Project Plan

Aplikasi
E-Form Bank BJBSebutkan Judul Project

Disiapkan untuk :

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Disiapkan oleh :

PT. Integrasi Prima Logika

Jl. Cigadung Selatan No. 6 Bandung 40191, Indonesia
Workshop : Jl. Srisuci No. 7 Bandung 40254, Indonesia
Telp. +62-22-5200481, +62-22-76447036, Fax. +62-22-5200481
Nomor Dokumen : -PP-IPL-BJB-EFORM-2019-VIII-0001
Tanggal : -12 Agustus 2019
Revisi Terakhir : -
Email : info@iplogika.co.id
Website : http://www.iplogika.co.
 1 Daftar Isi
2 Lembar Pengesahan......................................................................................................................3
3 Dokumen Kontrol..........................................................................................................................4
4 Referensi Dokumen.......................................................................................................................4
5 Tujuan Proyek................................................................................................................................3
5.1 Tujuan....................................................................................................................................3

5.2 Faktor Penentu Keberhasilan.................................................................................................3

5.3 Keuntungan Yang Diharapkan................................................................................................3

6 Ruang Lingkup...............................................................................................................................4
6.1 Tahap Perencanaan...............................................................................................................4

6.2 Solution Definition.................................................................................................................4

6.3 Sistem Pengembangan..........................................................................................................5

6.4 Testing...................................................................................................................................6

6.5 Implementasi.........................................................................................................................6

6.6 Warranty................................................................................................................................6

6.7 Deliverables...........................................................................................................................6

6.8 Maintenance..........................................................................................................................7

6.8.1 Preventive Maintenance................................................................................................7

6.8.2 Preventive Maintenance Plan........................................................................................8

6.8.3 Corrective Maintenance.................................................................................................9

6.8.4 Adaptive Maintenance...................................................................................................9

6.8.5 Perfective Maintenance...............................................................................................10

6.9 Funcionality.........................................................................................................................10

6.9.1 Landing Page Website E-Form.....................................................................................10

6.9.2 Aplikasi E-Form Management......................................................................................11

6.9.3 Back End System..........................................................................................................13

6.10 Produk.................................................................................................................................14

7 Arsitektur Teknologi Informasi Aplikasi.......................................................................................15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Paraf
11 12 13 14 15 16 17
8 Spesifikasi Infrastruktur Teknologi Informasi...............................................................................15
8.1 Environment Testing............................................................................................................15

8.2 Environment Production......................................................................................................16

9 Jadwal Proyek..............................................................................................................................16
10 Dokumen Kontrol........................................................................................................................17
11 Manajemen Komunikasi..............................................................................................................18
11.1 Perencanaan Komunikasi.....................................................................................................18

11.2 Persiapan Pertemuan..........................................................................................................18

12 Struktur Organisasi Proyek..........................................................................................................19

12.1 Peran dan Tanggung Jawab.................................................................................................19

13 Manajemen Perubahan...............................................................................................................21
13.1 Prosedur Kontrol Perubahan...............................................................................................21

13.2 Pengajuan Perubahan..........................................................................................................21

13.3 Monitor Perubahan.............................................................................................................21

14 Lampiran A : Perencanaan Komunikasi........................................................................................22

14.1 Pertemuan...........................................................................................................................22

14.2 Pelaporan.............................................................................................................................23

15 Lampiran B : Permintaan Perubahan...........................................................................................24

15.1 Bentuk Formulir Permintaan Perubahan.............................................................................24

15.2 Daftar Permintaan Perubahan.............................................................................................25

1 Lembar Pengesahan......................................................................................................................1
2 Dokumen Kontrol..........................................................................................................................2
3 Referensi Dokumen.......................................................................................................................2
4 Tujuan Proyek................................................................................................................................3
4.1 Tujuan....................................................................................................................................3

4.2 Faktor Penentu Keberhasilan.................................................................................................3

4.3 Keuntungan Yang Diharapkan................................................................................................3

5 Ruang Lingkup...............................................................................................................................3
5.1 Tahap Perencanaan...............................................................................................................4

5.2 Solution Definition.................................................................................................................4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Paraf
11 12 13 14 15 16 17
 5.3 Sistem Pengembangan..........................................................................................................5

5.4 Testing...................................................................................................................................6

5.5 Implementasi.........................................................................................................................6

5.6 Warranty................................................................................................................................6

5.7 Deliverables...........................................................................................................................6

5.8 Maintenance..........................................................................................................................7

5.8.1 Preventive Maintenance................................................................................................7

5.8.2 Preventive Maintenance Plan........................................................................................8

5.8.3 Corrective Maintenance.................................................................................................9

5.8.4 Adaptive Maintenance...................................................................................................9

5.8.5 Perfective Maintenance...............................................................................................10

6 Arsitektur Teknologi Informasi Aplikasi.......................................................................................10

7 Spesifikasi Infrastruktur Teknologi Informasi...............................................................................10
7.1 Environment Testing............................................................................................................10

7.2 Environment Production......................................................................................................11

8 Jadwal Proyek..............................................................................................................................11
9 Dokumen Kontrol........................................................................................................................12
10 Manajemen Komunikasi..............................................................................................................13
10.1 Perencanaan Komunikasi.....................................................................................................13

10.2 Persiapan Pertemuan..........................................................................................................13

11 Struktur Organisasi Proyek..........................................................................................................14

11.1 Peran dan Tanggung Jawab.................................................................................................14

12 Manajemen Perubahan...............................................................................................................16
12.1 Prosedur Kontrol Perubahan...............................................................................................16

12.2 Pengajuan Perubahan..........................................................................................................16

12.3 Monitor Perubahan.............................................................................................................17

13 Lampiran A : Perencanaan Komunikasi........................................................................................18

13.1 Pertemuan...........................................................................................................................18

13.2 Pelaporan.............................................................................................................................19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Paraf
11 12 13 14 15 16 17
14 Lampiran B : Permintaan Perubahan...........................................................................................20
14.1 Bentuk Formulir Permintaan Perubahan.............................................................................20

14.2 Daftar Permintaan Perubahan.............................................................................................21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Paraf
11 12 13 14 15 16 17
2 Lembar Pengesahan
PT. Integrasi Prima Logika…………………………………..

