WAHYU RAHMAWATI

31-2D

D4 MANAJEMEN PEMASARAN

UTS POS

09/04/2021

LAPORAN PRAKTIKUM

1. Langkah pertama, buka AlfaPOS melalui Virtual Box.

2. Langkah berikutnya adalah memasukkan Data Barang. Klik Back Office

dilanjutkan klik Master Data kemudian klik Barang. Untuk memasukkan data
 barang-barang yang akan dijual.

3. Langkah berikutnya adalah memasukkan data barang-barang. Klik Tambah

pada bagian kanan, kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar
dibawah ini:
4. Langkah berikutnya, masukkan data satuan yang akan digunakan. Dengan cara
klik tanda + pada bagian kanan kolom satuan. Masukkan data satuan seperti
pada gambar dibawah ini:

5. Langkah berikutnya, masukkan data divisi/departemen. Dengan cara klik tanda +

pada bagian kanan kolom divisi/departemen. Masukkan data divisi/departemen
seperti pada gambar dibawah ini:

6. Langkah berikutnya, masukkan data kelompok barang. Dengan cara klik tanda +
pada bagian kanan kolom kelompok barang. Masukkan data kelompok barang
seperti pada gambar dibawah ini:
7. Langkah berikutnya, masukkan data barang yang akan dijual. Dengan mengisi
kolom Kode; Nama; Satuan; Divisi; Kelompok; Stok Min; Stok Max; Stok
Awal; Harga Beli; Mark Up untuk menentukan harga jual sesuai dengan
keuntungan yang akan diambil. Lalu, klik Simpan.
8. Langkah berikutnya, masukkan semua data barang yang akan dijual. Sesuai
seperti pada gambar dibawah ini:

9. Kemudian, setelah menyimpan data yang sudah dimasukkan klik X untuk keluar.
Dan berikut ini adalah hasil data yang sudah berhasil dimasukkan. Lalu, klik
Keluar untuk melanjutkan yang berikutnya.
10. Langkah berikutnya adalah memasukkan Data Kontak. Klik Back Office
dilanjutkan klik Master Data lalu klik Kontak.

11. Langkah berikutnya, klik Tambah. Kemudian, masukkan data kontak yang akan
disimpan. Isi kolom Kode; Nama; Jenis; Kelompok lalu Alamat; Kota;
No.Telp; Jabatan; Tgl. Lahir; Jenis Kelamin sesuai dengan pemilik kontak.
Lalu, klik Simpan.
12. Berikut ini adalah Data Kontak yang telah berhasil tersimpan.

13. Langkah berikutnya adalah melakukan Stock Opname. Untuk menyesuaikan

stok barang yang tertulis dengan stok barang yang ada di gudang. Klik Back
Office dilanjutkan klik Transaksi lalu klik Stock Opname.
14. Kemudian, akan muncul tampilan seperti pada gambar dibawah ini:

15. Langkah berikutnya masukkan jumlah barang yang ada di Gudang pada bagian
kolom Tersedia Fisik.
16. Secara otomatis, system akan menghitung selisih barang. Akan muncul pada
bagian kolom Selisih. Seperti pada gambar dibawah ini. Lalu klik Proses.

17. Kemudian, akan muncul tampilan seperti pada gambar dibawah ini. Berikut ini
adalah barang-barang yang perlu dilakukan Penyesuaian Stok.
18. Langkah berikutnya, klik Simpan. Dan tekan Yes untuk konfirmasi penyimpanan.
19. Langkah berikutnya, jika ingin mencetak Penyesuaian Stok klik Cetak. Seperti
pada gambar dibawah in

20. Langkah berikutnya, jika ingin mencetak keseluruhan stok barang. Klik Cetak
pada bagian sebelah kanan, lalu pilih Blanko Stock Opname. Dan klik Cetak.
21. Kemudian, akan muncul tampilan seperti pada gambar dibawah ini. Berikut ini
adalah Blanko Stock Opname yang siap dicetak.

22. Langkah berikutnya, klik Reset Sama untuk menyamakan jumlah stok barang
tertulis dan stok barang di Gudang, karena sudah selesai dilakukan Penyesuaian
Stok.

23. Langkah berikutnya adalah Penjualan Tunai. Double Klik pada bagian
Kode/Barcode.
24. Langkah berikutnya, pilih barang yang dibeli.

25. Langkah berikutnya, masukkan jumlah barang yang dibeli. Masukkan pada
kolom Jumlah.
26. Jika sudah memasukkan semua barang yang dibeli, klik Bayar untuk
memproses transaksi pembayaran.

27. Kemudian, akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut ini. Masukkan
jumlah uang yang dibayarkan pada bagian kolom Jml Bayar.
28. Kemudian, secara otomatis system akan memasukkan jumlah nominal yang
harus dibayar di kolom Tunai seperti pada gambar dibawah ini. Lalu, klik Bayar.

29. Langkah berikutnya adalah Penjualan Kredit. Ubah pada bagian kolom
Pelanggan menjadi Kontak pelanggan yang akan melakukan pembelian secara
kredit.
30. Langkah berikutnya, Double Klik pada bagian Kode/Barcode. Kemudian, pilih
barang yang akan dibeli.

31. Setelah memasukkan barang yang akan dibeli sesuai dengan jumlahnya, klik
Bayar.
32. Langkah berikutnya, masukkan 0 pada bagian kolom Tunai. Karena pembeli
memilih pembayaran secara kredit. Kemudian, klik Hitung.

33. Secara otomatis, system akan menghitungkan jumlah cicilan yang harus
dibayarkan oleh pembeli tersebut. Sesuai dengan gambar dibawah ini: