PANDUAN MUTU

ND: 2305000/PAN/I/01

BALAI BESAR TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Gedung Ir. Moch. Soebagio, Geostech (820), Klaster IV, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan 15314
Telp. : 021-75791381 Ext. 4175
Fax. : 021-75791409
Laman : http://www.bppt.go.id; http://wxmod.bppt.go.id
Email : sekr-bbtmc@bppt.go.id
Daftar Isi

1. RUANG LINGKUP............................................................................................................................4
2. ACUAN NORMATIF.........................................................................................................................4
3. ISTILAH DAN DEFINISI...................................................................................................................5
4. KONTEKS ORGANISASI................................................................................................................6
4.1. Memahami Organisasi dan konteksnya.................................................................................6
4.2. Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan................................................7
4.3. Menentukan Lingkup SMM......................................................................................................7
4.4. SMM dan Prosesnya................................................................................................................8
5. KEPEMIMPINAN..............................................................................................................................8
5.1. Kepemimpinan dan Komitmen................................................................................................8
5.2. Kebijakan....................................................................................................................................9
5.3. Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi.............................................................9
6. PERENCANAAN.............................................................................................................................11
6.1. Tindakan ditujukan pada peluang dan risiko.......................................................................11
6.2. Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran...............................................12
6.3. Perubahan perencanaan........................................................................................................12
7. DUKUNGAN....................................................................................................................................12
7.1. Sumber daya...........................................................................................................................12
7.2. Pengetahuan Organisasi........................................................................................................13
7.3. Kompetensi..............................................................................................................................13
7.4. Kepedulian...............................................................................................................................13
7.5. Komunikasi..............................................................................................................................14
7.6. Informasi terdokumentasi.......................................................................................................14
8. OPERASI.........................................................................................................................................15
8.1. Perencanaan dan pengendalian produksi...........................................................................15
8.2. Persyaratan produk dan jasa.................................................................................................15
8.3. Desain dan Pengembangan Produk dan Jasa...................................................................16
8.4. Pengendalian proses, produk, dan layanan eksternal yang disediakan..........................16

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/dicetak

 8.5. Produksi dan penyediaan layanan dan penerapan TMC..................................................16
8.6. Pelepasan atas produk dan layanan....................................................................................16
8.7. Kendali atas luaran yang tidak sesuai..................................................................................17
9. Evaluasi Kinerja..............................................................................................................................17
9.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi..............................................................17
9.2. Audit Internal............................................................................................................................17
9.3. Tinjauan Manajemen..............................................................................................................17
10. Peningkatan.....................................................................................................................................18
Lampiran 1 – Daftar Istilah dan Definisi SMM BB-TMC....................................................................19
Lampiran 2 – Matriks Isu Internal dan Eksternal BB-TMC tahun 2018...........................................19
Lampiran 3 – Matriks Isu Internal dan Eksternal BB-TMC tahun 2018...........................................19
Lampiran 4 - Daftar ITD Induk SMM BB-TMC (*)...............................................................................19
Lampiran 5 - Kebijakan Mutu BB-TMC (*)...........................................................................................19

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh/dicetak

 NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 4 dari 19

1. RUANG LINGKUP
Panduan ini menjelaskan acuan pelaksanaan SMM di Balai Besar Teknologi Modifikasi
Cuaca, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BB-TMC, BPPT).
Adapun ruang lingkup manajemen mutu ini adalah seluruh Layanan dan Penerapan
Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Keduanya merupakan produk/jasa yang dihasilkan dari
pelaksanaan tugas pokok BBTMC sesuai Peraturan Kepala BPPT.
Layanan TMC meliputi :
a. Penambahan curah hujan;
b. Pengurangan curah hujan;
c. Penipisan kabut asap kebakaran hutan dan lahan.
d. Diversifikasi layanan berupa penerapan TMC di bidang:
a. Instrumentasi dan Bahan Semai
b. Hidrometeorologi
Dengan diterapkannya ISO-9001:2015, diharapkan BB-TMC mampu:
- Membuktikan bahwa Sistem Manajemen Mutu (SMM) di lingkungan BBTMC nya
sesuai dengan persyaratan standar internasional dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
- Mengenal risiko dan peluang dalam pencapaian sasaran
- Memberikan Produk dan Layanan bermutu secara konsisten
- Meningkatkan kepuasan pelanggan
Adapun yang menjadi prinsip manajemen mutu meliputi:
- Kepemimpinan
- Keterlibatan karyawan
- Pendekatan proses
- Peningkatan pelayanan secara baku
- Manajemen Hubungan Kerja
- Fokus terhadap pelanggan
- Keputusan atas dasar bukti