Nama & Jabatan Tanggal Tanda Tangan

Disiapkan Oleh Faizal
Bafadhal…………………………………. 1
(Manajer Proyek)
Diperiksa Oleh Teguh
Rahardjo……………………………………. 2
(Direktur Utama)

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Nama & Jabatan Tanggal Tanda Tangan

Disetujui Oleh Andi Mulyadi
3
(Technical Function)

Disetujui Oleh Sri Hanifitria Nuryatin

4
(Technical Function)

Disetujui Oleh Oktavianto Hernawan

5
(Engineer Function)

Disetujui Oleh Astri Budiarti

6
(Engineer Fuction)

Disetujui Oleh Mohamad Reza Harahap

7
(IT Business Partner)

Disetujui Oleh Eka Haruman Rakhmat Gumilar

8
(IT Business Partner)

Disetujui Oleh Muhammad Ardiansyah

9
(IT Project Management)

Disetujui Oleh Rezka Wildani Rahmatullah

10
(IT Project Management)

Disetujui Oleh Fahmi Pahlevi

11
(Business Function)

Disetujui Oleh I Nyoman Mas Wira Santosa

14
(Head of System Analist)

Disetujui Oleh Ipmawan Sukarpiana

15
(Head Of Engineer)

Disetujui Oleh Anton Pribadi Hadimulyono

16
(Head of Business Function)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Paraf
11 12 13 14 15 16 17
1
 Disetujui Oleh Sani Hardiansa
17
(Head of Project Manager)

3 Dokumen Kontrol
Perubahan Isi

Tanggal Penulis Versi Referensi

Faizal
12 Agustus 2019 Versi 1.0
Bafadhal……………………..

4 Referensi Dokumen
Dokumen Versi

Ver 1.0 (0629/02/BJB/RBB/2018-A/I……Diisi

Kerangka Acuan Kerja (KAK)
oleh kode Project…..)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Paraf
11 12 13 14 15 16 17
2
5 Tujuan Proyek

5.1 Tujuan
Tujuan proyek ini adalah untuk membangun aplikasi eform bank BJB yang diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan perbankan yang dapat diakses oleh masyarakat melalui media internet dan
digunakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menunjukan ketertarikannya terhadap produk
bank BJB untuk dapat ditindaklanjuti oleh bank BJB. Selain itu Aplikasi E-Form bank BJB dapat
membantu percepatan proses layanan dikarenakan proses penginputan informasi data nasabah
dilakukan diawal melalui Aplikasi E-Form bank BJB sehingga dapat mempersingkat proses
penginputan dan validasi data.………………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

5.2 Faktor Penentu Keberhasilan

Berikut ini adalah beberapa faktor penentu keberhasilan proyek, yaitu:
1. Komitmen dan dukungan dari tim proyek
2. Ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai dengan kompetensinya masing – masing.
3. Kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek
4. Disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek
5. Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap
6. Tersedianya semua fasilitas pendukung proyek yang sesuai dan
memadai…………………………………………….
7. …………………………………………….
8. …………………………………………….
9. ……………………………………………
10. ……………………………………………

5.3 Keuntungan Yang Diharapkan

Ada beberapa keuntungan yang diharapkan dari pembuatan aplikasi eform bank BJB
ini………………………………………….., diantaranya adalah:
1. Menyediakan formulir produk dan layanan bank BJB berbasis internet yang dapat memberikan
kemudahan dan meningkatkan minat masyarakat dalam mengakses Produk dan Layanan
perbankan bank BJB.

3
2. Mempersingkat waktu proses registrasi layanan/produk bank BJB dikarenakan proses input data
nasabah telah dilakukan sebelumnya melalui Aplikasi E-Form bank BJB.
3. Menghindari terjadinya antrian panjang terhadap customer service dikarenakan proses input
data nasabah telah dilakukan sebelumnya melalui aplikasi E-Form bank BJB.
4. Membantu petugas Bank dalam menjaring segmen pasar yang lebih luas.
5. Meningkatkan daya saing dalam dunia Perbankan dari sisi pemasaran produk maupun efektifitas
layanan.……………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………….
7. ………………………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………………….
9. ………………………………………………………………………………

6 Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pengadaan Aplikasi E-Form bank bjb………………………………… adalah mencakup sebagai
berikut :

6.1 Tahap Perencanaan

Join Planning Session (JPS) akan dilaksanakan pararel dengan Perjanjian Kerjasama
ditandatangani oleh kedua belah pihak, JPS dimaksud sekaligus sebagai Kick-Off Meeting Project
Pengadaan Aplikasi E-Form bank bjb antara tim proyek Penyedia Barang dan Jasa dan tim proyek
bank bjb untuk membahas rencana detil proyek secara keseluruhan (Kick-Off s.d. berakhir masa
warranty). Agenda JPS seperti namun tidak terbatas pada:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Spesifikasi detil infrastruktur Teknologi Informasi yang perlu disiapkan oleh bank bjb untuk
Aplikasi E-Form bank bjb;
2. Pembahasan detail pengembangan Aplikasi E-Form bank bjb;
3. Pembahasan mekanisme terbaik integrasi Aplikasi E-Form bank bjb dengan sistem internal bank
bjb;
4. Penyerahan dan pembahasan detil beberapa dokumen referensi pengembangan Aplikasi E-Form
bank bjb dalam integrasi dengan sistem internal Bank yaitu diantaranya :
a. Spesifikasi message integrasi dengan API (Application Programming Interface) Aplikasi
UserID Management (UIM);

4
 b. Struktur Data yang akan digunakan pada Form Aplikasi E-Form bank bjb, yang sesuai dengan
Core Banking bank bjb;
c. Data Master Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu melalui
Dataware House bank bjb;
d. Data Master Manager dan Account Officer Kredit
5. Menentukan Jadwal / Timeline proyek;
6. Manajemen Proyek secara keseluruhan, seperti namun tidak terbatas pada Dokumen Kontrol,
Communication Plan, Project Change Management.

Hasil Join Planning Session (JPS) ini dituangkan dalam Dokumen Project Plan Pengadaan Aplikasi
E-Form bank bjb yang dibuat oleh pihak Penyedia Barang dan Jasa untuk disepakati bersama oleh
kedua belah pihak.

6.2 Solution Definition

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Untuk mendukung tercapainya hasil solusi yang optimal, rencana pekerjaan proyek agar disusun
melalui tahapan perencanaan yang memadai, Pihak Penyedia Barang dan Jasa melakukan tahapan
solution definition dengan minimum tahapan sebagai berikut :

Melakukan analisa secara detail kebutuhan functionality Aplikasi E-Form bank bjb sesuai dengan
functionality Aplikasi E-Form bank bjb. Hasil analisa functionality Aplikasi E-Form bank bjb yang akan
dikembangkan dituangkan dalam dokumen System Specification Document (SSD);

Melakukan analisa requirement template website Aplikasi E-Form bank bjb. Penyedia Barang dan
Jasa menyampaikan minimal tiga (3) template design website Aplikasi E-Form bank bjb minimal
halaman Landing Page, Informasi Produk, dan Formulir. Hasil analisa requirement template website
Aplikasi E-Form bank bjb yang akan dikembangkan dituangkan dalam Dokumen Template Design
Website yang kemudian akan disepakati oleh kedua belah pihak;

Menerjemahkan System Specification Document (SSD) menjadi System Design Document (SDD) yang
didalamnya mencakup database design;

System Specification Document (SSD) dan System Design Document (SDD) akan dilakukan kaji ulang
oleh bank bjb dan dilakukan perubahan jika diperlukan oleh pihak Penyedia Barang dan Jasa bila
terdapat ketidaksesuaian dengan Dokumen rujukannya;

5
System Specification Document (SSD), System Design Document (SDD) dan Dokumen Template
Design Website merupakan referensi utama pihak Penyedia Barang dan Jasa dalam melakukan
pengembangan, sehingga kedua dokumen dimaksud perlu adanya persetujuan secara tertulis dari
bank bjb bila adanya perubahan.

6.3 Sistem Pengembangan

Tahap pengembangan Aplikasi E-Form………………………….. bank bjb yang dilaksanakan seperti
namun tidak terbatas pada :
a. Melakukan pengembangan Aplikasi E-Form bank bjb yang ada saat ini sesuai Dokumen System
Specification Document (SSD), System Design Document (SDD), dan Dokumen Template Design
Website;
b. Melakukan Quality Assurance (QA) terhadap pengembangan yang telah dilakukan di internal
Penyedia Barang dan Jasa;
c. Penyedia Barang dan Jasa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga lainnya yang ditunjuk bank
bjb untuk kelancaran pengembangan Aplikasi E-Form bank bjb;
d. Melakukan unit test, internal Sistem Integration Test (SIT) secara mandiri sebelum dilaksanakan
test bersama tim bank bjb;
e. Melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan
yang ditemui pada saat testing.………………………………………………………………………………..
f. ………………………………………………………………………….......
g. ………………………………………………………………………………..
h. ……………………………………………………………………………....
i. ……………………………………………………………………………...

6.4 Testing
Penyedia Barang dan Jasa akan memberikan kesempatan kepada bank bjb untuk dapat
menyediakan ruang dan waktu guna menunjang pelaksanaan uji coba pengembangan Aplikasi E-
Form bank bjb. Uji Coba pengembangan Aplikasi E-Form bank bjb mencakup antara lain:
a. Uji Integrasi (System Integration Test)
Menguji relasi integrasi antara Aplikasi E-Form bank bjb dengan API (Application Programming
Interface) Aplikasi User ID Management dan Aplikasi bjb Fast bank bjb sebagai satu kesatuan
Aplikasi E-Form bank bjb. SIT Script disediakan oleh pihak Penyedia Barang dan Jasa untuk
selanjutnya diverifikasi dan disetujui bersama antara pihak Penyedia Barang dan Jasa dan bank
bjb.
b. User Acceptance Test (UAT)

6
 Menguji kesesuaian atau penerimaan user atas Aplikasi E-Form bank bjb dari sisi functionality.
UAT Script disediakan oleh pihak Penyedia Barang dan Jasa untuk selanjutnya diverifikasi dan
disetujui bersama antara pihak Penyedia Barang dan Jasa dan bank bjb. Defects yang ditemukan
pada saat UAT akan terus dilakukan perbaikan sampai Aplikasi E-Form bank bjb dapat diterima
sesuai dengan functionality yang ditentukan.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

6.5 Implementasi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Implementasi Aplikasi E-Form bank bjb dilakukan setelah bank bjb menyepakati untuk
implementasi disertai dengan seluruh rangkaian testing telah dilaksanakan seluruhnya serta
perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah diperbaiki dan dilakukan testing ulang;

Penyedia Barang dan Jasa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga lainnya yang ditunjuk bank
bjb untuk kelancaran proses implementasi Aplikasi E-Form bank bjb. Penyedia Barang dan Jasa
memberikan jasa pendampingan implementasi minimal sebanyak 1 (satu) orang selama 3 (tiga) hari
kerja (07.30 – 17.00) yang berlokasi di Divisi Teknologi Informasi bank bjb.

6.6 Warranty
Warranty atas Aplikasi E-Form bank bjb……………………………. terbebas dari bugs selama 6 (enam)
bulan kalender terhitung sejak Aplikasi E-Form bank bjb…………………………………………….. dinyatakan
live di area Production.

6.7 Deliverables
Deliverables atas Aplikasi E-Form bank bjb......................................... adalah sebagai berikut :
a. Dokumen Project Plan Pengadaan Aplikasi E-Form…………………………………………. bank bjb;
b. Dokumen Sistem Spesification Document (SSD) bank bjb;
c. Dokumen Sistem Design Document (SDD) bank bjb;
d. Dokumen Template Design Website;

7
e. Dokumen JSON Specification Message Integrasi dengan API (Application Programming Interface)
Aplikasi User ID Management;
f. Dokumen JSON Specification Message Integrasi dengan Aplikasi bjbFast;
g. Dokumen User Guide dan Technical Document dari …………………………Aplikasi E-Form bank bjb;
h. Dokumen System Integration Test (SIT) Script Aplikasi E-Form bank bjb………………………….. dan
hasil pelaksanaannya (Hardcopy dan Softcopy);
i. Dokumen User Acceptance Test (UAT) Script Aplikasi E-Form bank bjb……………………………………….
dan hasil pelaksanaannya (Hardcopy dan Softcopy);
j. Berita Acara Instalasi Aplikasi E-Form bank bjb…………………… di area Development dan
Production;
k. Dokumen Panduan Instalasi Aplikasi E-Form bank bjb……………………………. dalam bentuk
softcopy dan hardcopy;
l. Dokumen Panduan Operasional (Manual Book) Aplikasi E-Form……………………… bank bjb;
m. Source Code terakhir Aplikasi E-Form bank bjb…………………………….. yang dituangkan ke dalam
CD.

Setelah seluruh tahapan diatas dilaksanakan dan diterima dengan lengkap oleh bank bjb,
maka Penyedia Barang dan Jasa dapat menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)
yang isinya merupakan pengakuan bank bjb atas seluruh tahapan pekerjaan dan deliverables telah
diterima dengan baik dan lengkap sesuai yang dipersyaratkan.

