FORM

Document No. : FS-04.11-018

LAPORAN CROSS AUDIT 6S

Rev. No. : 00

CITEUREUP PLANT 6S CROSS AUDIT REPORT

Effective Date : 09 Jan 2017

Tanggal Audit : Area Diaudit :

Auditor(s) : Koordinator Area :

Jika item tidak aplikatif di area, beri N/A pada score & tidak
dimasukkan dalam perhitungan
Score Area Kritis / Finding CAPA PIC Due Date
Cat Item

Membedakan antara yang diperlukan & tidak diperlukan

Apakah Organisasi 6S tersedia? Apakah Zona Tanggung
Jawab (ownership mapping) tersedia dan telah disetujui?

Apakah anggota team 6S mengerti tugas dan tanggung

jawabnya secara jelas?
S Apakah area kerja sudah tidak menyimpan barang/dokumen
O yang tidak diperlukan. Ada Label Merah 6S untuk item yang
R
T
berstatus "ragu-ragu" belum lebih dari 2 minggu? Apakah
masih ada TPS?
Apakah ada barang inventaris yang rusak dan tidak ada
tindak lanjut, duplikasi arsip, atau jumlahnya berlebihan?

Apakah ada standard "Ringkas" yang telah sesuai dengan

template dan terpampang ditempat yang strategis?

Sebuah tempat untuk segala sesuatu dan segala sesuatu di tempatnya

Apakah jalur jalan (area luar), area kerja & penyimpanan ,
area berbahaya dan area bebas (pintu darurat dan APAR)
ditandai dan diidentifikasi dengan jelas, ada garis damarkasi
yang sesuai dan terlihat jelas?

Apakah pada setiap mesin/peralatan diberi identitas nama

dan nomor? Apakah proses yang sedang dilakukan
S dilengkapi dengan status dan penanggung jawab?
E
T

I
N
 FORM
Document No. : FS-04.11-018

LAPORAN CROSS AUDIT 6S

Rev. No. : 00

CITEUREUP PLANT 6S CROSS AUDIT REPORT

Effective Date : 09 Jan 2017

Tanggal Audit : Area Diaudit :

Auditor(s) : Koordinator Area :

Jika item tidak aplikatif di area, beri N/A pada score & tidak
dimasukkan dalam perhitungan
Score Area Kritis / Finding CAPA PIC Due Date
Cat
S Item
E
T Apakah alat bantu(ATK, tools, hand pallet, troli), spareparts &
inventory sudah diidentifikasi sarana penyimpanannya,
I
N
mudah diakses, dan memiliki denah rinci penyimpanan ?

O Apakah alat bantu(ATK, tools, hand pallet, troli), spareparts &

R inventory memiliki sistem penyimpanan yang baik dan
D dikembalikan ke tempatnya setelah digunakan?
E
R Apakah arsip/dokumen sudah diidentifikasi sarana
penyimpanannya, mudah diakses, sistem penyimpanan,
dikembalikan ke tempatnya setelah digunakan, memiliki masa
retensi, dan denah rinci penyimpanan?

Apakah barang persediaan disimpan pada lokasi yang sudah

diberi identitas, memiliki sistem penyimpanan
(diorganisasikan berdasarkan standard tertentu), mudah
mengetahui jumlahnya, dan ada indikator min-max?

Pembersihan terbaik tidak perlu membersihkan

Apakah bahan & alat kebersihan memiliki lokasi
penyimpanan yang jelas, mudah di akses, penandaan jelas,
dan memiliki daftar alat kebersihan?
Apakah area kerja, peralatan, mesin, semua barang dalam
keadaan bersih (tidak ada bercak), tidak ada yang cacat, dan
berfungsi baik sesuai standard?
S
H
I
N
E
 FORM
Document No. : FS-04.11-018

LAPORAN CROSS AUDIT 6S

Rev. No. : 00

CITEUREUP PLANT 6S CROSS AUDIT REPORT

Effective Date : 09 Jan 2017

Tanggal Audit : Area Diaudit :