2. ACUAN NORMATIF
Acuan normatif yang dirujuk dalam SMM BB-TMC terdiri dari:
- Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan (SNI ISO 9001:2015),
- PERKA BPPT No.10 Tahun 2015 tentang organisasi tata kerja BBTMC,
- Acuan lainnya dapat dilihat dalam daftar dokumen terlampir
 NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 5 dari 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab dalam

pemutakhiran peraturan perundangan tersebut, berdasarkan usulan perubahan dari para
pemilik proses.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

Daftar Singkatan
BB-TMC Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca
ITD Informasi Terdokumentasi
Posmet Pos Meteorologi
PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Raptek Penerapan Teknologi
SMM Sistem Manajemen Mutu
TMC Teknologi Modifikasi Cuaca
TURT Tata Usaha dan Rumah Tangga
Yantek Pelayanan Teknologi
RTM Rapat Tinjauan Manajemen

Daftar Istilah
Asap Suspensi partikel kecil di udara yang berasal dari pembakaran tidak
sempurna dari suatu bahan bakar.
Bahan Semai Suatu bahan kimia yang ditambahkan ke dalam awan dalam proses
modifikasi cuaca.
Cuaca Keadaan udara pada saat dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan
dalam jangka waktu yang singkat.
Hidrometeorologi Ilmu yang mempelajari hubungan antara unsur-unsur meteorologi dengan
siklus hidrologi.
Iklim Kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi
di bumi
Kabut Uap air yang berada dekat permukaan tanah yang berkondensasi.
Kabut Asap Gabungan antara asap dan kabut yang mengandung zat-zat pencemar
udara.
Pengguna Orang atau lembaga yang memanfaatkan layanan yang dihasilkan oleh
Balai Besar TMC.
Penyemaian Awan Suatu proses penyebaran bahan semai ke dalam awan dengan tujuan
mempercepat terjadinya proses presipitasi di dalam awan.
NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 6 dari 19

Pos Meteorologi Pos yang digunakan untuk memantau dan mengukur kondisi meteorologi
suatu wilayah.
Teknologi Usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumberdaya air di
Modifikasi Cuaca atmosfer untuk menambah curah hujan dan mengurangi intensitas curah
hujan pada daerah tertentu untuk meminimalkan bencana alam yang
disebabkan oleh iklim dan cuaca dengan memanfaatkan parameter cuaca.
Penanggung Pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kinerja, dan
Jawab Proses pengembangan berkelanjutan dari suatu proses.
Informasi informasi yang dikendalikan dan dipelihara oleh BB-TMC serta media yang
Terdokumentasi menampungnya. ITD dapat berupa prosedur, instruksi kerja, foto kegiatan,
formulir, aplikasi, video, dan sebagainya.
Pemelihara ITD Pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memutakhirkan ITD
yang ditentukan.
Prosedur Serangkaian cara untuk melaksanakan sebuah aktivitas atau proses.
Knowledge Sebuah aktivitas pembagian, distribusi, atau pertukaran pengetahuan antar
Sharing individu yang melingkupi pengetahuan yang penting untuk BB-TMC
Coffee morning Sebuah aktivitas sosialisasi dan diskusi yang dilakukan pada pagi hari pada
waktu yang ditentukan
Daftar definisi yang lengkap dan terbaru dapat dilihat dalam Daftar Istilah dan Definisi
terlampir.

1. KONTEKS ORGANISASI
1.1. Memahami Organisasi dan konteksnya
Tugas dan fungsi Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 010 Tahun 2015,
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, sebagai
berikut:
Tugas Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca:
Melaksanakan kegiatan pelayanan Teknologi Modifikasi Cuaca.
Fungsi Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca:
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca mempunyai
fungsi:
a. Penyusunan program pengkajian dan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca untuk
penambahan curah hujan, pengurangan curah hujan dan kegunaan lainnya;
b. Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
modifikasi cuaca;
c. Pelayanan jasa Teknologi Modifikasi Cuaca kepada instansi Pemerintah dan swasta;
dan
NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 7 dari 19

d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan keuangan, sumber daya manusia,