6.8 Maintenance
Maintenance yang diperlukan dalam Aplikasi E-Form bank bjb……………………………… ini terdiri atas:
a. Jangka waktu maintenance selama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya masa warranty;
b. Menyediakan Contact Person yang dapat dihubungi 9x5 (9 Jam dalam 1 hari pukul 07.30 –
16.30, 5 hari dalam 1 minggu yaitu Senin – Jum’at);

6.8.1 Preventive Maintenance

Preventive maintenance yaitu dengan ruang lingkup sebagai berikut:
a. Pelaksanaan Preventive Maintenance pada Aplikasi E-Form bank bjb.........................................
dilakukan onsite di bank bjb secara berkala setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan Preventive
Maintenance Plan Aplikasi E-Form bank bjb......................................... yang disepakati pada saat
Join Planning Session (JPS) dengan jadwal yang disepakati bersama selambat-lambatnya
tanggal 15 (lima belas) setiap Bulan pelaksanaan Preventive Maintenance;
b. Melakukan Health Check Aplikasi E-Form bank bjb......................................... untuk memastikan
Aplikasi dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya;

8
c. Melakukan pencatatan Log yang terjadi, baik yang ditemukan pada saat pelaksanaan
Preventive Maintenance maupun laporan insiden yang dilaporkan bank bjb;
d. Melakukan analisis internal dan memberikan solusi terhadap gangguan yang terjadi dan
ditemukan pada saat pelaksanaan Preventive Maintenance;
e. Melakukan perbaikan dan problem solving terhadap error kritikal yang ditemukan pada saat
preventive maintenance yang terdapat pada log error Aplikasi E-Form bank
bjb......................................... sesuai dengan persetujuan bank bjb;
f. Memberikan Laporan Pelaksanaan Preventive Maintenance Aplikasi E-Form bank
bjb......................................... secara berkala setiap selesai pelaksanaan Preventive
Maintenance Aplikasi E-Form bank bjb......................................... paling lambat 15 (lima belas)
hari kalender setelah selesai pelaksanaan Preventive Maintenance Aplikasi E-Form bank
bjb......................................... dengan melampirkan screen-capture maupun script yang
dijalankan serta analisis atas kinerja Aplikasi E-Form bank bjb.........................................;
g. Melakukan presentasi atas Laporan Pelaksanaan Preventive Maintenance Aplikasi E-Form bank
bjb......................................... yang disampaikan sebelumnya dengan jadwal yang ditentukan
oleh bank bjb.

6.8.2 Preventive Maintenance Plan

Berikut ini adalah beberapa hal yang akan dilakukan pada preventive maintenance:
1. Memeriksa Penggunaan Resource Server
a. CPU
b. RAM
c. Disk / Storage
d. Network
2. Memeriksa event logs masing-masing entitas server
3. Memeriksa dan menganalisa security logs untuk kemungkinan serangan terhadap sistem &
server
4. Memeriksa Performa Web Server IIS & SQL Server
5. Memeriksa dan melakukan update software
a. Operating System Patch
b. .Net Core
c. IIS
d. MSSQL Server
6. Pemeriksaan database SQLServer
a. Agent Job Sync data ke dataware house & database LMS
b. Agent Job Backup Database

9
 c. Agent Job Backup Data Retensi
7. Memeriksa konfigurasi OS, IIS, Firewall & SQL Server
8. Malakukan Backup OS, Aplikasi & Database

6.8.3 Corrective Maintenance

Corrective Maintenance yaitu dengan ruang lingkup sebagai berikut :
a. Maintenance yang dilakukan dikarenakan adanya kegagalan/error pada Aplikasi E-Form bank
bjb......................................... dengan mengirimkan patches update software untuk tujuan bug
fixing dan/atau release baru. Adapun Service Level Agreement (SLA) yang berlaku adalah
sebagai berikut:
Response Time to Call : maksimum 1 (satu) jam;
Response Time to Site : maksimal 4 (empat) jam untuk permasalahan yang terjadi setelah
Response Time to Call tidak menyelesaikan masalah yang terjadi;
Response Time to Solved : maksimal 3 (tiga) jam sejak batas waktu maksimal Response Time
to Site.
b. Perbaikan setiap permasalahan yang terjadi di Aplikasi E-Form bank
bjb.......................................... Perbaikan dilakukan baik ketika adanya indikasi akan terjadi
gangguan (ditemui pada saat Preventive Maintenance) dan/atau telah terjadi gangguan yang
menyebabkan operasi Aplikasi E-Form bank bjb......................................... tidak berfungsi
sebagaimana mestinya;
c. Cakupan waktu pelaporan 9x5 (9 Jam dalam 1 hari pukul 07.30 – 16.30, 5 hari dalam 1 minggu
yaitu Senin – Jum’at) dengan jumlah pelaporan unlimited dengan coverage support melalui
phone, email untuk setiap pemberitahuan/permintaan perbaikan kerusakan dari bank bjb;
d. Memberikan rekomendasi perbaikan atas tindakan corrective maintenance Aplikasi E-Form
bank bjb......................................... yang akan dilakukan dan melakukan perbaikan setelah
mendapatkan persetujuan oleh pejabat bank bjb yang berwenang;
e. Melakukan update patches, hot fixes, setelah mendapatkan persetujuan oleh pejabat bank bjb
yang berwenang;
f. Setiap selesai pelaksanaan pemecahan permasalahan melalui Corrective Maintenance Aplikasi
E-Form bank bjb........................................., wajib menyerahkan Laporan Analisis Pelaksanaan
Corrective Maintenance Aplikasi E-Form bank bjb......................................... yang memuat
informasi penyebab, hasil analisis dan langkah perbaikan yang dilakukan;
g. Melakukan presentasi atas laporan yang telah dibuat dengan waktu yang ditentukan oleh
bank bjb.

10
6.8.4 Adaptive Maintenance
Adaptive Maintenance yaitu maintenance yang dilakukan dikarenakan adanya perubahan
pada Arsitektur Teknologi Informasi bank bjb atau atas permintaan Divisi Bisnis bank bjb karena
adanya perubahan Hukum, Ketentuan dan Regulasi yang berlaku sehingga diperlukan adanya
penyesuaian pada Aplikasi E-Form bank bjb.........................................;

6.8.5 Perfective Maintenance

Perfective Maintenance yaitu maintenance yang dilakukan jika adanya permohonan tambahan
dari unit kerja di bank bjb untuk dapat melakukan penyesuaian atas perubahan proses bisnis atau
Fine Tune yaitu proses pengaturan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau kinerja
Aplikasi E-Form bank bjb..........................................

