REKAMAN IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 YANG DIPERLUKAN

I. Top Manajemen
1. Isu internal dan eksternal (FRM.MR.06.01)
2. Kebutuhan dan Harapan pihak Berkepentingan (FRM.MR.07.01)
3. Matriks Komunikasi
4. Sop Audit Internal, RTM, Tindakan Korektif
5. Laporan Analisa Data terkait : Survey Kepuasan Pelanggan 2019, Rekap Evaluasi Pemasok
2019, Rekap pencapaian sasaran mutu tahun 2019, rekap Komplain 2019

II. QC
1. Program/Jadwal Kalibrasi Internal dan Eksternal
2. Sertifikat Kalibrasi Alat Eksternal
3. Hasil Kalibrasi Internal Alat (jika ada)
4. Prosedur Pelepasan produk
5. Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai
6. Contoh rekaman analisa pengendalian proses sesuai quality plan ( 1 contoh periode minggu
kedua bulan Juni 2020)
7. Contoh rekaman analisa internal pengujian mutu produk jadi (minggu kedua bulan Juni
2020)
8. Contoh rekaman analisa internal pengujian kedatangan kemasan (minggu kedua bulan Juni
2020)
9. Contoh rekaman analisa internal pengujian kedatangan raw sugar terakhir
10. Contoh rekaman penanganan komplain

III. HRD
1. Program Pelatihan Tahun 2020
2. Rekaman pelatihan yang sudah terealisasi di 2020 (beserta evalusinya)
3. SOP terkait Personalia
4. Kualifikasi/matriks kompetensi personil kunci
5. Contoh rekaman kompetensi personil QC dan Teknik

IV. Produksi
6. Laporan perencanaan produksi & realisasinya (periode Juni 2020)
7. Laporan pengendalian proses produksi pada setiap tahapan yang dikendalikan sesuai
prosedur (dari mulai bahan sampai proses packing, 2 contoh laporan pada Bulan Mei dan
Juni)
8. Laporan monitoring kode produksi (2 contoh laporan pada Bulan Mei dan Juni)
9. Laporan simulasi ketertelusuran (1 contoh laporan periode 2020)
10. Laporan pengendalian produk tidak sesuai & bukti tindakan korektifnya (1 contoh laporan
periode 2020)
11. Laporan pelaksanaan cleaning & sanitasi mesin/peralatan produksi (2 contoh laporan pada
bulan Juni 2020)
12. Sasaran Mutu dan Laporan evaluasi pencapaian Sasaran mutu – Bagian Produksi (bulan
April - Juni 2020)
13. Rekaman Perubahan dalam proses produksi dan Pengendaliannya

V. Teknik dan Maintenance

1. Program Maintenance Mesin 2020
2. Rekaman Pelaksanaan Maintenance (April- juni 2020)
3. Sasaran mutu, Laporan evaluasi pencapaian Sasaran mutu – Bagian Teknik dan Maintenance (bulan
April - Juni 2020)
 VI. Pembelian
1. Daftar Suplier
2. Laporan evaluasi kinerja suplier (periode 2020 atau evaluasi terakhir)
3. Rekaman proses pembelian bahan baku (mulai dari perencanaan pembelian sampai realisasi
PO) – proses pembelian terakhir
4. Rekaman proses pembelian bahan pendukung (mulai dari perencanaan pembelian sampai
realisasi PO) – proses pembelian terakhir
5. Rekaman proses pembelian bahan kemasan (mulai dari perencanaan pembelian sampai
realisasi PO) – proses pembelian terakhir
6. Laporan evaluasi pencapaian Sasaran mutu – Bagian Pembelian (bulan April - Juni 2020)

VII. Bagian Gudang

1. Rekaman pelaksanaan / monitoring FIFO di gudang bahan baku & gudang produk jadi (2
contoh laporan pada Bulan Mei)
2. Rekaman pelaksanaan / monitoring cleaning & sanitasi area gudang bahan baku & produk
jadi (2 contoh laporan pada Bulan Mei- Juni)
3. Sasaran Mutu, Realisasi dan Laporan evaluasi pencapaian Sasaran mutu – Bagian Gudang
(bulan April - Juni 2020)

VIII. Marketing
1. Laporan pengukuran kepuasan pelanggan (periode 2020 / 2019)
2. Sasaran Mutu, Realisasi dan Laporan evaluasi pencapaian Sasaran mutu – Bagian
Marketing (bulan April - Juni 2020)
3. Persyaratan Produk dan Perubahan dan evaluasi Persyaratan Produk