Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan : Desember
Tahun : 2014
No Tujuan Nama Nip/Nrptt Gol Unit Kerja/Asal Jumlah Tanda Tangan
2 Tongku Winda Pratiwi, A.Md.Keb 19910105 2012 2 037 II/c Bidan Desa Pancuma Rp 20,000 2
3 Pancuma Winda Pratiwi, A.Md.Keb 19910105 2012 2 037 II/c Bidan Desa Pancuma Rp 20,000 3
4 Tojo Hajrawati M. Sapile 19790609 200502 2 002 II/d Bidan Desa Tojo Rp 20,000 4
5 Sandada Hartati Bobihu, A.Md.Keb 19720709 199103 2 001 III/b Puskesmas Uekuli Rp 20,000 5
6 Uedele Mirna 19771028 200604 2 018 II/c Bidan Desa Uedele Rp 20,000 6
8 Betaua Mawarni Ar. Bido 19660921 198603 2 007 III/d Puskesmas Uekuli Rp 20,000 8
9 Uekuli Faoziah, SST 19711210 199203 2 007 III/d Puskesmas Uekuli Rp 20,000 9
10 Bahari Dewi Nanton, A.Md. Keb 1943500824 - Bidan PTT Bahari Rp 20,000 10
11 Tayawa Arlina 19740212 200604 2 027 II/c Bidan Desa Tayawa Rp 20,000 11
12 Lemoro Yotina Kumpile 19690920 199103 2 010 III/c Bidan Desa Lemoro Rp 20,000 12
13 Korondoda Raehan K. Mansur 19721212 200312 2 003 II/d Bidan Desa Korondoda Rp 20,000
14 Buyuntaripa Raehan K. Mansur 19721212 200312 2 003 II/d Bidan Desa Buyuntaripa Rp 20,000 14
15 Dat. Bugi Hartati Bobihu, A.Md.Keb 19720709 199103 2 001 III/b Puskesmas Uekuli Rp 125,000 15
16 Kalemba Hartati Bobihu, A.Md.Keb 19720709 199103 2 001 III/b Puskesmas Uekuli Rp 142,500 16
Jumlah Rp 547,500
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan : Desember
Tahun : 2014
2 Pancuma Winda Pratiwi, A.Md.Keb 19910105 2012 2 037 II/c Bidan Desa Pancuma Rp 20,000 2
3 Tojo Hajrawati M. Sapile 19790609 200502 2 002 II/d Bidan Desa Tojo Rp 20,000 3
4 Tayawa Arlina 19740212 200604 2 027 II/c Bidan Desa Tayawa Rp 20,000 4
5 Dat. Bugi Hartati Bobihu, A.Md.Keb 19720709 199103 2 001 III/b Puskesmas Uekuli Rp 375,000 5
Jumlah Rp 475,000
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan : Desember
Tahun : 2014
1 Dat. Bugi Hartati Bobihu, A.Md.Keb 19720709 199103 2 001 III/b Puskesmas Uekuli Rp 375,000 1
2 Kalemba Hartati Bobihu, A.Md.Keb 19720709 199103 2 001 III/b Puskesmas Uekuli Rp 285,000 2
Jumlah Rp 660,000
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan : Agustus
Tahun : 2014
No Tujuan Nama Nip/Nrptt Gol Unit Kerja/Asal Jumlah Tanda Tangan
Jumlah Rp 930,000
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan : Mei
Tahun : 2014
No Tujuan Nama Nip/Nrptt Gol Unit Kerja/Asal Jumlah Tanda Tangan
2 Tongku Winda Pratiwi, A.Md.Keb 19910105 2012 2 037 II/c Bidan Desa Pancuma Rp 20,000 2
3 Pancuma Winda Pratiwi, A.Md.Keb 19910105 2012 2 037 II/c Bidan Desa Pancuma Rp 20,000 3
4 Tojo Hajrawati M. Sapile 19790609 200502 2 002 II/d Bidan Desa Tojo Rp 20,000 4