6.9 Funcionality
Cakupan functionality E-Form bank bjb mencakup sebagai berikut :

6.9.1 Landing Page Website E-Form

Menyediakan Template Landing Page Website E-Form dengan fitur minimal sebagai berikut :
1. Telah mengadopsi responsive web template sehingga dapat otomatis menyesuaikan ukuran
layar device desktop, tablet dan mobile browser;
2. Landing page
Merupakan halaman Home Frontend yang dapat mengakomodir multi section berdasarkan
section yang dibuat pada Aplikasi Backend (Aplikasi E-Form Management) dengan minimal
pembagian section:
a. Section Header yang memuat logo bank bjb;
b. Terdapat fitur navigasi Jenis Produk sebagai shortcut ke masing-masing section Jenis Produk;
c. Section banner iklan produk yang dapat ditampilkan secara auto slide show dan manual slide
show. Pengelolaan konten banner dan slide show dapat dikelola pada Aplikasi E-Form
Management;
d. Section Jenis Produk didapatkan dari Pengelolaan Jenis Produk pada Aplikasi E-Form
Management;
e. Masing-masing jenis produk dapat menampilkan Fitur Nama Produk termasuk penjelasan
singkat produk (brief description), image dan terdapat link untuk menuju ke halaman
informasi produk atau syarat dan ketentuan produk pada website corporate bank bjb.
Pengelolaan konten Fitur Nama Produk dapat dikelola pada Aplikasi E-Form Management;
f. Section Footer yang berisi informasi Alamat bank bjb dan official Contact Us termasauk link
redirect social media channel.
3. Product Information Page

11
 Merupakan halaman selanjutnya dari redirect link Fitur brief description produk. Menampilkan
konten informasi produk dan check box persetujuan terms and conditions berdasarkan inputan
pada menu Pengelolaan konten Product Information Page.
4. Formulir Registrasi
Merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan pengisian formulir informasi data sesuai
dengan field data yang sesuai dengan Pengelolaan Konten Formulir Registrasi pada Aplikasi E-
Form Management.
Setelah nasabah berhasil melakukan pengisian formulir informasi data akan di-generate nomor
referensi yang berfungsi sebagai ID Registrasi.

6.9.2 Aplikasi E-Form Management

Aplikasi E-Form Management memiliki fungsi namun tidak terbatas pada :
1. Log In
Mekanisme Log in Aplikasi E-Form Management menggunakan UIM API bank bjb yang
terkoneksi dengan LDAP User Management bank bjb dengan Spesifikasi Teknis yang akan
disampaikan pada saat JPS.
2. Parameter System
Aplikasi E-Form Management ini memiliki fungsi, namun tidak terbatas pada:
a. Pengaturan durasi retensi pada database atas data yang tidak diproses dalam satuan hari;
b. Pengaturan pendaftaran IP & Port atas Interface Internal JSON Informasi Data Regitrasi
dengan melakukan Inquiry ID Pendaftaran dan Nomor KTP dari Aplikasi E-Form bank bjb.
3. Pengelolaan Master Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu bank bjb
Pengelolaan Master Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu bank bjb akan
diperoleh melalui Dataware House bank bjb, yang memiliki kemampuan untuk melakukan
inquiry harian data Master Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu bank
bjb dengan waktu sesuai dengan parameter sistem untuk melakukan update apabila terdapat
penambahan ataupun perubahan data Master Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor
Cabang Pembantu bank bjb.
4. Pengelolaan Master Data Manager dan Account Officer Kredit
Pengelolaan Master Data Manager dan Account Officer Kredit akan diperoleh memalui Aplikasi
Loan Management System bank bjb, yang memiliki kemampuan untuk melakukan inquiry harian
data Master Data Manager dan Account Officer Kredit dengan waktu sesuai dengan parameter
sistem untuk melakukan update apabila terdapat penambahan ataupun perubahan data Master
Manager dan Account Officer Kredit bank bjb.
5. Pengelolaan Konten Banner dan Slide Show

12
 Pengelolaan Konten Banner dan Slide Show ini berfungsi untuk melakukan pengaturan, namun
tidak terbatas pada:
a. Dapat melakukan pengelolaan atas konten slider pada landing page;
b. Dapat melakukan pengelolaan durasi auto slide;
c. Dapat melakukan pengaturan lebar dan tinggi file image dengan satuan pixel;
d. Dapat melakukan pengelolaan slider sizing method untuk pengaturan tampilan slider;
e. Dapat melakukan pengelolaan atas template slider minimal 5 template;
6. Pengelolaan Jenis Produk
Fungsi Pengelolaan Jenis Produk ini digunakan untuk, namun tidak terbatas pada:
a. Informasi syarat dan ketentuan produk;
b. Informasi karakteristik produk;
c. Penambahan, perubahan dan penghapusan Jenis Produk bank bjb.
7. Pengelolaan Konten Sub-Produk;
Fungsi Pengelolaan Konten Sub-Produk berdasarkan Jenis Produk digunakan untuk melakukan
penambahan, perubahan dan penghapusan konten Sub-Produk, dengan pengaturan namun
tidak terbatas pada:
a. Dapat melakukan pengelolaan upload image;
b. Dapat melakukan pengelolaan deskripsi singkat produk;
c. Dapat melakukan pengelolaan hyperlink.
8. Pengelolaan Konten Product Information Page
Fungsi Pengelolaan Konten Productk Information Page berdasarkan Konten Sub-Produk untuk
melakukan penambahan, perubahan dan penghapusan konten deskripsi informasi.
9. Pengelolaan Konten Formulir Registrasi
Fungsi ini memiliki kemampuan untuk menyediakan, menambah, merubah dan menghapus
Konten Formulir Registrasi berdasarkan Konten Sub-Produk, dengan metode namun tidak
terbatas pada:
a. Dapat melakukan pembuatan formulir registrasi bedasarkan pilihan create new dan
duplicate formulir;
b. Jika pilihan pembuatan formulir registrasi adalah create new maka dapat melakukan
penambahan, perubahan dan penghapusan formulir registrasi, dengan field-field namun
tidak terbatas pada:
 Nama field;
 Tipe data;
 Tipe input;
 Mengatur jumlah karakter;

13
  Dapat menentukan mandatory field.
c. Jika pilihan pembuatan formulir registrasi adalah duplicate maka formulir registrasi dapat
menggunakan copy formulir registrasi sebelumnya sesuai dengan formulir sub produk yang
pilih;
10. Pengelolaan Assigment Data Registrasi Aplikasi E-Form Segmen Kredit
Untuk Pengelolaan Data Registrasi Aplikasi E-Form Segmen Kredit merupakan pengelolaan yang
akan digunakan untuk melakukan Assigment data registrasi dari Aplikasi E-Form untuk segmen
kredit yang akan dilakukan oleh Manager Kredit dan akan di assign kepada Account Office Kredit.
11. Pengelolaan Approve, Reject, dan Forward Assigment Data Registrasi Aplikasi E-Form Segmen
Kredit
Pengelolaan Approve, Reject, dan Forward Assigment Data Registrasi Aplikasi E-Form Segmen
Kredit memiliki alur sebagaimana dibawah ini:
a. Approve
Merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan approve assigment data registrasi dari
Aplikasi E-Form untuk segmen kredit yang akan dilakukan oleh Manager Kredit;
b. Reject
Merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan reject assigment data registrasi dari
Aplikasi E-Form untuk segmen kredit yang akan dilakukan oleh Manager Kredit dan di
berikan kolom alasan reject;
c. Forward
Merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan forward assigment data registrasi dari
Aplikasi E-Form untuk segmen kredit yang akan dilakukan oleh Kantor Wilayah atas data
kredit yang pengelolaannya berada pada lintas cabang dan di berikan kolom alasan forward;
12. Laporan
a. Laporan Registrasi Aplikasi E-Form bank bjb yang dapat difilter berdasarkan :
 Jenis Produk;
 Sub Jenis Produk;
 Range Tanggal Pengajuan.
b. Laporan dapat diambil dalam format .xls dan .pdf.

