FRM/QMR/001/00

Non Conforming Report and Corrective Action

(Jika Form ini tidak cukup, tambahkan lembar lain dan staples/satukan dengan form ini)
Tanggal : Departemen / Bagian :
No.NCR CA : Jenis Masalah :
Auditor/Initiator : Auditee/PIC :
MASALAH /TEMUAN: Dibuat oleh

5 W (What, Where, Who, When, Why) 1 (How) Erwin

Departemen Marketing tidak menyiapkan staf yang sesuai dengan kebutuhan Departemen Tgl. 01-11-2019
Marketing terkait pasal 7.1.1 dan Pasal 7.1.2 Disetujui

Pasal 7.1.1. UMUM

Organisasi harus menetapkan dan menyedikan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, Yoga
implementasi, pemeliharaan dan peningkatan berskesinambungan dari system managemen mutu.
Pasal 7.1.2 ORANG. Tgl. 01-11-2019
Organisasi seharusnya menetukan dan menyediakan orang-orang yang diperlukan untuk operasi
yang efektif dari system manajeman mutu dan untuk organisasi dan pengendalian atas proses prose
yang ada

TINDAKAN KOREKSI (menghilangkan ketidaksesuaian) Dibuat oleh,

Mengadakan Traning / Pelatihan Bahasa Inggris Seluruh Staf Marketing

Bagian HRD menyeleksi karyawan baru untuk departeman marketing dengan syarat bisa berbicara Erwin
dan Menulis Bahasa Inggris
Sesuai Pasal 6.1.1. Ketika merencanakan system menajemen mutu, harus mempertimbangkan isu-
isu Tgl. 15-11-2019

PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN (Fishbone/ 5Why analysis)

Departemen Marketing tidak menginformasikan kepada HRD Kriteria untuk Staf Marketing.
HRD Tidak memberikan persyaratan yang di butuhkan, pada saat penerimaan staf marketing

Pasal 7.1.1. UMUM

Organisasi harus menetapkan dan menyedikan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, implementasi,
pemeliharaan dan peningkatan berskesinambungan dari system managemen mutu.
Pasal 7.1.2 ORANG.
Organisasi seharusnya menetukan dan menyediakan orang-orang yang diperlukan untuk operasi yang efektif dari
system manajeman mutu dan untuk organisasi dan pengendalian atas proses prose yang ada

Dianalisa Oleh

Tgl. 01-12-2018
TINDAKAN PERBAIKAN (Corrective Action) (menghilangkan sebab ketidaksesuaian)

Diadakan Pelatihan Bahasa Inggris untuk Staf marketing yang belum menguasai Bahasa Inggris
Pada saat penerimaan Karyawan Baru untuk Departemen Marketing di adakan test Lisan dan Tulisan Bahasa
Inggris.
Traning Tahunan Bagian Marketing diadakan sesuai dengan schedule yang telah di tetapkan.
 FRM/QMR/001/00
Sesuai Pasal 6.3 Perencanaan Perubahaan P. Jawab
Ketika organisasi menentukan kebutuhan untuk melakukan perubahan system manajemen mutu,
Perubahan harus dilakukan secara terencana
Tgl. 01-01-2019

Batas Waktu :
VERIFIKASI KEEFEKTIFAN
√ Efektif
Hasil dari Test Bahasa Inggris, Lisan maupun Tulisan pada tanggal 7 Agustus 2019 Seluruh Staf  Tidak
Marketing dinyatakan dengan nilai sempurna. Efektif

Diverifikasi Oleh

Tgl: 08-08-2019