5 Sandada Hartati Bobihu, A.Md.Keb 19720709 199103 2 001 III/a Puskesmas Uekuli Rp 20,000 5
6 Uedele Hartati Bobihu, A.Md.Keb 19720709 199103 2 001 III/a Puskesmas Uekuli Rp 20,000 6
8 Betaua Mawarni Ar. Bido 19660921 198603 2 007 III/d Puskesmas Uekuli Rp 20,000 8
9 Uekuli Faoziah, SST 19711210 199203 2 007 III/c Puskesmas Uekuli Rp 20,000 9
10 Bahari Dewi Nanton, A.Md. Keb 19.4.350.0824 - Bidan PTT Bahari Rp 20,000 10
11 Tayawa Arlina 19740212 200604 2 027 II/b Bidan Desa Tayawa Rp 20,000 11
12 Lemoro Yotina Kumpile 19690920 199103 2 010 III/c Bidan Desa Lemoro Rp 20,000 12
13 Korondoda Raehan K. Mansur 19721212 200312 2 003 II/c Bidan Desa Buyuntaripa Rp 20,000 13
14 Buyuntaripa Raehan K. Mansur 19721212 200312 2 003 II/c Bidan Desa Buyuntaripa Rp 20,000 14
15 Dataran Bugi Hartati Bobihu, A.Md.Keb 19720709 199103 2 001 III/a Puskesmas Uekuli Rp 125,000 15
16 Kalemba Hartati Bobihu, A.Md.Keb 19720709 199103 2 001 III/a Puskesmas Uekuli Rp 142,500 16
Jumlah Rp 547,500
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan : Mei
Tahun : 2014
No Tujuan Nama Nip/Nrptt Gol Unit Kerja/Asal Jumlah Tanda Tangan
Jumlah Rp 160,000
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan : Agustus
Tahun : 2014
No Tujuan Nama Nip/Nrptt Gol Unit Kerja/Asal Jumlah Tanda Tangan
2 Tongku Sri Purnama, A..Md.Kep 19850206 201001 2 006 II/d Perawat Tongku Rp 80,000 2
4 Pancuma Winda Pratiwi, A.Md.Keb 19910105 2012 2 037 II/c Bidan Desa Pancuma Rp 67,500 4
5 Tojo Rosnadewi B, A.Md.Kep 19830201 200701 2 006 II/c Pustu Tojo Rp 52,500 5
6 Tojo Hajrawati M. Sapile 19790609 200502 2 002 II/d Bidan Desa Tojo Rp 52,500 6
9 Uedele Mirna 19771028 200604 2 018 II/b Bidan Desa uedele Rp 32,500 9
10 Banano Rika Ashadi, A.Md.Kep 19870721 200902 2 001 II/d Perawat Banano Rp 25,000 10
15 Tayawa Arlina 19740212 200604 2 027 II/c Bidan Desa Tayawa Rp 12,000 15
16 Lemoro Yotina Kumpile 19690920 199103 2 010 III/c Bidan Desa lemoro Rp 20,000 16
18 Korondoda Iswanti Nompo, A.Md.Kep 19821010 200902 2 004 II/d Perawat Korondoda Rp 25,000 18
20 Dataran Bugi Fitria Ainul, A.Md.Kep 19890601 201101 2 009 II/c Perawat Desa Bugi Rp 125,000 20
Jumlah Rp 852,000
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan : Agustus
Tahun : 2014
No Tujuan Nama Nip/Nrptt Gol Unit Kerja/Asal Jumlah Tanda Tangan
Jumlah Rp 795,000
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan : Agustus
Tahun : 2014
No Tujuan Nama Nip/Nrptt Gol Unit Kerja/Asal Jumlah Tanda Tangan
Jumlah Rp 795,000
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan : Mei
Tahun : 2014
No Tujuan Nama Nip/Nrptt Gol Unit Kerja/Asal Jumlah Tanda Tangan
Jumlah Rp 1,860,000
Uekuli, Mei 2014