6.9.3 Back End System

Menyediakan back end system dengan fungsi sebagai berikut :
1. Page Builder

14
 Fungsi ini digunakan untuk mengenerate template landing page section jenis produk atas
penambahan Jenis Produk dan Sub-Produk yang sudah di-input pada Pengelolaan Jenis Produk
dan Pengelolaan Sub-Produk;
2. Interface Internal JSON Informasi Data Regitrasi
Memiliki service yang bertindak sebagai server sehingga Aplikasi bjb Fast bank bjb dapat
melakukan koneksi terhadap Aplikasi E-Form bank bjb bank bjb dengan format message JSON
untuk jenis aktivitas, antara lain:
a. Inquiry ID Registrasi;
b. Nomor Identitas;
c. Data Registrasi pada Aplikasi bjb E-Form bank bjb.
3. Interface Internal JSON Informasi Rekening
Memiliki service yang bertindak sebagai client sehingga Aplikasi E-Form bank bjb dapat
melakukan koneksi terhadap Middleware bank bjb dengan format message JSON untuk jenis
aktivitas Inquiry Informasi Rekening.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

6.10 Produk
Berikut adalah ruang lingkup produk yang akan digunakan pada (Nama Project):

7 Arsitektur Teknologi Informasi Aplikasi……………………………..

………………………………………………… tampilkan arsitektur ………….

15
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

8 Spesifikasi Infrastruktur Teknologi Informasi

Spesikasi infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang jalannya aplikasi eform Bank
bjb…………………………………. ini yaitu :

8.1 Environment Testing

1. Entitas Database Server (Master dan Slave)
 Processor : Intel Xeon E5 (16 Core)…………………………………..
 RAM : …………………………………..32 GB or Higher
 Storage : …………………………………..Min 512 GB (SSD)
 Operating System : ………………………………….. Windows Server 2016
 Database : ………………………………….. SQL Server 2016 Enterprise
2. Entitas API Application Server (Web API Internal dan External)
 Processor : …………………………………..
 RAM : …………………………………..
 Storage : …………………………………..
 Operating System : …………………………………..
 Database : …………………………………..
 Processor : Intel Xeon E5 (16 Core)
 RAM : 32 GB or Higher
 Storage : 1 TB (SSD)
 Operating System : Windows Server 2016
 Web Server : Internet Information Services (IIS) 10.0
3. Entitas Web Application Server (Web Application Internal dan External)
 Processor : …………………………………..
 RAM : …………………………………..
 Storage : …………………………………..
 Operating System : …………………………………..
 Database : …………………………………..
 Processor : Intel Xeon E5 (16 Core)
 RAM : 16 GB or Higher
 Storage : Min 256 GB (SSD)
 Operating System : Windows Server 2016

16
  Web Server : Internet Information Services (IIS) 10.0

8.2 Environment Production

1. Entitas Database Server (Master dan Slave)
 Processor : …………………………………..
 RAM : …………………………………..
 Storage : …………………………………..
 Operating System : …………………………………..
 Database : …………………………………..
 Processor : Intel Xeon E5 (16 Core)
 RAM : 32 GB or Higher
 Storage : Min 512 GB (SSD)
 Operating System : Windows Server 2016
 Database : SQL Server 2016 Enterprise
2. Entitas API Application Server (Web API Internal dan External)
 Processor : …………………………………..
 RAM : …………………………………..
 Storage : …………………………………..
 Operating System : …………………………………..
 Database : …………………………………..
 Processor : Intel Xeon E5 (16 Core)
 RAM : 32 GB or Higher
 Storage : 1 TB (SSD)
 Operating System : Windows Server 2016
 Web Server : Internet Information Services (IIS)
3. Entitas Web Application Server (Web Application Internal dan External)
 Processor : …………………………………..
 RAM : …………………………………..
 Storage : …………………………………..
 Operating System : …………………………………..
 Database : …………………………………..
 Processor : Intel Xeon E5 (16 Core)
 RAM : 16 GB or Higher
 Storage : Min 256 GB (SSD)
 Operating System : Windows Server 2016

17
  Web Server : Internet Information Services (IIS)

9 Jadwal Proyek
Untuk mengerjakan proyek aplikasi e-form bank bjb......................................... ini diperlukan waktu:
1. Joint Planning Session : 1 Minggu
2. Analysis & Design : 2 Minggu
3. Development : 3 Bulan
4. Warranty : 6 Bulan
5. Maintenance : 1 Tahun

Adapun rincian lengkap kegiatan proyek tersebut, beserta durasi waktu yang diperlukan adalah
sebagai berikut.

Durasi
NO Gugus Tugas (Task) Proyek Mulai Selesai
(Hari Kerja)
1 Joint Planning Session 5 12/08/2019 12/08/2019
2 Requirment Gathering 5 19/08/2019 23/08/2019
3 Analysis & Design 10 19/08/2019 30/08/2019
4 Development 40 02/09/2019 01/11/2019
5 SIT 5 04/11/2019 08/11/2019
6 UAT 10 11/11/2019 22/11/2019
7 Training 5 25/11/2019 29/11/2019
8 Implementation / Go Live 5 02/12/2019 06/12/2019

10 Dokumen Kontrol
Beberapa dokumen yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proyek ini, diantaranya :

18
1. Dokumen Project Plan Aplikasi e-Form……………………. bank bjb;
2. Dokumen Sistem Spesification Document (SSD) bank bjb;
3. Dokumen Sistem Design Document (SDD) bank bjb;
4. Dokumen Template Design Website;
5. Dokumen JSON Specification Message Integrasi dengan API (Application Programming
Interface) Aplikasi User ID Management;
6. Dokumen JSON Specification Message Integrasi dengan Aplikasi bjbFast;
7. Dokumen User Guide dan Technical Document dari Aplikasi E-Form bank
bjb.........................................;
8. Dokumen System Integration Test (SIT) Script Aplikasi E-Form bank
bjb......................................... dan hasil pelaksanaannya;
9. Dokumen User Acceptance Test (UAT) Script Aplikasi E-Form bank bjb.........................................
dan hasil pelaksanaannya;
10. Berita Acara Instalasi Aplikasi E-Form bank bjb......................................... di area Development
dan Production;
11. Dokumen Panduan Instalasi Aplikasi E-Form bank bjb.........................................;
12. Dokumen Panduan Operasional (Manual Book) Aplikasi E-Form bank
bjb..........................................