Auditor(s) : Koordinator Area :

Jika item tidak aplikatif di area, beri N/A pada score & tidak
dimasukkan dalam perhitungan
Score Area Kritis / Finding CAPA PIC Due Date
Cat Item
S
H Apakah dilakukan inspeksi, deteksi, perbaikan dan
I penyempurnaan bersamaan dengan pembersihan
N mesin/peralatan/instrument/alat bantu?
E
Apakah ada jadwal piket pembersihan/record pembersihan?
Karyawan tanpa diperintahkan terbiasa menjaga kebersihan
area kerjanya, sampah/waste dibuang secara teratur?

Apakah sasaran kebersihan, standard "Shine", daftar sumber

kotor, dan daftar area sulit bersih sudah dibuat dan ada
program penanganan yang segera dan memadai?

Menjaga dan memantau tiga kategori pertama

Apakah standard-standard 3S yang pertama (sort, set in
order, shine) dipertahankan dan terpelihara?

S Apakah daftar area kritis diisi secara rutin dan ditindak-lanjuti

T dengan segera? Apakah Ide perbaikan termasuk pembuatan
A standard baru dan diterapkan secara konsisten?
N
D Apakah prosedur kerja lengkap, terstandar, terdokumentasi,
A tersedia di area kerja (untuk aktivitas utama), dan digunakan
R secara konsisten?
D
I Apakah metric/chart/schedule/catatan dalam kondisi terkini
Z serta dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pengukuran dan
E catatan tersebut?
 FORM
Document No. : FS-04.11-018

LAPORAN CROSS AUDIT 6S

Rev. No. : 00

CITEUREUP PLANT 6S CROSS AUDIT REPORT

Effective Date : 09 Jan 2017

S
Tanggal
T Audit : Area Diaudit :
A
N
Auditor(s) : Koordinator Area :
D
A
R Jika item tidak aplikatif di area, beri N/A pada score & tidak
D
I
dimasukkan dalam perhitungan
Score Area Kritis / Finding CAPA PIC Due Date
Z
Cat
E Item

Apakah Leader Standard Work tersedia, dilakukan, dan

didokumentasikan secara rutin untuk memastikan
terpeliharanya standard kerja?
Taat Peraturan
Apakah waktu & sumber daya dialokasikan untuk kegiatan
6S? Apakah 6S didiskusikan dalam meeting anggota &
management? Apakah anggota team terlibat secara teratur
melakukan perbaikan 6S, terdokumentasi, dan diberi
penghargaan? Apakah 6S merupakan bagian dari
S performance appraisal?
U
S Apakah audit mandiri 6S dilakukan secara teratur, dan
T ditindak-lanjuti dengan segera melakukan perbaikan?
A
I Apakah ada tren data hasil cross audit untuk memberikan
N informasi kepada anggota team dan untuk memastikan
perbaikan audit dilakukan secara berkesinambungan?
Apakah area owner telah mendapatkan pelatihan
implementasi program 6S?
Apakah sistem pengendalian persediaan dievaluasi ulang
dan ditingkatkan secara teratur?
Keselamatan Kerja
Apakah tersedia alat-alat pelindung diri sesuai risiko ( APD
S umum : helm, sepatu safety di tempat yang ditentukan. APD
A spesifik : masker respirator, ear plug, ear muff, sarung tangan
F panas ditempatkan di area kerja)?
E
T
 FORM
Document No. : FS-04.11-018

LAPORAN CROSS AUDIT 6S

Rev. No. : 00

CITEUREUP PLANT 6S CROSS AUDIT REPORT

Effective Date : 09 Jan 2017

Tanggal Audit : Area Diaudit :

Auditor(s) : Koordinator Area :

Jika item tidak aplikatif di area, beri N/A pada score & tidak
dimasukkan dalam perhitungan
S Score Area Kritis / Finding CAPA PIC Due Date
A
Cat
F Item
E
T Apakah kondisi area kerja aman (lingkungan pekerjaan,
Y emergency equipment, safety sign)?