Setuju Bayar :
Kepala Puskesmas Uekuli Pengelola Keuangan
Kabupaten Tojo Una - Una Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Uekuli
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan
Tahun : Juli
2013
Besaran Tarif Transport x Petugas Yg
No Tujuan Nama Petugas Gol Nip Unit Kerja Jumlah Penerimaan Tanda Tangan
Turun
1 Podi Rp 110,000 2 Rp 220,000 Zaenab Z. Dg. Patipo II/c 19790101 200604 2 019 Rp 220,000 1
2 Tongku Rp 80,000 2 Rp 160,000
3 Pancuma Rp 67,500 2 Rp 135,000 Nurlaila AS. Masulili, AMKL III/a 19751229 199603 2 001 Rp 220,000 2
4 Tojo Rp 52,500 2 Rp 105,000
5 Sandada Rp 40,000 2 Rp 80,000
6 Uedele Rp 32,500 2 Rp 65,000
7 Banano Rp 25,000 2 Rp 50,000
8 Betaua Rp 15,000 2 Rp 30,000
9 Uekuli Rp 8,000 2 Rp 16,000
10 Bahari Rp 10,000 2 Rp 20,000
11 Tayawa Rp 12,000 2 Rp 24,000
12 Lemoro Rp 20,000 2 Rp 40,000
13 Korondoda Rp 25,000 2 Rp 50,000
14 Buyuntaripa Rp 30,000 2 Rp 60,000
15 Dat. Bugi Rp 125,000 2 Rp 250,000
16 Kalemba Rp 142,500 2 Rp 285,000
Uekuli, 2013
Setuju Bayar :
Kepala Puskesmas Uekuli Pengelola Keuangan
Kabupaten Tojo Una - Una Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Uekuli
Uekuli, 2013
Setuju Bayar :
Kepala Puskesmas Uekuli Pengelola Keuangan
Kabupaten Tojo Una - Una Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Uekuli
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan : Desember
Tahun : 2014
1 Tongku Rp 80,000 3 Rp 240,000 Kalsum Hi. Djafar III/d 19681117 198802 2 001 Puskesmas Uekuli Rp 140,000 1
2 Sandada Rp 40,000 3 Rp 120,000 Megawati,AMAK II/c 19830116 201101 2 004 Puskesmas Uekuli Rp 140,000 2
3 Lemoro Rp 20,000 3 Rp 60,000 Suparni, A.Md.Farm II/d 19840620 200902 2 002 Puskesmas Uekuli Rp 140,000 3
Rp 140,000 Rp 420,000 Rp 420,000
3 Fastabiqul Khairaat Rp 52,500 3 Rp 157,500 Rosnawati Latabe III/c 19731009 199303 2 003 Rp 227,500 3
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan : September
Tahun : 2014
2 Tayawa Rp 12,000 2 Rp 24,000 Suparni, A.Md.Farm II/d 19840620 200902 2 002 Puskesmas Uekuli Rp 79,500 2
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan : April
Tahun 2014
Besaran Tarif Transport x Petugas Yg
No Tujuan Nama Petugas Gol Nip Unit Kerja Jumlah Penerimaan Tanda Tangan
Turun
1 Podi Rp 110,000 2 Rp 220,000 Sri Hernita, SKM III/c 19811227 200604 2 014 Puskesmas UekuliRp. 795.000 1
2 Tongku Rp 80,000 2 Rp 160,000
3 Pancuma Rp 67,500 2 Rp 135,000 Khalifah I Gani III/a 19750718 200312 2 008 Rp. 795.000 2
4 Tojo Rp 52,500 2 Rp 105,000
5 Sandada Rp 40,000 2 Rp 80,000
6 Uedele Rp 32,500 2 Rp 65,000
7 Banano Rp 25,000 2 Rp 50,000
8 Betaua Rp 15,000 2 Rp 30,000
9 Uekuli Rp 8,000 2 Rp 16,000
10 Bahari Rp 10,000 2 Rp 20,000