11 Manajemen Komunikasi

11.1 Perencanaan Komunikasi

Perencanaan komunikasi ini dibuat untuk memudahkan komunikasi dalam pengerjaan proyek
aplikasi e-form bank bjb.......................................... Komunikasi dapat dilakukan secara formal atau
bisa juga dilakukan secara informal untuk memfasilitasi transfer pengetahuan antar semua pihak
yang terlibat / berkepentingan. Untuk perencanaan komunikasi yang bersifat formal, akan
dicantumkan pada lampiran “A”.

11.2 Persiapan Pertemuan

Persiapan pertemuan akan dilakukan sebagai berikut:
1. Mendistribusikan agenda meeting selambat – lambatnya sehari sebelumnya. Pembahasan
topik berdasarkan urutan kepentingan.
2. Mendistribusikan materi meeting, agenda, serta informasi lokasi dan waktu
3. Setiap anggota tim proyek bertanggung jawab untuk melakukan persiapan, hadir dan
berpartisipasi aktif dalam meeting.

19
4. Manajer proyek dan fasilitator memastikan meeting dapat berjalan pada jalurnya dan efektif,
sehingga tujuan meeting dapat dicapai.
5. Meeting paling sedikit membahas topic sebagai berikut :
 Kemajuan Proyek
 Aktivitas yang akan segera dilakukan
 Pembahasan ulang control perubahan


12 Struktur Organisasi Proyek

Berikut ini adalah diagram struktur organisasi proyek pembuatan aplikasi e-form bank
bjb..........................................

20
Struktur Organisasi bank bjb

No Nama & Jabatan Email

Fahmi Pahlevi fpahlevi@bankbjb.co.id
1
Business Function
Anton Pribadi Hadimulyono ahadimulyono@bankbjb.co.id
2
Head of Business Function
Andi Mulyadi amulyadi@bankbjb.co.id
3
Technical Function
Sri Hanifitria Nuryatin snuryatin@bankbjb.co.id
4
Technical Function
Oktavianto Hernawan ohernawan@bankbjb.co.id
5
Engineer Function
Astri Budiarti
6
Engineer Function
I Nyoman Mas Wira Santosa ssapari@bankbjb.co.id
7
Head of Technical Function
Ipmawan Sukarpiana isukarpiana@bankbjb.co.id
8
Head of Engineer Function
Muhammad Ardiansyah mardiansyah@bankbjb.co.id
9
IT Project Manager
Rezka Wildani Rahmatullah rrahmatullah@bankbjb.co.id
10
IT Project Manager
Mohamad Reza Harahap mharahap@bankbjb.co.id
11
IT Business Partner
Eka Haruman Rakhmat Gumilar egumilar@bankbjb.co.id
12
IT Business Partner
Sani Hardiansa shardiansa@bankbjb.co.id
13
Head of Project Manager

21
12.1 Peran dan Tanggung Jawab
Peran dan tanggung jawab masing – masing personal atau kelompok adalah sebagai berikut:
1. Project Manager
a. Membuat rencana kerja proyek
b. Menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek
c. Memonitor jalannya proyek dan kerja tim proyek
d. Bertanggung jawab atas keberhasilan eksekusi proyek
e. Memastikan proyek dapat berjalan dengan sukses sesuai dengan jadwal dan ruang lingkup
yang disetujui
f. Mengadakan meeting proyek secara berkala untuk menangani permintaan perubahan
g. Membuat progress report
h. Menjembatani masing-masing peran tim sehingga dalam proses pengembangan aplikasi
tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
i. Melaporkan setiap kemajuan proyek dan hasil akhir proyek kepada pemilik proyek
j. Membuat dokumentasi manajemen proyek yang dibantu oleh documentator
k. Mengatur dan mengawasi penggunaan anggaran proyek
l. Memberikan solusi dan memutuskan kebijakan untuk setiap permasalahan yang terkait
dengan proyek
2. System Analyst
a. Melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak yang
ditunjuk
b. Membuat System Specification Document
c. Membuat System Design Document
d. Membuat Template Design Website Document
e. Melakukan analisa perubahan dan membuat perubahan design system apabila dalam
pelaksanaan pengembangan terjadi permohonan perubahan dari pemilik proyek
f. Mendampingi dan mengawasi proses pengembangan aplikasi agar hasil implementasi
pengembangan tetap sesuai dengan design system yang telah direncanakan
g. Melaporkan setiap hasil pekerjaan kepada manajer proyek.
3. Programmer
a. Membuat program aplikasi sesuai dengan hasil analisis dan desain yang telah ditentukan
b. Memberi usulan kepada system analyst atau project manager mengenai keperluan
optimalisasi teknis pengembangan aplikasi
c. Memperbaiki program apabila ditemukan bugs atau error berdasarkan hasil investigasi
tester

22
 d. Membuat dokumentasi program dibantu oleh dokumentator
e. Mempersiapkan & melakukan instalasi program di area server development dan
production
f. Membantu persiapan dan pelaksanaan System Integration Test dan User Acceptance Test
g. Melakukan perbaikan dan pemeriksaan aplikasi dalam selama masa warranty dan
maintenance
4. Database Administrator
a. Membuat database sesuai dengan hasil analisis dan desain sistem
b. Berdiskusi dengan system analyst agar database yang dibuat sesuai dengan yang telah
ditentukan
c. Berkoordinasi dengan programmer untuk menyelesaikan permasalahan pembuatan
program
d. Memberi usulan kepada project manager dan system analyst apabila memang diperlukan
e. Mengajukan pertanyaan kepada project manager dan system analyst apabila ada hal – hal
yang kurang jelas
f. Memperbaiki database berdasarkan hasil investigasi tester dan programmer
5. Quality Assurance
a. Membuat scenario test
b. Melakukan test terhadap program aplikasi yang telah dibuat
c. Membuat daftar bugs atau error yang perlu diperbaiki
d. Memberi rekomendasi maupun usulan tentang solusi permasalahan yang dihadapi
e. Membuat dokumentasi testing
f. Melaporkan hasil testing kepada project manager, system analyst dan programmer

13 Manajemen Perubahan
Dalam perjalanan suatu proyek, hampir selalu ada suatu permintaan perubahaan. Untuk
mengantisipasi akan hal tersebut, maka perlu disusun suatu prosedur untuk mengontrol setiap
perubahan dengan rincian sebagai berikut.