Apakah personel bekerja dengan perilaku yang aman?

TOTAL

Level

Catatan (pembagi = 29, jika terdapat N/A maka jumlah pembagi dikurangi item N/A tersebut)
Hal Positif Saran
 FORM
Document No. : FS-04.11-018

LAPORAN CROSS AUDIT 6S

Rev. No. : 00

CITEUREUP PLANT 6S CROSS AUDIT REPORT

Effective Date : 09 Jan 2017

Tanggal Audit : Area Diaudit :

Auditor(s) : Koordinator Area :

Jika item tidak aplikatif di area, beri N/A pada score & tidak
dimasukkan dalam perhitungan
Score Area Kritis / Finding CAPA PIC Due Date
Cat Item

Dibuat Oleh Disetujui Oleh

Auditors Auditees
 Sangat Kurang Kurang Marginal Cukup Baik Sangat Baik
Cat Item
0 2 4 6 8 10
Membedakan antara yang diperlukan & tidak diperlukan
Apakah Organisasi 6S tersedia? Apakah Zona Tidak Ada Ada organisasi Ada Daftar ZTJ Ada Daftar ZTJ 6 + Ada peta 8 + Ada
Tanggung Jawab (ownership mapping) tersedia dan dan penanggung secara tertulis dan secara tertulis ruangan Identifikasi Visual
telah disetujui? jawab area, disetujui, tetapi tidak dan disetujui, (ownership
tetapi tidak update serta terupdate mapping)
tertulis
NB: Pembagian zona tanggung jawab :
Produksi dan Penimbangan => per ruangan
Dept. QC, QA, PPIC, Engineering, dll => boleh per
divisi/per ruangan

Apakah anggota team 6S mengerti tugas dan tanggung Semua anggota Sebagian kecil Sebagian besar Semua anggota Semua anggota
jawabnya secara jelas? team tidak anggota saja anggota saja yang team mengerti team mengerti
mengerti tugas yang mengetahui tugas tugas dan tugas dan
dan tanggung mengetahui dan tanggung tanggung tanggung
jawabnya tugas dan jawabnya (>60%) - jawabnya, tetapi jawabnya, dan
tanggung dalam pelaksanaannya
jawabnya (< pelaksanaannya konsisten
60%) tidak konsisten

S
O Apakah area kerja sudah tidak menyimpan Masih banyak Ada sedikit Ada sedikit barang Ada sedikit Setiap barang Setiap barang
R barang/dokumen yang tidak diperlukan. Ada Label barang tidak barang tidak tidak diperlukan dan barang tidak diperlukan & ada diperlukan dan
T Merah 6S untuk item yang berstatus "ragu-ragu" belum diperlukan tanpa diperlukan dan ada label merah 6S > diperlukan dan label merah 6S tidak ada label
lebih dari 2 minggu? Apakah masih ada TPS? label merah 6S tanpa label 2 minggu ada label merah belum < 2 merah 6S & tidak
merah 6S 6S< 2 minggu & minggu di TPS ada TPS
tidak
ditempatkan di
TPS

Apakah ada barang inventaris yang rusak dan tidak ada Ada banyak Sedikit yg rusak, - Tidak ada yang - Tidak Ada
tindak lanjut, duplikasi arsip, atau jumlahnya berlebihan? yang rusak masih ada rusak, ada
(lebih dari 5 duplikasi, jumlah duplikasi &
item) berlebihan jumlah
berlebihan

Apakah ada standard "Ringkas" yang telah sesuai Belum ada Sebagian kecil Sebagian besar area Semua area Semua area 8 + konsisten
dengan template dan terpampang ditempat yang standar ringkas area saja yang sudah memiliki sudah memiliki sudah memiliki penerapannya
strategis? memiliki standar standar ringkas (> standar ringkas, standar ringkas
ringkas (< 60%) 60%) tetapi ada area dan terupdate
yang tidak
update

