I. Produksi
1. Daftar peralatan, program maintenance dan laporan realisasinya
2. Laporan sanitasi ruang produksi, fasilitas peralatan produksi
3. Laporan Perencanaan dan realisasi produk yang aman; bulan April– Juni 2020
4. Program Persyaratan Dasar (PRP), Manual PRP/GMP
5. Laporan Personal Hygiene
6. Diagram alir, tahapan proses & tindakan pengendalian berdasarkan persyaratan SNI
7. Rencana HACCP
8. Penetapan CCP, OPRP
9. Laporan pemantauan CCP, OPRP April-Juni 2020
10. Laporan Tindakan saat pemantauan batas kritis terlampaui Tahun 2019/2020
11. Perencanaan Verifikasi
12. Sistem Ketelusuran dan Identifikasi produk dan Recall Produk
13. Laporan Pengendalian Ketidaksesuaian Produk dan Proses
14. Laporan Perbaikan dan Laporan Tindakan Perbaikan
15. Laporan Penanganan produk yang berpotensi tidak aman
16. Berita acara pemusnahan produk tidak sesuai atau tidak aman
Tambahan SOP
1. SOP Sistem Ketelusuran dan Identifikasi Produk
2. SOP Pengendalian Ketidaksesuaian Produk
3. SOP Penanganan Produk yang berpotensi tidak aman
4. SOP Recall Produk
5. SOP Pengadaan Barang
6. SOP Penyimpanan FG