13.1 Prosedur Kontrol Perubahan

Setiap prosedur perubahan yang bersifat mayor diatur sebagai berikut:
1. Setiap modifikasi yang telah disetujui, ataupun perubahan pada jadwal dan biaya proyek harus
mengacu pada prosedur berikut;
2. Pengajuan perubahan dapat berasal dari setiap anggota tim apabila diperlukan, terutama untuk
perubahan yang akan mempengaruhi dan ruang lingkup kerja;

23
3. Persetujuan pada form permintaan perubahan / Change Request Form (CRF) menunjukan
persetujuan terhadap perubahan pada jadwal.
……………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………

13.2 Pengajuan Perubahan

Setiap pengajuan perubahan yang bersifat mayor diatur sebagai berikut:
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………
1. Suatu perubahan dapat diajukan ke manajer proyek melalui komunikasi formal ( meeting reguler)
ataupun non-formal (melalui bentuk komunikasi lainnya);
2. Mengisi form permintaan perubahan (CRF);
3. Catat CRF pada Catatan Permintaan Perubahan / Changes Request Log.

13.3 Monitor Perubahan

Monitoring perubahan dapat dilakukan sebagai berikut:
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………
1. Apabila form permintaan perubahan telah disetujui, pekerjaan dapat dimulai.
2. Manajer proyek akan mengubah jadwal proyek atau rencana kerja untuk mengakomodasi
perubahan yang telah disetujui dan mempresentasikannya dalam meeting kemajuan proyek
untuk disetujui.
3. Kemajuan dalam kontrol perubahan akan dilaporkan dalam meeting proyek, manajer proyek
harus menandatangani form perubahan (CRF) apabila perubahan telah diselesaikan.
4. Daftar permintaan perubahan (CRL) akan di review pada meeting proyek untuk mengecek
perubahan – perubahan yang belum diselesaikan.

Keterangan selengkapnya mengenai manajemen perubahan bisa dilihat pada lampiran “B”.

24
Project Plan 12 Agustus 2019
Aplikasi E-Form Bank BJBSebutkan
PP-IPL-BJB-EFORM-2019-VIII-0001…………………………………………………
Judul Project

14 Lampiran A : Perencanaan Komunikasi

14.1 Pertemuan
JENIS
PENANGGUNG
PERTEMUA AGENDA WAKTU PARTISIPAN MASUKAN KELUARAN
JAWAB
N
Manajemen
Pertemuan - Joint Planning Session membahas Sekali, saat Manajer Seluruh anggota 1. Perencanaan Catatan Pertemuan
pembukaan rencana kerja dengan mengacu eksekusi proyek Proyek tim proyek Manajemen Proyek (MOM) & Rencana
kepada perencanaan Manajemen pertama kali Kerja
Proyek
Pertemuan - Membahas / review status dan Reguler Manajer Seluruh anggota 1. Perencanaan MOM & Rencana
Tim Proyek kemajuan proyek dengan mengacu Proyek tim proyek Manajemen Proyek kerja
ke perencanaan manajemen proyek
- Membahas rencana kerja 2. Laporan Laporan kemajuan
berikutnya dengan mengacu kemajuan kerja & kerja yang disetujui
kepada perencanaan manajemen kelengkapannya :
proyek Form / Catatan
- Memantau & mengontrol permintaan
perubahan yang terjadi perubahan

- Me-review rencana kerja yang telah

dilakukan
Pertemuan - Mentransfer pengetahuan Sekali menjelang Manajer Seluruh anggota 1. Rencana Kerja - MOM & Rencana
Penutupan penutupan proyek Proyek tim proyek kerja
- Membahas serah terima proyek 2. Laporan - Rencana kerja
kemajuan kerja yang diperbaharui

25
Project Plan 12 Agustus 2019
Aplikasi E-Form Bank BJBSebutkan
PP-IPL-BJB-EFORM-2019-VIII-0001…………………………………………………
Judul Project

14.2 Pelaporan
JENIS PENANGGUNG
ITEM WAKTU DISTRIBUSI MASUKAN KELUARAN
PELAPORAN JAWAB
Laporan - Status Mingguan, dengan Manajer Proyek Seluruh - Rapat Laporan kemajuan proyek
kemajuan - Work Progress waktu yang akan anggota tim Tim -
proyek - Deliverable & Milestone disepakati dengan proyek Form
- Daftar dan permintaan perubahan tim bank bjb permintaa
n
perubahan
- Daftar
permintaa
n
perubahan
Status Acara - Undangan pertemuan Menyesuikan Manajer Proyek Seluruh - Tim rapat Status acara pertemuan
/ Agenda - Usulan acara / agenda dengan kebutuhan anggota tim - Form (Meeting agenda status)
pertemuan - Pekerjaan yang belum diselesaikan pertemuan, dikirim proyek catatan
dan permintaan perubahaan miminal satu hari perubahan
- Laporan status aktivitas sebelum pertemuan
tim proyek
Catatan - Agenda Setiap pertemuan Manajer Proyek & Pihak - pihak Pertemuan Catatan rapat & Rencana
pertemuan - Isu yang dibahas Tim terkait / Rapat kerja
(MOM) - Rencana kerja, tanggal target peserta
pertemuan
rapat

26
Project Plan 12 Agustus 2019
Aplikasi E-Form Bank BJBSebutkan PP-IPL-BJB-EFORM-2019-VIII-
Judul Project 0001…………………………………………………

15 Lampiran B : Permintaan Perubahan

15.1 Bentuk Formulir Permintaan Perubahan

FORMULIR PERMINTAAN PERUBAHAN

No. Formulir :
Nama Proyek :
Manajer Proyek :

Nama Pengusul :
Tanggal :

Deskripsi perubahan yang diusulkan / diinginkan

Diterima / Tidak Diterima

Diajukan Oleh : Disetujui Oleh :

Tanggal : Tanggal :

27
Project Plan 12 Agustus 2019
Aplikasi E-Form Bank BJBSebutkan
PP-IPL-BJB-EFORM-2019-VIII-0001…………………………………………………
Judul Project

15.2 Daftar Permintaan Perubahan

Nama Proyek :
Manajer Proyek :
Bidang :

TANGGAL
NO FORM DESKRIPSI PERMINTAAN NAMA PENGUSUL TANGGAL USULAN
PERSETUJUAN

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Lampiran C : Progress Report

28
Project Plan 12 Agustus 2019
Aplikasi E-Form Bank BJBSebutkan
PP-IPL-BJB-EFORM-2019-VIII-0001…………………………………………………
Judul Project

Nama Project ……….. Project Manager ………….

Periode Laporan ……….. Tanggal Laporan

Target Pekerjaan
(Sampaikan list target pekerjaan pada periode berjalan)

Hasil Yang telah dicapai

Sampaikan list perkerjaan yang telah dicapai berdasarkan target pekerjaan)

On Progress Task
Sampaikan list pekerjaan yang sedang on progress dilaksanakan beserta target penyelesaiannya

Kendala yang ditemukan

Sampaikan kendala – kendala yang ditemukan

Solusi yang diajukan

Sampaikan solusi yang diajukan atas kendala yang ditemukan

29