Sebuah tempat untuk segala sesuatu dan segala sesuatu di tempatnya

 Sangat Kurang Kurang Marginal Cukup Baik Sangat Baik
Cat Item
0 2 4 6 8 10
Apakah jalur jalan (area luar), area kerja & penyimpanan Tidak ada sama Ada sebagian Ada sebagian besar Lengkap tetapi Lengkap, sesuai Lengkap & tidak
, area berbahaya dan area bebas (pintu darurat dan sekali kecil (< 60%) (> 60%) belum sesuai standard, ada ada kesalahan
APAR) ditandai dan diidentifikasi dengan jelas, ada garis standard & ada sedikit kesalahan penempatan
damarkasi yang sesuai dan terlihat jelas? yang tidak penempatan
sesuai
penempatannya

Apakah pada setiap mesin/peralatan diberi identitas Tidak ada sama Ada, tetapi tidak Sebagian kecil Sebagian besar Lengkap, sesuai Lengkap, tidak
nama dan nomor? Apakah proses yang sedang sekali sesuai standard mengikuti standard mengikuti standard, ada ada kesalahan &
dilakukan dilengkapi dengan status dan penanggung (<60%) standard (>60%) sedikit kesalahan konsisten
jawab? & inkonsistensi penerapannya

Apakah alat bantu(ATK, tools, hand pallet, troli), Semua item Sebagian kecil Sebagian besar item Semua item Semua item 8 + memiliki
spareparts & inventory sudah diidentifikasi sarana tidak item sudah sudah diidentiifikasi sudah sudah denah rinci
penyimpanannya, mudah diakses, dan memiliki denah diidentifikasi diidentiifikasi tempat diidentiifikasi diidentiifikasi penyimpanan
S rinci penyimpanan ? tempat tempat penyimpanannya (> tempat tempat
E penyimpananny penyimpananny 60%) penyimpanannya penyimpanannya
T a a (< 60%) , tetapi ada item dan mudah
yang sulit diakses
I diakses
N

O Apakah alat bantu(ATK, tools, hand pallet, troli), Tidak ada sistem Ada sebagian Sebagian besar Semua sudah Semua sudah Semua sudah
R spareparts & inventory memiliki sistem penyimpanan sama sekali kecil yang sudah memiliki memiliki sistem, memiliki sistem, memiliki sistem,
D yang baik dan dikembalikan ke tempatnya setelah memiliki sistem sistem (> 60%) tetapi ada tetapi ada sedikit konsisten dalam
E digunakan? (<60%) banyak kesalahan & penerapannya
R kesalahan & inkonsistensi
inkonsistensi

Apakah arsip/dokumen sudah diidentifikasi sarana Tidak ada sama Arsip/dokumen 2 + memiliki masa 4 + memiliki 4 + memiliki 8 + memiliki
penyimpanannya, mudah diakses, sistem penyimpanan, sekali sudah retensi sistem sistem denah rinci
dikembalikan ke tempatnya setelah digunakan, memiliki diidentifikasi penyimpanan, penyimpanan penyimpanan
masa retensi, dan denah rinci penyimpanan? sarana tetapi ada sedikit dan konsisten
penyimpananny kesalahan & dalam
a dan mudah inkonsistensi penerapannya
diakses.
 Sangat Kurang Kurang Marginal Cukup Baik Sangat Baik
Cat Item
0 2 4 6 8 10
Apakah barang persediaan disimpan pada lokasi yang Tidak ada sama Sebagian lokasi Semua lokasi 6 + memiliki 6 + memiliki 8 + ada indikator
sudah diberi identitas, memiliki sistem penyimpanan sekali penyimpanan penyimpanan sudah sistem sistem min-max
(diorganisasikan berdasarkan standard tertentu), mudah sudah diberi diberi identitas penyimpanan penyimpanan
mengetahui jumlahnya, dan ada indikator min-max? identitas namun ada dan konsisten
kesalahan & penerapannya,
inkonsistensi mudah diketahui
jumlahnya

