RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

TAHUN 2019

RUMAH SAKIT BANGLI MEDIKA CANTI

TAHUN 2019

1
 KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan “Ida Sang Hyang Widhi Wasa” Tuhan
Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nyalah, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah
Sakit Bangli Medika Canti Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan kewajiban

Rumah Sakit berdasarkan instruksi Presiden No.7 Th 1999, sebagai bentuk
pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; serta kewenangan
pengelola sumber daya dalam upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
sebagaimana tertuang dalam rencana tahunan.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Sakit Bangli Medika Canti Tahun
2019 ini, tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan karena berbagai faktor
keterbatasan dan kendala-kendala yang dihadapi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam membentuk dan
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Sakit Bangli Medika Canti
Tahun 2019 ini kami ucapkan terima kasih.

Bangli, September 2018

Direktur
Rumah Sakit Bangli Medika Canti

(dr. I Wayan Rinartha, M.M)

2
 LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA ANGGRAN
RUMAH SAKIT BANGLI MEDIKA CANTI
TAHUN 2019

Direktur
RS. Bangli Medika Canti

(dr. I Wayan Rinartha, MM)

Kabag Keuangan

(Ni Wayan Sukerti, Amd.Akun)

Direktur
PT. Bangli Medika Center

(Sang Ayu Nyoman Sariasih)

Komisaris I

(I Dewa Ayu Putu Pusparini, Amd.Keb)

3
 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum. ..................................................................................... 1

B. Kebijakan Umum Komisaris................................................................. 1

BAB II SITUASI RUMAH SAKIT BANGLI MEDIKA CANTI

A. Kondisi Umum ..................................................................................... 3

B. Kondisi Ketenagaan.............................................................................. 3
C. Kondisi Sarana Pelayanan..................................................................... 5

BAB III RENCANA KERJA 2018 SERTA HASIL CAPAIAN 2018

A. Rencana Kerja ..................................................................................... 6

B. Capaian........... ..................................................................................... 6
C. Hasil Capaian Pelayanan 2018.............................................................. 8
D. Laporan Keuangan Kinerja Tahun Berjalan......................................... 12

BAB IV PEMBAHASAN............................................................................18

BAB V DISKUSI/PEMBICARAAN ........................................................23

BAB VI PROGRAM KERJA DAN RENCANA CAPAIAN 2019 .......24

A. Program Kerja Tahun 2019...............................................................24
B. Rencana Kerja Tahun 2019................................................................25
C. Laporan Keuangan Tahun Yang Akan Datang……………………...25

KESIMPULAN/PENUTUP……………………………………………… 31

4
LAMPIRAN

1. Hasil Standar Pelayanan Mutu Tahun 2018

2. Kunjungan Pasien Poliklinik
3. Kunjungan Pasien BPJS
4. Kunjungan Pasien UGD
5. Kunjungan Pasien Ruang Bersalin & Gynekologi
6. Kunjungan Pasien Ruang Perinatologi
7. Tindakan Operasi
8. Kunjungan Pasien Rawat Inap
9. Kunjungan pasien ICU
10. Kunjungan pasien HD
11. Jumlah Pemeriksaan Radiologi
12. Jumlah pemeriksaan Laboratorium
13. Jumlah permintaan makanan (GIZI)
14. Data Resep Apotik
15. 10 besar penyakit rawat jalan
16. 10 besar penyakit rawat inap
17. List naskah kerjasama RS BMC

5
 BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar hukum
1. Permenkes tentang organisasi
2. Akte Notaris No.25 pada pembuat akte Emylian Sophya, SH.
3. Ijin Operasional: No.440/02/OPRS/DIKES/VI/2013
4. Penetapan ijin RS tipe C No. HK.02.03/I/0634/2013
5. Hospital By Law

B. Kebijakan Umum Komisaris

1. Tujuan Berdiri RS BMC

RS BMC didirikan sebagai sarana pelayanan kesehatan swasta yang

mampu memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif tanpa mengabaikan
peningkatan pelayanan promotif dan preventif bagi masyarakat.

2. Visi
“Menyelenggarakan pelayanan kesehatan profesional bermutu, sesuai
kebutuhan masyarakat, yang didukung oleh pengembangan ilmu
pengetahuan dan tehnologi kedokteran yang relevan”.