rumah tangga, dan pelaporannya.
Isu Internal dan Eksternal
Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Raptek, dan Kepala Bidang Yantek bertanggung
jawab untuk menyusun analisis isu internal dan eksternal dengan memperhatikan rencana
strategis. Hasil analisis tersebut dikompilasi oleh Kepala Bagian Umum untuk disahkan
Kepala BB-TMC. Analisis ini akan ditinjau sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
Informasi terdokumentasi tersebut disimpan dalam bentuk cetak dan digital. Kedua bentuk
dokumen tersebut disimpan di SubBag Perencanaan. Salinan dokumen digital dikumpulkan
ke PPID BB-TMC untuk disimpan di dalam Database BB-TMC.
Informasi Terdokumentasi:
a. Peraturan Kepala BPPT No. 010 Tahun 2015
b. Daftar Analisis Isu Internal dan Eksternal (Lampiran 1)
1.2. Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan
Ekspektasi pemangku kepentingan dan pelanggan dari BB-TMC adalah sebagai berikut:
NO PEMANGKU KEPENTINGAN EKSPEKTASI
1 Pelaku penelitian, pengembangan Pembaruan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan perekayasaan modifikasi cuaca yang efektif
2 Pelaku bisnis Tersedianya sumber daya yang memadai
(sisi pelanggan/ customer) untuk melakukan inovasi, pendalaman proses
pertambahan nilai, dan pembaruan proses
produksi.
3 Pemerintah Kontribusi BB-TMC terhadap perkembangan
ekonomi nasional
4 Pemerintah Daerah Kontribusi BB-TMC dalam keberlanjutan
investasi pembangunan (ekonomi) dan
keselamatan
5 Publik Dukungan BB-TMC dalam meningkatkan
kapasitas literasi kebencanaan
Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Raptek dan Kepala Bidang Yantek melakukan
identifikasi daftar pemangku kepentingan BB-TMC. Inventarisasi daftar pemangku
kepentingan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum. Daftar pemangku kepentingan BB-
TMC juga didistribusikan ke PPID BB-TMC dan dilampirkan dalam lampiran panduan mutu
untuk menjadi bukti pendukung klausul ini.
Informasi terdokumentasi:
– Daftar Pemangku Kepentingan BB-TMC (*)
NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 8 dari 19

1.3. Menentukan Lingkup SMM

Ruang lingkup manajemen mutu ini adalah seluruh Layanan dan Penerapan Teknologi
Modifikasi Cuaca di BB-TMC. Keduanya merupakan produk/jasa yang dihasilkan dari
pelaksanaan tugas pokok BB-TMC sesuai Peraturan Kepala BPPT.
Produk/jasa teknologi di BB-TMC meliputi :
a. Penambahan curah hujan;
b. Pengurangan curah hujan;
c. Penipisan kabut asap kebakaran hutan dan lahan.
d. Diversifikasi layanan berupa penerapan TMC di bidang:
1. Instrumentasi dan Bahan Semai
2. Hidrometeorologi

1.4. SMM dan Prosesnya

SMM dan prosesnya dapat dilihat dalam Peta Proses Bisnis BB-TMC di bawah ini.

Renstra Kebijakan Mutu Sasaran Mutu Audit Internal / MONEV RTM

Produk/ Jasa Teknologi

Penambahan Pengurangan Penipisan kabut Instrumentasi dan

Hidrometrologi
Curah Hujan Curah Hujan asap KARHUTLA Bahan Semai

Dukungan Informasi Terdokumentasi

Peta proses bisnis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam prosedur-prosedur yang

melingkupi seluruh kegiatan di BB-TMC. Dokumen prosedur disimpan oleh TIM ISO BB-
TMC. Salinan digital ITD diinventarisasi oleh PPID untuk disimpan dalam Database BB-
TMC.
Informasi Terdokumentasi:
– Daftar Induk ITD SMM BB-TMC (*)

2. KEPEMIMPINAN
2.1. Kepemimpinan dan Komitmen
Kepala BB-TMC harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap SMM dengan:
 NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 9 dari 19