11 Tayawa Rp 12,000 2 Rp 24,000
12 Lemoro Rp 20,000 2 Rp 40,000
13 Korondoda Rp 25,000 2 Rp 50,000
14 Buyuntaripa Rp 30,000 2 Rp 60,000
15 Dat. Bugi Rp 125,000 2 Rp 250,000
16 Kalemba Rp 142,500 2 Rp 285,000
Rp 795,000 Rp 1,590,000 Rp. 1.590.000
Uekuli, April 2014
Setuju Bayar :
Kepala Puskesmas Uekuli Pengelola Keuangan
Kabupaten Tojo Una - Una Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Uekuli
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan April
Tahun : 2014
Fitria - - Rp 125,000 3
Hikma - - Rp 125,000 4
Kode M A K : 521411
Bukti Kas No : /SPJ/2014
Bulan : Maret
Tahun : 2014
No Tujuan Besaran Tarif x Jumlah Rumah Nama Petugas Gol Nip Unit Kerja Jumlah Penerimaan Tanda Tangan
1 Podi Rp 1,000 326 Rp 326,000 Ernawati, A.Md.Keb - 19.4.330.1977 Bidan PTT Podi Rp. 326.000 1
2 Tongku Rp 1,000 116 Rp 116,000 Sri Purnama, A.Md.Kep II/c 19910105 201212 2 037 Poskesdes TongkuRp. 116.000 2
3 Pancuma Rp 1,000 143 Rp 143,000 Siti Rahma, A.Md.Kep - Poskesdes Pancu Rp. 143.000 3
4 Tojo Rp 1,000 293 Rp 293,000 Rosna Dewi B, A.Md.Kep II/c 19790609 200502 2 002 Pustu Tojo Rp. 293.000 4
5 Sandada Rp 1,000 206 Rp 206,000 Rusnawati, A.Md.Kep - - Poskesdes Sandad Rp. 206.000 5
6 Uedele Rp 1,000 318 Rp 318,000 Nurhayati.B, A.Md.Kep - - Pustu Uedele Rp. 318.000 6
7 Banano Rp 1,000 56 Rp 56,000 Isnaeni, A.Md.Keb - 19.4.330.1978 Bidan PTT Banano Rp. 56.000 7
8 Betaua Rp 1,000 237 Rp 237,000 Lilis Sufyani, A.Md.Kep - - Poskesdes Betaua Rp. 237.000 8
9 Uekuli Rp 1,000 383 Rp 383,000 Khalifah I. Gani, SKM III/a 19750718 200312 2 008 Puskesmas Uekuli Rp. 383.000 9
10 Bahari Rp 1,000 162 Rp 162,000 Sumiyati Lingkeh, A.Md.Kep - - BahariPoskesdes Rp. 162.000 10
11 Tayawa Rp 1,000 286 Rp 286,000 Arlina, A.Md.Keb II/b 19740212 200604 2 027 Poskesdes Tayaw Rp. 286.000 11
12 Lemoro Rp 1,000 191 Rp 191,000 Yotina Kumpile III/c 19690920 199103 2 010 Pustu Lemoro Rp. 191.000 12
13 Korondoda Rp 1,000 89 Rp 89,000 Raehan K. Mansur II/c 19721212 200312 2 003 Poskesdes Buyunt Rp. 89.000 13
14 Buyuntaripa Rp 1,000 66 Rp 66,000 Raehan K. Mansur II/c 19721212 200312 2 003 Poskesdes Buyunt Rp. 66.000 14
15 Dat. Bugi Rp 1,000 95 Rp 95,000 Fitria Ainul Khoiriyah, A.Md II/c 19890601 201101 2 009 Poskesdes Bugi Rp. 95.000 15
16 Kalemba Rp 1,000 74 Rp 74,000 Fitria Ainul Khoiriyah, A.Md II/c 19890601 201101 2 009 Poskesdes Bugi Rp. 74.000 16
Rp 16,000 Rp 3,041,000 Rp. 3.041.000
Uekuli, Maret 2014
Setuju Bayar :
Kepala Puskesmas Uekuli Pengelola Keuangan
Kabupaten Tojo Una - Una Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Uekuli
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Pemantauan Status Gizi Di Posyandu Melati Desa Bugi.
