FORMULIR MONITORING EVALUASI PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK

Nama :
Responden
Jabatan :
Instansi :
Tanggal :

A. PROSES PRA KATALOG

Isilah tabel dengan pilihan dan nilai/informasi yang sesuai.

1. Usulan Pencantuman Barang/Jasa untuk Katalog Elektronik

Nama Satuan Kerja

No Nama Komoditas Tanggal Usulan
Pengusul
1 Jasa Keamanan Biro Umum Sekda Prov. 24 Oktober 2019
Jawa Barat (
2 Jasa Kebersihan Biro Umum Sekda Prov. 24 Oktober 2019
Jawa Barat
3 Jasa Makanan dan Minuman BPSDM 24 Oktober 2019
4 Asphal Hotmix DBMPR 24 Oktober 2019

2. Kajian/Evaluasi Usulan

Beri tanda (√) untuk pilihan anda

Jawaban Dokumen
No Kriteria
Tidak
Sudah Belum Ada
Ada
1 Penyusunan Kajian/Evaluasi Usulan atas
komoditas yang ditayangkan
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 √ √
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 √ √
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun
√ √
2020
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 √ √
2 Persetujuan atas Kajian/Evaluasi Usulan
produk/komoditas dari:
- Menteri/ Pimpinan Lembaga melalui
Sekretaris Kementerian/Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Utama (Katalog
Elektronik Sektoral); atau
- Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
(Katalog Elektronik Lokal)
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 √ √
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 √ √
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun √ √
2020
d. Asphal hotmix √ √
3 Hasil Kajian/Evaluasi Usulan yang
merekomendasikan untuk dilakukan

Halaman 1 dari 7
 Pemilihan Penyedia
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 √ √
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 √ √
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun
√ √
2020
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 √ √

3. Pemilihan Penyedia

Beri tanda (√) untuk pilihan anda

Jawaban Dokumen
No Kriteria
Tidak
Sudah Belum Ada
Ada
1 Surat Keputusan/Surat Penetapan/Surat
Tugas Pembentukan Kelompok Kerja
(Pokja) untuk proses pemilihan penyedia
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 √ √
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 √ √
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun
√ √
2020
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 √ √
2 Metode Pemilihan Penyedia Katalog
Tender Negosiasi
Elektronik
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 √
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 √
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun
√
2020
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 √
3 Adanya perubahan pada Jadwal Pemilihan Jumlah Perubahan
Penyedia: >3
1 Kali 2 Kali 3 Kali
Kali
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 √
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 √
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun
√
2020
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 √
4 Adanya perubahan pada Dokumen Jumlah Perubahan
Pemilihan Penyedia: >3
1 Kali 2 Kali 3 Kali
Kali
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 √
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 √
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun
√
2020
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 √
5 Adanya sanggah maupun Pengaduan Jumlah Sanggah
terhadap proses pemilihan
1 Kali 2 Kali 3 Kali >3
Kali
a. Jasa Keamanan Tahun 2019
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun
2020

Halaman 2 dari 7
 d. Ashpal Hotmix Tahun 2019
6 Adanya pelanggaran oleh peserta pemilihan Jumlah Pelanggaran
dalam proses pemilihan penyedia
1 Kali 2 Kali 3 Kali >3
Kali
a. Jasa Keamanan Tahun 2019
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun
2020
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019

4. Reviu Proses Pemilihan Penyedia

Beri tanda (√) untuk pilihan anda

Jawaban Dokumen
No Kriteria
Tidak
Sudah Belum Ada
Ada
1 Hasil Pemilihan Penyedia yang dilakukan
Reviu Pemilihan Penyedia
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 √ √
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 √ √
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun
√ √
2020
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 √ √
2 Hasil Reviu Pemilihan Penyedia yang
menyatakan bahwa Pemilihan Penyedia
telah sesuai
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 √ √
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 √ √
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun
√ √
2020
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 √ √
3 Hasil Reviu Pemilihan Penyedia yang
menyatakan bahwa Pemilihan Penyedia
tidak sesuai
a. Jasa Keamanan Tahun 2019
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun
2020
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019

5. Kontrak Katalog Elektronik

No Kriteria Jumlah
1 Peserta Pemilihan yang lulus dan ditetapkan
sebagai Pemenang/Calon Penyedia
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 28
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 23
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 9
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 22

Halaman 3 dari 7
 No Kriteria Jumlah
2 Pemenang/Calon Penyedia yang melakukan
Kontrak Katalog dengan Pengelola Katalog
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 28
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 23
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 9
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 22
3 Barang/Jasa (Produk) yang tercantum pada
Kontrak Katalog Elektronik
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
4 Barang/Jasa (Produk) Dalam Negeri (Lokal) yang
tercantum pada Kontrak Katalog Elektronik
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
5 Barang/Jasa (Produk) Luar Negeri (Impor) yang
tercantum pada Kontrak Katalog Elektronik
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….