1) Mengambil tanggung jawab atas efektivitas SMM

2) Memastikan bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu ditetapkan dalam SMM dan
cocok dengan konteks dan arah strategis organisasi
3) Memastikan integrasi persyaratan SMM ke dalam proses-proses bisnis organisasi
4) Mempromosikan penggunaan pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko
5) Memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk SMM tersedia;
6) Mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif dan sesuai dengan
persyaratan SMM
7) Memastikan bahwa SMM mencapai hasil yang telah diinginkan
8) Melibatkan, mengarahkan dan mendukung orang-orang untuk berkontribusi terhadap
efektivitas SMM
9) Mempromosikan peningkatan
10) Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk menunjukkan
kepemimpinan mereka yang berlaku untuk bidang tanggung jawab mereka.
Kepala BB-TMC menunjukkan komitmen dan kepemimpinannya pada SMM dengan
membentuk Tim ISO 9001:2015, yang dikukuhkan melalui SK Kepala BB-TMC.
Informasi terdokumentasi:
– SK Kepala BB-TMC tentang Tim ISO (*)
– Renstra BB-TMC Revisi Terakhir
– Laporan Rapat Kerja BB-TMC
– Perjanjian Kinerja BB-TMC
2.2. Kebijakan
Kepala BB-TMC telah menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan mutu.
Kebijakan mutu ini dikomunikasikan melalui rapat internal organisasi dan secara eksternal
melalui website BB-TMC. Kebijakan Mutu dapat dilihat pada Lampiran.

Informasi Terdokumentasi:
- Kebijakan Mutu BB-TMC (Lampiran X)
- Dokumentasi rapat internal
- Website BB-TMC

2.3. Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi.

Pembagian peran dan tanggung jawab di dalam organisasi BB-TMC sesuai tugas dan
fungsi yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala BPPT nomor 10 tahun 2015. Struktur
organisasi BB-TMC adalah sebagai berikut.
NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 10 dari 19

Struktur organisasi Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca terdiri dari:

a. Bagian Umum
b. Bidang Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca
c. Bidang Pelayanan Teknologi
d. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan,
keuangan, sumberdaya manusia, rumahtangga dan pelaporannya.
a. Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan,
pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, dan;
c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (TURT) mempunyai tugas melaksanakan
urusan surat-menyurat, kearsipan, sumberdaya manusia, logistik, pengangkutan dan
urusan rumah tangga lainnya.
NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 11 dari 19

Bidang Penerapan Teknologi (Raptek) mempunyai tugas melaksanakan penerapan

teknologi bidang hidrometeorologi, instrumentasu dan bahan semai yang berkaitan dengan
modifikasi cuaca.
a. Subbidang Hidrometeorologi mempunyai tugas melaksanakan penerapan di bidang
fisika awan, meteorologi, hidrologi lingkungan, dan klimatologi serta pengelolaan data
b. Subbidang Instrumentasi dan Bahan Semai mempunyai tugas melaksanakan
pernerapan di bidang instrumentasi dan bahan semai
Bidang Pelayanan Teknologi (Yantek) mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan
pelayanan terknologi modifikasi cuaca;
a. Subbidang Pengelolaan Peralatan (PP) mempunyai tugas melaksanakan urusan
pengelolaan peralatan teknologi modifikasi cuaca
b. Subbidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan sarana
penghantaran bahan semai dan pelaksanaan operasional teknologi modifikasi cuaca;
Penugasan peran dan tanggung-jawab didokumentasikan ke dalam Surat Keputusan
Kepala BB-TMC.
Dalam Rapat Kerja BB-TMC yang dilakukan setiap awal tahun juga terdapat penetapan
dan perjanjian kinerja untuk organisasi selama satu tahun berjalan. Kepala Bagian Umum
bertanggung jawab untuk menyusun informasi jabatan, dan disahkan oleh Kepala BB-TMC.
Acuan yang digunakan dalam menyusun informasi jabatan diatur oleh permenpan tentang
penyusunan informasi jabatan. Informasi terdokumentasi dipelihara oleh Kepala Bagian
Umum.
Informasi terdokumentasi:
– Peraturan Kepala BPPT No 010 Tahun 2015
– Daftar Surat Keputusan Kepala BB-TMC
– Dokumen informasi jabatan (*)

3. PERENCANAAN
3.1. Tindakan ditujukan pada peluang dan risiko
Dokumen perencanaan risiko dan peluang BB-TMC disusun dengan tujuan untuk :
a. Memberikan kepastian bahwa sistem manajemen dapat mencapai hasil yang
diinginkan
b. Meningkatkan pengaruh yang diinginkan
c. Mencegah, atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan
d. Mencapai peningkatan.
Dokumen analisis risiko terhadap perencanaan tersebut dijabarkan dalam dokumen SPIP
(Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BB-TMC). Satgas SPIP bertanggung jawab untuk
mengkompilasi dokumen SPIP berdasarkan masukan/input dari setiap Bidang dan Bagian
di BB-TMC. Kepala Bidang dan Bagian bertugas untuk mengidentifikasi resiko dan
penanganannya, menilai tingkat risiko dan juga menyusun rencana pencegahannya untuk
kemudian dijadikan bahan penyusunan dokumen SPIP. Satgas SPIP bertanggung jawab
NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 12 dari 19

