa satu kontainer untuk penyimpan barang kering
dan bahwa Kontainer satu di kiri adalah untuk bahan siap untuk diproses, yang container
ke tiga adalah untuk bahan baku menunggu hasil tes mikrobiologi dan yang terakhir
ditandai "Ditolak" adalah untuk produk tidak sesuai. Cek visual menunjukkan bahwa ada
bahan yang berbeda di keempat kontainer. Salah satu kontainer bahan kering memiliki
sekrup alat ukur di dalam. Operator menyatakan ini digunakan untuk mengukur barang
kering untuk pemrosesan dan dibilas serta disanitasi.

Ketidaksesuaian:
Auditor:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Wakil manajemen / MR termasuk juga ketua keamanan pangan memberitahu auditor

bahwa perusahaan melakukan beberapa peningkatan dan penyederhanaan
dokumentasi system manajemen. Banyak prosedur operasi dihapuskan, karena
perusahaan telah menjalankan prosedur komperhensif dan dirasakan bahwa tidak
diperlukan lagi tambahan prosedur. Materi pelatihan dibuat secara komperhensif,
tetapi tidak diidentifikasi dengan dokumen atau indikasi lain seperti kapan atau siapa
yang melakukan perubahan terakhir. Manajer pelatihan menjelaskan bahwa setiap
perubahan materi akan didiskusikan pada saat “pertemuan dengan tutor”. Setiap
pengajar / tutor bertanggung jawab untuk membuat perubahan yang diperlukan
terhadap materi pelatihannya masing-masing.

Ketidaksesuaian:
Auditor:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
10.
10. Di Departemen Pembelian, auditor mencatat bahwa staf menempatkan order kepada
pemasok melalui telepon dan memasukan rinciannya ke dalam system komputerisasi
pemrosesan order organisasi. Auditor diberitahu untuk melukan tinjauan independen
untuk setiap order, karena staff pembelian telah di latih secara penuh dan memegang
rincian database semua spesifikasi dari pemasok rutin

Ketidaksesuaian:
Auditor:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________

08 Activity Seven Case Study

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

08 Activity Seven Case Study

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Simulasi Pelatihan untuk Identifikasi temuan Major, Minor dan Observasi/ Opportunity for

improvement. Jika observasi, beri saran agar mendapatkan objective evidence

NONCONFORMITY REPORT/ LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

NONCONFORMITY REPORT/ LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

NONCONFORMITY REPORT/ LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

NONCONFORMITY REPORT/ LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

NONCONFORMITY REPORT/ LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

NONCONFORMITY REPORT/ LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

NONCONFORMITY REPORT/ LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

NONCONFORMITY REPORT/ LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

9. Wakil manajemen / MR termasuk juga ketua keamanan pangan memberitahu auditor

NONCONFORMITY REPORT/ LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

NONCONFORMITY REPORT/ LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

Anda mungkin juga menyukai