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una sub Kegiatan : 2093.BOK
Sub Kegiatan : 2093.01.A.BOK
Jenis Belanja : 521411
No Pembukuan : /SPJ/2014
Tanggal Pembukuan : 23 Desember 2014
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Pemantauan Status Gizi Di Posyandu Seroja Desa Kalemba.
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una sub Kegiatan : 2093.BOK
Sub Kegiatan : 2093.01.A.BOK
Jenis Belanja : 521411
No Pembukuan : /SPJ/2014
Tanggal Pembukuan : 09 Oktober 2014
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Konsultasi Kepala Puskesmas Uekuli Bulan Oktober 2014
Sri Hernita, SKM Nurlaila As. Masulili, AMKL Nurlaila As. Masulili, AMKL
Nip. 19811227 200604 2 014 Nip. 19751229 199603 2 001 Nip. 19751229 1996032 001
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una sub Kegiatan : 2093.BOK
Sub Kegiatan : 2093.01.A.BOK
Jenis Belanja : 521411
No Pembukuan : /SPJ/2014
Tanggal Pembukuan : 09 Oktober 2014
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Konsultasi BOK Kepala Puskesmas Uekuli Bulan Oktober 2014
Sri Hernita, SKM Nurlaila As. Masulili, AMKL Sri Hernita, SKM
Nip. 19811227 200604 2 014 Nip. 19751229 199603 2 001 Nip. 19811227 200604 2 014
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una sub Kegiatan : 2093.BOK
Sub Kegiatan : 2093.01.A.BOK
Jenis Belanja : 521411
No Pembukuan : /SPJ/2014
Tanggal Pembukuan : April 2014
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Jurim dalam rangka Imunisasi Rutin Di Posyandu Seroja
Desa Kalemba.
Sri Hernita, SKM Nurlaila AS. Masulili, AMKL Moh. Ikbal. Kandupi, A.Md.Kep
Nip. 19811227 200604 2 014 Nip. 19751229 199603 2 001 Nip. 19830520 200604 1 009
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una sub Kegiatan : 2093.BOK
Sub Kegiatan : 2093.01.A.BOK
Jenis Belanja : 521411
No Pembukuan : /SPJ/2014
Tanggal Pembukuan : 06 Februari 2014
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Bidan Desa dalam rangka Deteksi Dini Resiko Tinggi
Kunjungan Rumah pada Bumil.
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una sub Kegiatan : 2093.BOK
Sub Kegiatan : 2093.01.A.BOK
Jenis Belanja : 521411
No Pembukuan : /SPJ/2014
Tanggal Pembukuan : Juli 2014
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Petugas dalam rangka Pendampingan PMT Pemulihan
Bumil KEK
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una sub Kegiatan : 2093.BOK
Sub Kegiatan : 2093.01.A.BOK
Jenis Belanja : 521411
No Pembukuan : /SPJ/2014
Tanggal Pembukuan : April 2014
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Petugas dalam rangka Pembinaan Tata Laksana
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una sub Kegiatan : 2093.BOK
Sub Kegiatan : 2093.01.A.BOK
Jenis Belanja : 521411
No Pembukuan : /SPJ/2014
Tanggal Pembukuan : April 2014
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Terbilang : Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una sub Kegiatan : 2093.BOK
Sub Kegiatan : 2093.01.A.BOK
Jenis Belanja : 521411
No Pembukuan : /SPJ/2014
Tanggal Pembukuan : 17 Desember 2014
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Jurim dalam rangka Imunisasi Rutin Di Posyandu Teratai
Desa Tayawa
Sri Hernita, SKM Nurlaila AS. Masulili, AMKL Moh. Ikbal. Kandupi, A.Md.Kep
Nip. 19811227 200604 2 014 Nip. 19751229 199603 2 001 Nip. 19830520 200604 1 009
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una sub Kegiatan : 2093.BOK
Sub Kegiatan : 2093.01.A.BOK
Jenis Belanja : 521411
No Pembukuan : /SPJ/2014
Tanggal Pembukuan : 18 Desember 2014
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Jurim dalam rangka Imunisasi Rutin Di Posyandu Harapan
Desa Lemoro
Sri Hernita, SKM Nurlaila AS. Masulili, AMKL Moh. Ikbal. Kandupi, A.Md.Kep
Nip. 19811227 200604 2 014 Nip. 19751229 199603 2 001 Nip. 19830520 200604 1 009
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Jurim dalam rangka Imunisasi Rutin Di Posyandu Mawar
Indah I & II Desa Korondoda
Sri Hernita, SKM Nurlaila AS. Masulili, AMKL Moh. Ikbal. Kandupi, A.Md.Kep
Nip. 19811227 200604 2 014 Nip. 19751229 199603 2 001 Nip. 19830520 200604 1 009
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Jurim dalam rangka Imunisasi Rutin Di Posyandu
Mawar Indah III Desa Buyuntaripa.