memelihara informasi terdokumentasi dalam bentuk cetak atau digital. Informasi

terdokumentasi yang berbentuk digital didistribusikan ke PPID untuk disimpan ke dalam
Database. Untuk analisis peluang dan pemeliharaan informasi terdokumentasi dilakukan
oleh Kepala Bagian dan Bidang.
Informasi terdokumentasi:
– Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BB-TMC (masih draft) (*)
– SK Satgas SPIP
– Hasil analisis peluang (*)
3.2. Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran
Sasaran mutu dan perencanaan BB-TMC dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja BB-TMC
setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan dasar kegiatan yang dilaksanakan
oleh BB-TMC. Perjanjian kinerja tersebut disahkan oleh Kepala BB-TMC dan disimpan oleh
Kepala Bagian Umum dan dikomunikasikan dalam Rapat Kerja Organisasi yang
dilaksanakan di awal tahun. Perjanjian Kinerja dijabarkan menjadi Sasaran Kinerja
Pegawai setiap pegawai BB-TMC. Sasaran Kinerja Pegawai setiap triwulan dievaluasi oleh
pejabat penilai yang berwenang.
Informasi Terdokumentasi tersebut juga didistrbusikan kepada PPID dalam bentuk digital
yang disimpan dalam database BB-TMC.
Informasi Terdokumentasi:
– Perjanjian Kinerja
– Contoh SKP Pegawai (http://skp.bppt.go.id/)
3.3. Perubahan perencanaan
Ketika organisasi menentukan kebutuhan untuk merubah sistem mutu perubahan harus
dilakukan secara terencana. Perubahan perencanaan organisasi dapat dilaksanakan
dalam Rapat Pimpinan atau Rapat Khusus yang dipimpin oleh Kepala BB-TMC. Informasi
terdokumentasi disimpan oleh notulis Rapat Pimpinan atau Rapat Khusus yang kemudian
didistribusikan melalui surel kepada semua peserta Rapat.
Informasi Terdokumentasi :
– Notulensi Rapat Pimpinan atau Rapat Khusus.

4. DUKUNGAN
4.1. Sumber daya
Kepala BB-TMC menentukan dan menyediakan sumber daya, internal maupun eksternal,
yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan SMM
berkelanjutan.
Kepala Bagian Umum bertanggung jawab melaksanakan tata kelola SDM meliputi
pengelolaan data SDM (profil lengkap pegawai) yang terkini, melakukan analisis jabatan
yang didokumentasikan ke dalam Dokumen Informasi Jabatan. Kepala Bagian Umum juga
NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 13 dari 19

melaksanakan tata kelola perkantoran serta pengadaaan barang dan Jasa sesuai SOP 17
Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.
Kepala Bidang Yantek bertanggung jawab dalam perawatan dan pengelolaan setiap
peralatan yang digunakan untuk Layanan dan Penerapan TMC sesuai dengan SOP 19
pemeliharaan Peralatan Pendukung Layanan dan Penerapan TMC.
Informasi terdokumentasi :
– Dokumen Informasi Jabatan
– SIDADU (https://sidadu.bppt.go.id/home.php)
– SOP Pengembangan Kompetensi SDM (*)
– Data infrastruktur dan peralatan (SIMAK-BMN dan SIMAN)
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/download/siman-pengguna-barang)
– SOP Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa,
– SOP Prosedur Operasional dan Pemeliharaan Pesawat,
– SOP Pemeliharaan Peralatan Pendukung Layanan dan Penerapan TMC (*)
4.2. Pengetahuan Organisasi
Setiap Kepala Bidang dan Kepala Bagian bertanggung jawab dalam mengidentifikasi
pengetahuan yang diperlukan oleh BB-TMC, menunjuk personil yang dianggap menguasai
pengetahuan tersebut, serta menyelenggarakan knowledge sharing.
Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Ketua Kelompok Pejabat Fungsional bertanggung
jawab melaksanakan forum knowledge sharing sekurang-kurangnya satu kali dalam satu
tahun.
Informasi terdokumentasi :
– SK Penunjukan Ketua Kelompok Pejabat Fungsional (*)
– Bukti pelaksanaan Knowledge Sharing (*)
– Daftar kebutuhan pengetahuan organisasi setiap bidang/bagian (*)
4.3. Kompetensi
Kepala BB-TMC menentukan kompetensi SDM yang dapat berpengaruh terhadap
efektivitas SMM; berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai.
Kepala Bagian Umum bertanggung jawab memastikan setiap pegawai memenuhi
kompetensi minimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan.
Informasi terdokumentasi:
– Dokumen informasi Jabatan (*)
– Peta Jabatan
– Rencana kebutuhan pengembangan kompetensi SDM
– Laporan dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi SDM (*)
– SOP Pengembangan Kompetensi SDM (*)
– Salinan Sertifikat Pelatihan
NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 14 dari 19

