PT.

MITRA TUJUH PRAKASA

The Provision of Building and Civil Engineering
Contractors and Construction

PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN PROJECT

SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2016

No. Dokumen : SMM/MTP/II/001/23

No. Revisi : 00

Tanggal Berlaku : ……..

Dibuat Oleh : Disetujui Oleh : Disahkan Oleh :

DODY SUWARDI DARA KHAIRUNNISA ASRI EDUARDO

Operational Manager Management Representative Direktur
Tanggal : Tanggal : Tanggal :
 PT. MITRA TUJUH PRAKASA No. Dok : SMM/MTP/II/001/23
The Provision of Building & Civil Engineering Contractors and Construction
PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN No. Rev
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001: 2016 Tanggal

Status Dokumen : Page | 2

 PT. MITRA TUJUH PRAKASA No. Dok : SMM/MTP/II/001/23
The Provision of Building & Civil Engineering Contractors and Construction
PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN No. Rev
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001: 2016 Tanggal

DAFTAR ISI

I. UNIT KERJA/FUNGSI/JABATAN TERKAIT........................................................................................3

II. TUJUAN..........................................................................................................................................3
III. RUANG LINGKUP............................................................................................................................3
IV. REFERENSI......................................................................................................................................3
V. DOKUMEN TERKAIT.......................................................................................................................3
VI. PENGERTIAN & BATASAN..............................................................................................................4
A. Pengertian.................................................................................................................................4
B. Batasan......................................................................................................................................5
IV. REFERENSI......................................................................................................................................7
V. DOKUMEN TERKAIT.......................................................................................................................7
VI. FUNGSI/UNIT ORGANISASI/JABATAN TERKAIT..............................................................................7
VII. PROSEDUR.....................................................................................................................................7
VIII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN.........................................................................................8

Status Dokumen : Page | 3

 PT. MITRA TUJUH PRAKASA No. Dok : SMM/MTP/II/001/23
The Provision of Building & Civil Engineering Contractors and Construction
PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN No. Rev
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001: 2016 Tanggal

I. RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup prosedur mencakup tata cara menyusun Pelaporan bagi
pelaksanaan kegiatan dilingkungan PT. Mitra Tujuh Prakasa

II. TUJUAN
Tujuan dari penyusunan Prosedur ini adalah agar dapat memberikan petunjuk/
atau pedoman didalam menyusun Pelaporan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku penyelenggara kegiatan operasional PT. Mitra Tujuh Prakasa

III. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diberlakukan bagi insan Perusahaan, baik yang berada dikantor
pusat, anak perusahaan, serta unit unit operasi dalam menjalankan tugas sehari
hari sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

IV. REFERENSI
Prosedur ini disusun dan dilaksanakan dengan merujuk pada dokumen-dokumen
dibawah ini, termasuk tambahan dan perubahan-perubahannya:

1. ISO 9001:2016 Tentang Sistem Manajemen Mutu

V. PENGERTIAN
1. Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan/melaksanakan Pekerjaan Konstruksi
2. Direksi Pekerjaan adalah pejabat atau orang yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa atau
pemilik untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada
umumnya direksi pekerjaan dijabat oleh Pejabat Pembuat Komitmen, namun dapat
dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen
3. Direksi Lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK terdiri dari
satu orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat syarat khusus kontrak untuk
mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
4. Direksi Teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk
mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Status Dokumen : Page | 4

 PT. MITRA TUJUH PRAKASA No. Dok : SMM/MTP/II/001/23
The Provision of Building & Civil Engineering Contractors and Construction
PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN No. Rev
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001: 2016 Tanggal

VI. KETENTUAN UMUM

1. Jenis Pelaporan
Guna meliput segala konstrukis maupun financial cash flow dilapangan secara
periodic, jenis laporan meliputi :
 Laporan Harian
 Laporan Mingguan
 Laporan Bulanan

2. Laporan Kegiatan Proyek Menjadi Dokumen Legal

Laporan laporan ini akan menjadi dokumen legal yang bias menjadi bahan
pendukung dan monitoring bagi para pejabat terkait di Direktorat , atau pada hal
hal tertentu bias kemungkinan dibutuhkan tim auditor untuk dipakai sebagai
bahan pendukung dalan pemeriksaan suatu temuan. Oleh karena itu, Laporan
Kegiatan Proyek adalah penting dan harus akurat serta berisi informasi yang
sebenarnya

3. Hasil Pemeriksaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan

4. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,
seluruh aktivitas kegitan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian
sebagai bahan laporan harian yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian

5. Kontent Laporan Harian

Laporan harian berisi:
a. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan
b. Penempatan tenaga kerja untuk tipa macam tugasnya
c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan
d. Jenis dan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan
e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya
berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
f. Catatan- catatan lain yang berkanaan dengan pelaksanaan
6. Konten Laporan Mingguan
Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal hal penting yang
perlu ditonjolkan.

Status Dokumen : Page | 5

 PT. MITRA TUJUH PRAKASA No. Dok : SMM/MTP/II/001/23
The Provision of Building & Civil Engineering Contractors and Construction
PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN No. Rev
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001: 2016 Tanggal

7. Konten Laporan Bulanan

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang
perlu ditonjolkan

8. Perekaman lain Kegiatan Pelaksanaan

Untuk merekan kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, PPK dan penyedia
membuat foto-fot dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan dil lokasi
pekerjaan sesuai kebutuhan

9. Laporan Progres Kegiatan Fisik Adalah Menyangkut Investasi Pemerintah

Perlu disadari bahwa laporan, progress kegiatan fisik sesungguhnya adalah
menyangkut “investasi” pemerintah yang pelru dilaporkan tingkat kemajuannya
(realisasi progress) berupa:
- Aspek fisik untuk setiap periode maupun
- Keuangan untuk setiap periode

10. Membandingkan Progres Realisasi Dengan Progres Rencana dalam Kontrak Untuk
Tindakan Turun Tangan
Progres realisasi di lapangan tersebut kemudian diperbadingkan dengan progress
yang sudah terikat dalam kontrak. Proses membandingkan antara kedua progress
ini setiap bulan atau triwulan merupakan hal yang penting, karena pada tingkat
keterlambatan progress tertentu diperlihatkan suatu remedial action

Status Dokumen : Page | 6

 PT. MITRA TUJUH PRAKASA No. Dok : SMM/MTP/II/001/23
The Provision of Building & Civil Engineering Contractors and Construction
PROSEDUR PEMBUATAN LAPORAN No. Rev
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001: 2016 Tanggal

VII. BAGAN ALIR PEMBUATAN LAPORAN

MULAI

DRAFT LAPORAN

FINALISASI LAPORAN

PERSETUJUAN LAPORAN

DISETUJUI? DIPERBAIKI

FINAL LAPORAN

PENYERAHAN LAPORAN

SELESAI

Status Dokumen : Page | 7