CheckLIST AUDIT MUTU INTERNAL
CheckLIST AUDIT MUTU INTERNAL
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
No List Pertanyaan Auditee Unit Kerja Terkait Y/T
Bagaimana mengukur kesiapan Staf dan karyawan dalam
15.
menjalankan ISO 9001:2008 ini ?
Terkait dengan tindakan perbaikan dan pencegahan, adakah
16. laporan bulanan terkait dengan status PTPP, Surat keluhan
pelanggan 6 bulan terakhir?
Adakah proses pengolahan data hasil pemantauan/
17. pengukuran untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau
ketidaksesuaian dalam proses kinerja ?
Adakah catatan penyimpangan proses kerja yang terjadi di
18 MR
Direktorat TIK ?
19. Adakah laporan tentang pelaksanaan Audit Mutu Internal?
Adakah laporan hasil survey kepuasan pelanggan yang
20.
dilakukan minimal 6 bulan terakhir?
Terkait dengan prosedur penelusuran, adakah daftar
21. tentang sarana dan prasarana serta daftar data pengguna
(civitas UPI) produk Direktorat TIK
(SOP Evaluasi Kinerja) Adakah laporan/rekaman tentang
22.
kinerja individu yang bekerja di Direktorat TIK ?
Terkait dengan pengendalian dokumen, adakah daftar atau
rekaman 6 bulan terakhir tentang pengendalian dokumen?
23. PPD
Apakah itu perubahan dokumen, pendistribusian dokumen
atau daftar distribusi dokumen
(Maryoto)
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2014163-2014164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
14 Bagaimanakah prosedur publikasi di web ? apakah
sudah terdokumentasi dengan baik ?
(Maryoto)
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2014163-2014164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
(Maryoto)
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2014163-2014164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
(Maryoto)
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2014163-2014164, Ext. 2219-2222
Fax. (022) 2005320, E-mail : Dit_TIK@upi.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
(Maryoto)