Sri Hernita, SKM Nurlaila AS. Masulili, AMKL Moh. Ikbal. Kandupi, A.Md.Kep
Nip. 19811227 200604 2 014 Nip. 19751229 199603 2 001 Nip. 19830520 200604 1 009
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Jurim dalam rangka Imunisasi Rutin Di Posyandu Melati
Desa Dataran Bugi.
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Jurim dalam rangka Imunisasi Rutin Di Posyandu Seroja
Desa Kalemba.
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi dalam rangka Pembinaan Tata Laksana di Desa Kalemba.
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi dalam rangka Pembinaan Obat di Desa Kalemba.
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi dalam rangka Pendampingan PMT Penyuluhan di Desa
Tayawa.
Sri Hernita, SKM Nurlaila AS. Masulili, AMKL Khalifah I. Gani, SKM
Nip. 19811227 200604 2 014 Nip. 19751229 199603 2 001 Nip. 19750718 200312 2 008
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Pemantauan Status Gizi Di Posyandu Melati Desa Uekuli.
Lunas Bayar, Uekuli, 15 April 2014
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Uekuli Pengelola Keuangan BOK Yang Menerima
Puskesmas Uekuli
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Pemantauan Status Gizi Di Posyandu Desa Bahari.
Biaya Transportasi Pemantauan Status Gizi Di Posyandu Desa Bahari.
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Petugas dalam rangka Pembinaan Posyandu Lansia di desa
Podi.
Sri Hernita, SKM Nurlaila AS. Masulili, AMKL Salma Hi. Lagangka, A.Md.Kep
Nip. 19811227 200604 2 014 Nip. 19751229 199603 2 001 Nip. 19881212 201001 2 001
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Guna Membayar : Biaya Transportasi Petugas dalam rangka Monitoring Bidan Desa di desa Podi.
Sri Hernita, SKM Nurlaila AS. Masulili, AMKL Hartati Bobihu, A.Md.Keb
Nip. 19811227 200604 2 014 Nip. 19751229 199603 2 001 Nip. 19720709 199103 2 001
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
KUITANSI
Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una
Rp 142,500
Uang sebesar : Rp 142,500
Guna Membayar : Biaya Transportasi Jurim dalam rangka Bias DT - TT di SDN 1 Kalemba.