6. Penayangan Barang/Jasa pada Aplikasi Katalog Elektronik

No Kriteria Jumlah
1 Penyedia yang telah melakukan proses Kontrak
Katalog Elektronik yang tayang pada Aplikasi
Katalog Elektronik
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 28
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 23
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 9
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 22
2 Barang/Jasa (Produk) yang tercantum pada
Aplikasi Katalog Elektronik
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….

B. KOMODITAS KATALOG ELEKTRONIK

Isilah tabel dibawah ini.

Jumlah
No Nama Komoditas Tahun Jumlah Produk
Penyedia
1 Jasa Keamanan 2019 28 ……
2 Jasa Kebersihan 2019 23 ……

Halaman 4 dari 7
 3 Jasa Makan dan Minum 2019 9 ……
4 Asphal Hotmix 2019 22

C. PROSES PASCA KATALOG

Isilah tabel dengan pilihan dan nilai/informasi yang sesuai

1. Pengelolaan Katalog Yang Mengakibatkan Perubahan Kontrak

No Kriteria Jumlah
1 Permohonan untuk melakukan perubahan harga
di Katalog Elektronik
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
2 Permohonan perubahan harga di Katalog
Elektronik yang selesai diproses
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
3 Permohonan dari penyedia untuk update produk
(diskontiniu/penggantian) di Katalog Elektronik
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
4 Permohonan update produk (diskontiniu/
penggantian) yang selesai diproses
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
5 Permohonan perpanjangan Kontrak Katalog yang
jatuh tempo
a. Jasa Keamanan Tahun 2019
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019
6 Permohonan perpanjangan Kontrak Katalog yang
diperpanjang
a. Jasa Keamanan Tahun 2019
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019
7 Permohonan perubahan data administrasi dari
penyedia
a. Jasa Keamanan Tahun 2019
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019

Halaman 5 dari 7
 No Kriteria Jumlah
8 Penyelesaian permohonan perubahan data
administrasi yang diproses
a. Jasa Keamanan Tahun 2019
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019

2. Pengelolaan Katalog Yang Tidak Mengakibatkan Perubahan Kontrak

No Kriteria Jumlah
1 Permohonan perubahan data pada laman e-
katalog
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
2 Permohonan perubahan data pada laman e-
katalog yang selesai diproses
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
3 Permohonan perubahan/update distributor
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
4 Permohonan perubahan/update distributor yang
selesai diproses
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….

3. Transaksi E-purchasing

No Kriteria Jumlah
1 Aduan terhadap pelaksanaan e-purchasing
melalui Katalog Elektronik
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
2 Aduan terhadap pelaksanaan e-purchasing
melalui Katalog Elektronik yang selesai diproses
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….

Halaman 6 dari 7
No Kriteria Jumlah
3 Adanya surat pesanan
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
4 Pelanggaran terhadap Surat Pesanan/
Pelaksanaan E-purchasing (wanprestasi)
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
5 Pelanggaran E-purchasing (wanprestasi) yang
ditindaklanjuti dengan Sanksi
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
6 Pembatalan Paket E-purchasing (Surat Pesanan)
oleh PP/PPK
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
7 Pembatalan Paket E-purchasing (Surat Pesanan)
oleh Penyedia
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….
8 Paket E-purchasing (Surat Pesanan) yang
diselesaikan oleh PP/PPK di aplikasi Katalog
Elektronik (Jumlah Paket dengan status “Paket
Selesai”)
a. Jasa Keamanan Tahun 2019 …….
b. Jasa Kebersihan Tahun 2019 …….
c. Jasa Makanan dan Minuman Tahun 2020 …….
d. Ashpal Hotmix Tahun 2019 …….

Halaman 7 dari 7