Pembersihan terbaik tidak perlu membersihkan

Apakah bahan & alat kebersihan memiliki lokasi Tidak tersedia Tersedia tetapi Bahan dan alat 4 + penandaan 6 + memiliki 6 + memiliki daftar
penyimpanan yang jelas, mudah di akses, penandaan bahan dan alat kebersihan dalam lokasi daftar alat alat kebersihan
jelas, dan memiliki daftar alat kebersihan? kebersihan tidak kondisi baik, penyimpanan kebersihan, yang update
dalam kondisi memadai & mudah jelas tetapi tidak
baik dan diakses update
memadai

Apakah area kerja, peralatan, mesin, semua barang Secara umum Sebagian kecil Sebagian besar Semua bersih Bersih, terawat, Bersih, terawat,
dalam keadaan bersih (tidak ada bercak), tidak ada yang kotor bersih bersih tetapi banyak tetapi banyak cacat minor, tapi tidak ada cacat,
cacat, dan berfungsi baik sesuai standard? yang tidak terawat bagian yg cacat ada bagian yang semua bagian
dan tidak terawat tidak berfungsi berfungsi baik
baik

Apakah dilakukan inspeksi, deteksi, perbaikan dan Tidak dilakukan Dilakukan Dilakukan inspeksi, Dilakukan Dilakukan 8+
penyempurnaan bersamaan dengan pembersihan inspeksi, deteksi, dan Inspeksi, deteksi inspeksi, deteksi Penyempurnaan
mesin/peralatan/instrument/alat bantu? deteksi, namun membuat rencana dan pelaksanaan dan perbaikan dilakukan terus
S tidak membuat perbaikan perbaikan segera menerus
H rencana kurang cepat dilaksanakan
I perbaikan
N
E
Apakah ada jadwal piket pembersihan/record Tidak ada Jadwal Jadwal 4 + tapi tidak 4 + konsisten 4 + seluruh
pembersihan? Karyawan tanpa diperintahkan terbiasa pembersihan pembersihan/record konsisten dilakukan, karyawan terbiasa
menjaga kebersihan area kerjanya, sampah/waste ada tetapi tidak pembersihan tertulis dilakukan sebagian menjaga
dibuang secara teratur? tertulis dan tersedia di area karyawan kebersihan area
kerja terbiasa menjaga kerjanya.
kebersihan area
kerjanya.
 Sangat Kurang Kurang Marginal Cukup Baik Sangat Baik
Cat Item
0 2 4 6 8 10
Apakah sasaran kebersihan, standard "Shine", daftar Tidak ada Tersedia Tersedia hampir Tersedia Tersedia lengkap Tersedia lengkap
sumber kotor, dan daftar area sulit bersih sudah dibuat sebagian kecil lengkap lengkap tetapi & progam & progam
dan ada program penanganan yang segera dan tidak ada perbaikan tidak perbaikan segera
memadai? program segera diselesaikan
perbaikan diselesaikan

Menjaga dan memantau tiga kategori pertama

Apakah standard-standard 3S yang pertama (sort, set in Tidak Sebagian kecil Sebagian besar Semua Semua Semua
order, shine) dipertahankan dan terpelihara? terpelihara terpelihara terpelihara terpelihara & terpelihara &
lembar periksa ditingkatkan terus
lengkap tetapi menerus. Lembar
belum konsisten periksa lengkap &
digunakan dilakukan dgn
konsisten