Sri Hernita, SKM Nurlaila AS. Masulili, AMKL Moh. Ikbal. Kandupi, A.Md.Kep
Nip. 19811227 200604 2 014 Nip. 19751229 199603 2 001 Nip. 19830520 200604 1 009
An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama : Aprianti Puunono, SKM
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS UEKULI
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/IV/2015
Tanggal : s/d April 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/V/2015
Tanggal : s/d Mei 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/VI/2015
Tanggal : s/d Juni 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/IV/2015
Tanggal : April 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/V/2015
Tanggal : s/d Mei 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/VI/2015
Tanggal : s/d Juni 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/IV/2015
Tanggal : s/d April 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/V/2015
Tanggal : Mei 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/V/2015
Tanggal : s/d Juni 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/IV/2015
Tanggal : April 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/V/2015
Tanggal : s/d Mei 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/VI/2015
Tanggal : s/d Juni 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/IV/2015
Tanggal : s/d April 2015
10 Desa Bahari
Nrptt.19.4.3500824
Arlina
11 Desa Tayawa
Nip.19740212 200604 2 027
Yotina kumpile
12 Desa Lemoro
Nip.19690920 199103 2 010
Raehan K.Mansur
13 Desa Korondoda
Nip.19721212 200312 2 003
Raehan K.Mansur
14 Desa Buyuntaripa
Nip.19721212 200312 2 003
Nafita Rahmawati
15 Desa Bugi
Nip.19860920 201403 2 001
Sofia Ningsih
16 Desa Kalemba
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/IV/2015
Tanggal : s/d April 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/IV/2015
Tanggal : s/d April 2015
Desa Tayawa
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/V/2015
Tanggal : s/d Mei 2015
Desa Tayawa
Pemantauan Kepatuhan
Minum Obat (TB)
Desa Tayawa
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/VI/2015
Tanggal : s/d Juni 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/IV/2015
Tanggal : April 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/V/2015
Tanggal : Mei 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/VI/2015
Tanggal : Juni 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/V/2015
Tanggal : s/d Mei 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/V/2015
Tanggal : s/d Mei 2015
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/VI/2015
Tanggal : s/d Juni 2015
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama ; Sri Hernita, SKM
Nip : 19811227 200604 2 014
Jabatan : Kepala Puskesmas Uekuli
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
SURAT TUGAS
Nomor : 090/ /ST/VI/2015
Tanggal : s/d Juni 2015
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama ; Sri Hernita, SKM
Nip : 19811227 200604 2 014
Jabatan : Kepala Puskesmas Uekuli
Pembiayaan perjalnan
dibebankan pada : DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Ernawati, A.Md.Keb Bidan Podi Rp 30,000 1
TOTAL Rp 480,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
TOTAL Rp 480,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Ernawati, A.Md.Keb Bidan Podi Rp 30,000 1
TOTAL Rp 480,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Ni Wayan Juneastuti, A.Md.Keb Bidan Tongku Rp 30,000 1
TOTAL Rp 270,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Irma, A.Md.Keb Bidan Pancuma Rp 30,000 1
TOTAL Rp 150,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Ernawati, A.Md.Keb Bidan Podi Rp 30,000 1
TOTAL Rp 150,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Khalifah I.Gani, SKM Pengelola Promkes Rp 100,000 1
_
2 Hikmah, SKM Rp 100,000 2
TOTAL Rp 200,000
TOTAL Rp 200,000
Uekuli, 2015
Kepala Puskesmas
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
TOTAL Rp 60,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
TOTAL Rp 60,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Nurlaela AS.Masulili, AMKL Petugas Kesling Rp 535,000 1
TOTAL Rp 1,605,000
Uekuli, 2015
Kepala Puskesmas
JUMLAH
NO NAMA KADER JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Bidan PKM Rp 1,765,000 1
3 Pengelola KB Rp 1,765,000 3
4 Promkes Rp 1,765,000 4
4 Promkes Rp 1,765,000 4
TOTAL Rp 7,060,000
TOTAL Rp 320,000
Uekuli, 2015
Kepala Puskesmas