4.4. Kepedulian
Kepala BB-TMC memastikan orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organsasi
memiliki kepedulian terhadap: Kebijakan Mutu, sasaran mutu, kontribusi kinerjanya, dan
pengaruhnya. Dilakukan dengan cara sosialisasi, internalisasi, rapat-rapat dinas, coffee
morning dan media komunikasi lainnya. Pelaksana hariannya adalah Tim Kesekretariatan.
Tim ISO bertanggung jawab memelihara hasil informasi terdokumentasinya.
Ketua Tim WBK-WBBM secara berkala melakukan survei internal pegawai. Kepala Bagian
Umum bertanggung jawab memelihara informasi terdokumentasinya.
Informasi terdokumentasi:
– Dokumentasi coffee morning
– Materi sosialisasi
– Laporan hasil survei internal pegawai
– SK Penetapan Tim WBK-WBBM
– SK Penetapan Tim Kesekretariatan
4.5. Komunikasi
Dalam berkomunikasi secara internal, pegawai BB-TMC mempergunakan perangkat
komunikasi dengan Whatsapp, Mailing list dan Papan Informasi. BB-TMC juga memberikan
acuan kaidah berkomunikasi pada pegawainya melalu dokumen Pedoman Perilaku
Pegawai.
Kepala BB-TMC bertanggung jawab dalam komunikasi eksternal dengan pelanggan dan
pihak yang berkepentingan serta mempublikasikan hasil kegiatannya melalui Jurnal
elektronik, website, media sosial serta pengadaan pameran. Kepala BB-TMC menunjuk
Tim Pengelola Website dan Informasi serta Tim Penerbitan Jurnal Sains dan Teknologi
Modifikasi Cuaca sebagai pelaksana teknis.
Informasi terdokumentasi terkait dipelihara oleh Pejabat Pengelola Infomasi dan
Dokumentasi (PPID).
Informasi terdokumentasi:
– Pedoman Perilaku Pegawai
– Media sosial (twitter dan instagram) @bbtmc_bppt
– Web BBTMC http:\\wxmod.bppt.go.id
– Dokumentasi Pameran
– Papan informasi
– Jurnal elektronik (ejurnal.bppt.go.id/index.php/JSTMC)
– SK Penetapan Tim Pengelola Website dan Informasi
– SK Penetapan Tim Penerbitan Junal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca
4.6. Informasi terdokumentasi
Semua pedoman kerja dan hasil kerjanya harus disediakan, diterapkan, dipelihara, dan
dikendalikan.
 NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 15 dari 19

Tim ISO bertanggung jawab mengelola dan memelihara informasi terdokumentasi yang
diperoleh dari setiap pemilik proses. Seluruh informasi terdokumentasi yang berbentuk
digital didistribusikan ke PPID untuk disimpan ke dalam Database.
Dokumen terkait:
– SOP Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi (*)
– SK PPID

5. OPERASI
Kegiatan operasional BB-TMC terdiri dari kegiatan operasi Layanan dan Penerapan
Teknologi Modifikasi Cuaca.
Kepala Bidang Yantek bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan pelayanan
teknologi modifikasi cuaca meliputi:
a. Penambahan Curah Hujan,
b. Pengurangan Curah Hujan,
c. Penipisan Kabut Asap,
Kepala Bidang Raptek bertanggung jawab menyelenggarakan penerapan teknologi
meliputi:
a. Instrumentasi dan Bahan Semai,
b. Hidrometeorologi;
Proses kegiatan pelayanan tersebut dijelaskan dalam SOP:
a. SOP Layanan TMC Penambahan Curah Hujan
b. SOP Layanan TMC Pengurangan Curah Hujan
c. SOP Layanan TMC Penipisan Kabut Asap
d. SOP Diversifikasi Layanan TMC (*)
Proses serta dokumen terkait penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknologi tersebut
dijabarkan pada sub-klausul dibawah ini.
5.1. Perencanaan dan pengendalian produksi
Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Yantek dan Kepala Bidang Raptek bertanggung
jawab terhadap proses perencanaan dan pengendalian produksi kegiatan layanan jasa
teknologi oleh BB-TMC.
Informasi terdokumentasi:
– SOP Prosedur Persiapan Layanan TMC
– SOP Penyusunan RAB, penerbitan SPMK dan dokumen kontrak
– SOP Prosedur Pelaksanaan survey
– SOP Perijinan
– SOP Persiapan Posko
– SOP Mobilisasi Dan Demobilisasi Peralatan/Logistik
NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 16 dari 19