3. Misi
a. Mengembangkan manajemen rumah sakit yang profesional, efektif,
dan efisien.
b. Mengembangkan pelayanan unggulan bermutu sesuai perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
c. Menjalankan pelayanan yang didasari oleh prilaku senyum, salam,
sapa, sopan dan santun.
d. Mewujudkan kepuasan terhadap pasien dan internal rumah sakit.
4. Motto
“ Memberikan Pelayanan PRIMA”
P : Profesional
R : Ramah
I : Inovatif
M : Memuaskan
A : Aman

1
 BAB II
SITUASI RUMAH SAKIT BANGLI MEDIKA CANTI

A. Kondisi Umum
1. Akte Notaris No.25 pada pembuat akte Emylian Sophya, SH.
2. Ijin Operasional : No.440/02/OPRS/DIKES/VI/2013
3. RS BMC Terakreditasi Dengan Lulus Perdana

B. Kondisi Ketenagaan
Rumah Sakit Bangli Medika Canti mempunyai tenaga dalam memberikan
pelayanan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tenaga Medis/Spesialis 2017 2018

a) Dokter Umum 6 Orang 6 Orang
b) Dokter Spesialis
1) Anastesi 1 Orang 1 Orang
2) Interna 4 Orang 5 Orang
3) Kandungan 3 Orang 4 Orang
4) Anak 3 Orang 4 Orang
5) Bedah 3 Orang 2 Orang
6) THT 2 Orang 2 Orang
7) Mata 1 Orang 1 Orang
8) Ortopedi 1 Orang 2 Orang
9) Saraf 3 Orang 3 Orang
10) Kejiwaan 1 Orang 1 Orang
11) Bedah Digestif 1 Orang 1 Orang
12) Kulit dan Kelamin 1 Orang 1 Orang
13) Radiologi 1 Orang 1 Orang
14) Jantung 1 Orang 1 Orang
c) Dokter Gigi 1 Orang 1 Orang

2. Paramedis 2017 2018

a) Ners 20 Orang 23 Orang
b) D3 Perawat 30 Orang 41 Orang
c) Bidan 27 Orang 37 Orang

3. Gizi 2 Orang 2 Orang

4. Pramusaji 5 Orang 7 Orang
5. Laboratorium/ Analis 4 Orang 4 Orang
6. Rontgen 4 Orang 5 Orang
7. Apoteker 1 Orang 2 Orang
8. Asisten Apoteker 7 Orang 7 Orang
9. Administrasi Apotek - 1 Orang
10. Teknisi 3 Orang 3 Orang
11. Teknik Alkes - -

2
12. Laundry 3 Orang 3 Orang
13. Sopir 3 Orang 3 Orang
14. Satpam 12 Orang outsorsing
15. Kantin 3 Orang 3 Orang
16. CS 14 Orang outsorsing
17. Kasir 4 Orang 7 Orang
18. RM 8 Orang 11 Orang
19. IT 2 Orang 4 Orang
20. Staf Keuangan 3 Orang 4 Orang
21. Staf Pengadaan 1 Orang 1 Orang
22. Manajement 10 Orang 13 Orang

C. Kondisi Sarana Pelayanan

Rumah Sakit Bangli Medika Canti telah dapat menyediakan sarana pelayanan
1. Rawat Jalan Poliklinik Spesialis
2. Pelayanan Gawat Darurat (UGD) 24 Jam
3. Pelayanan Medik Operatif (R. Bersalin, R. Operasi) 24 Jam
4. Pelayanan Medik Hemodialisa
5. Unit Penunjang (Lab, RO, Apotek, USG, echo jantung, Ambulance)
6. Rawat Inap (80 TT)
a) VVIP (Dharmawangsa) : 1 TT
b) VIP A (Sahadewa) : 2 TT
c) VIP B (Drupadi) : 2 TT
d) VIP C ( Nakula) : 10 TT
e) Kelas I : 14 TT
f) Kelas II : 12 TT
g) Kelas III : 26 TT
h) ICU/HCU : 3 TT

7. Melayani Pasien Asuransi

a) Prudential
b) BPJS Kesehatan
c) Mitra Husada
d) Bumida
e) Squis life
f) PT. Taspen
g) Jasa Raharja
h) Bank BRI
i) Bank Mandiri
j) Admedika

3
 k) Hanwa Life

BAB III
RENCANA KERJA 2018 SERTA HASIL CAPAIAN 2018

A. RENCANA KERJA TAHUN 2018

1. Melanjutkan rencana kerja 2017 yang belum terlaksana.
2. Pengadaaan kabid penunjang dan tenaga pemasaran.
3. Memperbaiki pola tarif sesuai perkembangan, menyangkut kepastian tarif
bersama komite medik.
4. Monitoring dan evaluasi SPO yang lebih terprogram dan berkelanjutan.
5. Memperbaiki semua pelayanan yang masuk pada kotak saran survey
kepuasan pasien.
6. Meningkatkan jadwal rapat koordinasi dengan komisaris RS.
7. Tirta yatra manajement, staf dan komisaris.
8. Peresmian sekala niskala RS BMC sehabis pembangunan fisik.
9. Pengembangan program unggulan (poli nyeri, skin care).