TOTAL Rp 320,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Gamaria Kader Podi II Rp 20,000 1
TOTAL Rp 320,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Nurlaela AS.Masulili, AMKL Petugas Kesling Rp 1,765,000 1
TOTAL Rp 5,295,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Ernawati, A.Md.Keb Bidan Podi Rp 30,000 1
TOTAL Rp 480,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
Sri Hernita, SKM
1 Kepala PKM Rp 225,000 1
Nip. 19811227 200604 2 014
dr. Kifayah Salam
2 Dokter PKM Rp 225,000 2
Nip. 19830418 201503 2 001
Rosnawati Latabe
3 Pengelola KB Rp 225,000 3
Nip. 19731009 199302 2003
4 Rp 225,000 4
TOTAL Rp 900,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Nurlaela AS.Masulili, AMKL Petugas Kesling Rp 1,765,000 1
TOTAL Rp 3,530,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Ernawati, A.Md.Keb Bidan Podi Rp 30,000 1
TOTAL Rp 270,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Ernawati, A.Md.Keb Bidan Podi Rp 30,000 1
TOTAL Rp 270,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Ernawati, A.Md.Keb Bidan Podi Rp 30,000 1
TOTAL Rp 270,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Ernawati, A.Md.Keb Bidan Podi Rp 30,000 1
TOTAL Rp 300,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Ernawati, A.Md.Keb Bidan Podi Rp 30,000 1
TOTAL Rp 300,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Ernawati, A.Md.Keb Bidan Podi Rp 30,000 1
TOTAL Rp 300,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Kalsum Hi Djafar Pengelola TB Rp 1,765,000 1
TOTAL Rp 7,060,000
Uekuli, 2015
Kepala Puskesmas
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Octaviani, SKM Pengelola Surveilanc Rp 1,765,000 1
TOTAL Rp 3,530,000
Uekuli, 2015
Kepala Puskesmas
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Nurlaila AS Masulili, AMKL Pengelola Kesling Rp 1,765,000 1
TOTAL Rp 3,530,000
Uekuli, 2015
Kepala Puskesmas
Terbilang
Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
Uekuli, 2015
Yang menerima
ke Desa Uekuli
Tanggal Mei "2015
Terbilang
Tiga Puluh Ribu Rupiah
Faoziah, SST
Rp 30,000
Nip.19711210 199007 2 032
KWITANSI
ke Desa Tojo
Tanggal Mei "2015
Terbilang
Tiga Puluh Ribu Rupiah
Hajrawati M.Sapile
Rp 30,000
Nip.19790609 200502 2 002
KWITANSI
Terbilang
Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
Uekuli, 2015
Yang menerima
NADRA
Rp 1,765,000
Nip.19641028 199403 2 002
KWITANSI
Terbilang
Dua ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Kalsum Hi Djafar
Rp 240,000
Nip. 19681117 198802 2 001
KWITANSI
Terbilang
Dua ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Kalsum Hi Djafar
Rp 240,000
Nip. 19681117 198802 2 001
KWITANSI
Terbilang
Dua ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Kalsum Hi Djafar
Rp 240,000
Nip. 19681117 198802 2 001
KWITANSI
ke Desa Tojo
Tanggal April "2015
Terbilang
Tiga Puluh Ribu Rupiah
Hajrawati M.Sapile
Rp 30,000
Nip.19790609 200502 2 002
KWITANSI
Terbilang
Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
NADRA
Rp 1,765,000
Nip.19641028 199403 2 002
KWITANSI
Terbilang
Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Uekuli, 16 September 2015
Yang menerima
NADRA
Rp 775,000
Nip.19641028 199403 2 002
KWITANSI
Terbilang
Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
Uekuli, 16 September 2015
Yang menerima
NADRA
Rp 1,765,000
Nip.19641028 199403 2 002
KWITANSI
Terbilang
Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
Uekuli, 16 September 2015
Yang menerima
Suparni, A.Md.Farm
Rp 1,765,000
Nip.19840620 200902 2 002
KWITANSI
Terbilang
Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
Uekuli, 2015
Yang menerima
Terbilang
Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
Sumarni, SKM
Rp 1,765,000
Nip.19751110 200312 2 012
KWITANSI
Sudah terima dari : Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Uekuli
Uang sebesar : Rp 270,000
Untuk Pembayaran : Biaya Transport dalam rangka Pelacakan Penderita
Filariasis
Terbilang
Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah
Sumarni, SKM
Rp 270,000
Nip.19751110 200312 2 012
TANDA TERIMA TRANSPORT PETUGAS
DALAM RANGKA PENGAWASAN MINUM OBAT FILARIASIS
PUSKESMAS UEKULI TAHUN ANGGARAN 2015
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Ahmad Suaib, AMK Perawat podi Rp 30,000 1
TOTAL Rp 480,000
JUMLAH
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
NO NAMA JABATAN TANDA TERIMA
DITERIMA (RP)
1 2 3 4 5
1 Sumiaty Lingkeh, A.Md.Kep Perawat Bahari Rp 30,000 1
TOTAL Rp 120,000