5.2. Persyaratan produk dan jasa

Kepala BB-TMC menetapkan persyaratan produk dan jasa berdasarkan kesepakatan
pengguna yang dituangkan dalam kontrak kerjasama atau dokumen lainnya.
Informasi terdokumentasi:
– SOP Penyusunan RAB, Penerbitan SPMK Dan Dokumen Kontrak
– SOP Prosedur Persiapan Layanan TMC
5.3. Desain dan Pengembangan Produk dan Jasa
Desain layanan teknologi modifikasi cuaca ditetapkan dalam SOP Layanan TMC
Penambahan Curah Hujan, SOP Layanan TMC Pengurangan Curah Hujan, dan SOP
Layanan TMC Penipisan Kabut Asap.
Sedangkan desain dan pengembangan produk dan jasa untuk diversifikasi TMC disepakati
bersama oleh penyedia jasa (BB-TMC) dan pengguna jasa. Desain dan pengembangan
tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam proposal yang disepakati bersama. Kepala
Bidang Raptek bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dan jasa untuk inovasi
teknologi. Prosedur yang menjelaskan proses ini adalah SOP Penelitian dan
Pengembangan dalam Mendukung Diversifikasi Teknologi Modifikasi Cuaca
Informasi terdokumentasi:
– SOP Layanan TMC Penambahan Curah Hujan
– SOP Layanan TMC Pengurangan Curah Hujan
– SOP Layanan TMC Penipisan Kabut Asap
– SOP Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Diversifikasi Teknologi
Modifikasi Cuaca
– Proposal Pengembangan produk dan jasa inovasi teknologi
– Proposal Layanan TMC
– Berita acara kesepakatan waktu pelaksanaan TMC
5.4. Pengendalian proses, produk, dan layanan eksternal yang disediakan
Kepala Bagian Umum bertanggung jawab atas pengendalian proses, produk, dan penyedia
layanan eksternal yang meliputi perekrutan, penetapan, dan evaluasi kinerja, serta
pemeliharaan informasi terdokumentasi.
Untuk pengendalian proses, produk, dan penyedia layanan eksternal di dalam kegiatan
Layanan TMC, penanggungjawabnya adalah Kepala Bidang Yantek.
Informasi terdokumentasi:
– SOP Pengadaan Barang dan Jasa
– Form Evaluasi kinerja pihak eksternal (*)
– IK Penetapan Tenaga Lokal Pendukung Layanan (*)
NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 17 dari 19

5.5. Produksi dan penyediaan layanan dan penerapan TMC

Produksi dan penyediaan layanan jasa teknologi modifikasi cuaca menjadi tanggung jawab
Kepala Bidang Yantek. Sedangkan produksi PPT menjadi tanggung jawab Kepala Bidang
Raptek.
Informasi terdokumentasi:
– Dokumen pendukung operasional layanan TMC
– Dokumen pendukung operasional produksi penerapan TMC
5.6. Pelepasan atas produk dan layanan
Pelepasan atas produk dan layanan jasa BB-TMC menjadi tanggung jawab bersama
Kepala Bidang Yantek, Kepala Bidang Raptek dan Kepala Bagian Umum dengan
persetujuan Kepala BB-TMC serta pengguna produk dan layanan. Kepala Bagian Umum
memelihara informasi terdokumentasinya.
Informasi terdokumentasi :
– Berita Acara Evaluasi Kegiatan
– Berita Acara Serah Terima
5.7. Kendali atas luaran yang tidak sesuai
Kendali atas luaran yang tidak sesuai menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Yantek dan
Kepala Bidang Raptek.
Prosedur yang mencakup semua tahapan tindakan perbaikan pada kegiatan perencanaan,
operasional, dan pengendaliannya dituangkan dalam SOP Penanganan Ketidaksesuaian
Produk.
Informasi terdokumentasi:
– SOP Penanganan Ketidaksesuaian Produk (*)