Apakah daftar area kritis diisi secara rutin dan ditindak- Tidak ada Ada tapi tidak Rutin, tetapi tidak Rutin & ditindak 6 + termasuk 8 + diterapkan
lanjuti dengan segera? Apakah Ide perbaikan termasuk rutin & tidak ditindak lanjuti lanjuti dengan pembuatan secara konsisten
pembuatan standard baru dan diterapkan secara ditindak lanjuti dengan memadai memadai standard baru
konsisten? dengan
memadai
S
T
A Apakah prosedur kerja lengkap, terstandar, Tidak ada Ada tapi tidak Tersedia lengkap Tersedia 6 + Tersedia di 8 + digunakan
N terdokumentasi, tersedia di area kerja (untuk aktivitas lengkap tetapi belum lengkap & area kerja tapi dengan konsisten
D utama), dan digunakan secara konsisten? terdokumentasi terdokumentasi belum digunakan
A dengan memadai lengkap konsisten
R
D
I
Z Apakah metric/chart/schedule/catatan dalam kondisi Tidak ada Ada tetapi tidak Ada & selalu terbaru 4 + sebagian 4 + sebagian 4+ ide perbaikan
E terkini serta dilakukan perbaikan berdasarkan hasil terbaru kecil telah besar telah sudah lengkap &
pengukuran dan catatan tersebut? dilakukan dilakukan diterapkan secara
perbaikan perbaikan tetapi konsisten
pelaksanaan
belum konsisten
 Sangat Kurang Kurang Marginal Cukup Baik Sangat Baik
Cat Item
0 2 4 6 8 10
Apakah Leader Standard Work tersedia, dilakukan, dan Tidak ada Sebagian kecil Sebagian besar LSW lengkap LSW lengkap & Lengkap,
didokumentasikan secara rutin untuk memastikan memiliki LSW memiliki LSW tetapi belum dilakukan secara dilakukan secara
terpeliharanya standard kerja? digunakan konsisten konsisten & terkini
secara konsisten

Taat Peraturan
Apakah waktu & sumber daya dialokasikan untuk Tidak ada Ada sebagian Sebagian anggota 4 + Anggota 6+ 8 + bagian dari
kegiatan 6S? Apakah 6S didiskusikan dalam meeting kecil waktu dan team dilibatkan & 6S team terlibat aktif didokumentasika appraisal
anggota & management? Apakah anggota team terlibat sumber daya didiskusikan dalam dalam perbaikan n + diberi
secara teratur melakukan perbaikan 6S, terdokumentasi, yang dilakukan team & management penghargaan
dan diberi penghargaan? Apakah 6S merupakan bagian untuk kegiatan meeting
dari performance appraisal? 6S

Apakah audit mandiri 6S dilakukan secara teratur, dan Tidak ada Ada tetapi tidak Audit teratur tetapi Audit teratur, 6 + tindak lanjut 6 + tindak lanjut
ditindak-lanjuti dengan segera melakukan perbaikan? teratur banyak area kritis yg hampir semua segera tetapi sesuai akar
tidak teridentifikasi & area kritis belum sampai masalah,
tindak lanjut belum teridentifikasi & akar masalah dilakukan
memadai tetapi tindak perbaikan dgn
lanjut belum segera
memadai
S
U Apakah ada tren data hasil cross audit untuk Tidak Tren data hasil 2 + tren data hasil 4 + ada rencana 4 + dilakukan 4 + tersedia
S memberikan informasi kepada anggota team dan untuk cross audit audit mandiri perbaikan perbaikan dokumentasi
T memastikan perbaikan audit dilakukan secara terdokumentasi terdokumentasi namun tidak perbaikan yang
A berkesinambungan? terdokumentasi telah dilakukan
I
N

Apakah area owner telah mendapatkan pelatihan Tidak Sebagian kecil - Sebagian besar - Semua area
implementasi program 6S? telah telah owner telah
mendapatkan mendapatkan mendapatkan
pelatihan pelatihan (>60%) pelatihan
(<60%)
 Sangat Kurang Kurang Marginal Cukup Baik Sangat Baik
Cat Item
0 2 4 6 8 10
Apakah sistem pengendalian persediaan dievaluasi Tidak Sebagian kecil Sebagian besar Seluruh sistem Seluruh sistem 8 + peningkatan
ulang dan ditingkatkan secara teratur? sistem sistem persediaan persediaan telah persediaan telah secara
persediaan telah telah dievaluasi dievaluasi, tetapi dievaluasi, dan berkesinambunga
dievaluasi belum dilakukan telah dilakukan n
peningkatan peningkatan