6. Evaluasi Kinerja
6.1. Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi
BB-TMC mengevaluasi kinerja keefektifan SMM melalui monitoring evaluasi (MONEV)
setiap 3 bulan. Kepala Bagian Umum bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan
pemeliharaan informasi terdokumentasinya. Kepala Bidang Raptek dan Kepala Bidang
Yantek memantau, mengevaluasi dan menganalisis data terkait persepsi pelanggan pada
setiap akhir kegiatan. Hasil analisa tersebut dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan (LKIP) pada akhir tahun.
Informasi terdokumentasi:
– Formulir Laporan Triwulan
– Rekapitulasi perhitungan Survei Kepuasan Pelanggan.
6.2. Audit Internal
Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Audit
ini dilaksanakan oleh tim yang berkompetensi dan ditunjuk oleh Kepala BB-TMC. Ketua tim
ISO bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal dan luarannya akan diproses
 NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 18 dari 19

pada Rapat Tinjauan Manajemen. Pelaksanaan ini dituangkan dalam Prosedur Audit
Internal.
Dokumen terkait:
– SOP Prosedur Audit Internal (*)
6.3. Tinjauan Manajemen
Kepala BB-TMC melakukan tinjauan manajemen sekurang-kurangnya 1 kali setahun
dengan masukan dari sebagai berikut:
a. Hasil audit mutu eksternal dan internal
b. Umpan balik pelanggan: Hasil pengukuran kepuasan pelanggan; Keluhan pelanggan
dan evaluasi
c. Kinerja proses dan kesesuaian produk
d. Status tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan
e. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya
f. Perubahan yang dapat mempengaruhi SMM
g. Rekomendasi untuk peningkatan
Luaran tinjauan manajemen adalah:
a. Peningkatan efektivitas SMM dan prosesnya
b. Peningkatan pada produk yang berkaitan dengan persyaratan pelanggan
c. Kebutuhan sumber daya
Informasi terdokumentasinya dikendalikan oleh Tim ISO.
Informasi terdokumentasi:
– Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

7. Peningkatan
Proses peningkatan berkelanjutan di BB-TMC bertujuan untuk mewujudkan:
a. Prinsip Manajemen Mutu
b. Proses Manajemen Mutu, dan
c. Pengendalian sistem berbasis siklus PDCA
Masukan dari proses peningkatan dapat bersumber dari:
a. Hasil audit internal,
b. Hasil komunikasi pelanggan
c. Usulan pegawai
Seluruh pegawai berhak mengajukan usulan peningkatan. Adapun isi dari usulan tersebut
harus menyebutkan hal-hal sebagai berikut:
a. Kondisi saat ini (existing)
b. Dampak yang terjadi jika kondisi tersebut terus berlanjut
NOMOR 2305000/PAN/I/01
JUDUL Panduan Mutu
PENANGGUNG JAWAB Tim ISO
No. Revisi : 00 Tgl. Terbit : 21 Mei 2018 Hal : 19 dari 19

c. Manfaat jika dilakukan perubahan

Peningkatan ini diusulkan oleh pemilik proses, kemudian disampaikan kepada Tim ISO
untuk diverifikasi dan diputuskan oleh Kepala BB-TMC.
Informasi terdokumentasi terkait:
– Bukti Pengajuan Peningkatan Mutu BBTMC (*)
Lampiran 1 – Daftar Istilah dan Definisi SMM BB-TMC

Lampiran 2 – Analisis Isu Internal dan Eksternal BB-TMC tahun 2018

Matriks Isu Internal dan Eksternal letakkan di lampiran
Bagian/Fungsi Proses/Kegiatan Isu Isu Dampak
Internal Eksternal
Jika Jika
tidak Dikontrol
dikontrol

Lampiran 3 – Daftar Pemangku Kepentingan BB-TMC tahun 2018

Pemangku Kategori Kebutuhan Nomor Bidang yang

Kepentingan Pemangku dan Harapan MoU/PKS/Kontrak bertanggung
Kepentinga jawab
n
BNPB Pemerintah Mendukung Yantek
mitigasi
bencana

Lampiran 4 - Daftar Induk ITD Sistem Manajemen Mutu BB-TMC (*)

Lampiran 5 - Kebijakan Mutu BB-TMC (*)