4
B. Capaian Tahun 2018
1. Koordinasi belum maksimal.
2. Customer service dan pemasaran part time belum berfungsi maksimal.
3. Adanya Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga medis di
keperawatan dan manajemen dengan diadakannya pelatihan-pelatihan.
4. Sarana dan prasarana untuk di poli mata, jantung, ICU, NICU, VK,
VK VIP menjelang akhir tahun telah diusahakan untuk terpenuhi.
5. Sarana umum seperti parkir sedang direncanakan untuk dibangun,
target terselesaikan pada tahun 2019.
6. Tempat duduk di ruang tunggu pasien, dan ruang istirahat pengunjung
rawat inap telah diperbanyak dan dilengkapi.
7. Tenaga pemasaran belum berjalan maksimal.
8. Telah dilakukan peresmian sekala, niskala pasca renovasi gedung RS
BMC.
9. Pengembangan program unggulan berupa poli nyeri sudah mulai
berjalan, namun tidak maksimal, terkendala pengklaiman BPJS.
10. Mengikuti lomba GRSIB dengan hasil juara III.
11. Belum berfungsinya ruang ICU, NICU, rawat inap tambahan, ruang
isolasi dan skin care.
12. Sistem billing dan pengembangan SIM RS telah dilakukan dan sudah
mulai berjalan.
13. Pengadaan mesin penunjang pelayanan seperti mesin antri di unit
rawat jalan poliklinik.
14. Ruang HD dan VK sudah berfungsi dan secara teratur sudah
melakukan pelayanan kepada pasien.
15. Terdapat peningkatan kunjungan BPJS yang signifikan sejak bulan
September, namun bersamaan dengan itu, kebutuhan karyawan juga
meningkat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada customer.

5
6
C. Hasil Capaian Pelayanan 2018

RENCANA
NO URAIAN INDIKATOR KERJA TINGKAT CAPAI PENCAPAIAN
      ( % ) 2018 2018 2015 2016 2017
Meningkatnya pemanfaatan BOR (%) 42% 30,1 % 49% 36,61%
1 tempat tidur/jumlah hari rawat 42%
TOI ( Hari ) 4 Hari 3 Hari 6 Hari 3 Hari 5 Hari

Kerjasama RS BMC dengan 480 org

2 BPJS 1. Rata -rata kunjungan pasien 550 Orang / bulan 1544 org 275 org 368 org
  rawat jalan per bulan  
  2. Rata - rata kunjungan pasien 250 Orang / bulan 241 org 77 org 101 org 109 org
  rawat inap per bulan  
1. Pasien berkunjung ke 100% 100% 100% 100% 100%
3 Meningkatnya Kunjungan poliklinik rawat jalan yang
rawat jalan dilayani  
2. rata - rata kunjungan rawat 50 orang 80 org 42 org 33 org 34 org
  Jalan perhari
  3 .Pasien yang berkunjung ke 100% 100% 100% 100% 100%
  UGD yang dilayani  
4. Rata - rata kunjungan UGD 18 orang 47 org 13 org 14 org 13 org
  per hari
4 Meningkatnya tindakan operasi 1. Semua penjadwalan operasi 100% 100% 100% 97% 97%
  terlaksana  
  2. Jumlah tindakan 60 orang 89 org 51 org 40 org 48 org

8
 operasi /bulan
5 Meningkatnya kunjungan 1. pemeriksaan LAB terlayani 100% 100% 100% 100% 100%
penunjang pelayanan 2. Jumlah / jenis pemeriksaan 21 pemeriksaan 26 pmk 11 pmk 21 pmk 23 pmk
LAB
3. Pemeriksaan RO terlayani 100% 100% 100% 100% 100%
 
4. Jumlah film Ro yang 160 lmbr 184 139 130 109
  terpakai/bln lmbr lmbr lmbr lmbr
5. Jumlah resep terlayani 100% 100% 100% 100% 100%
 
6. Resep yang masuk ke
  instalasi farmasi/hari 100 lmbr 89 lmbr 78 lmbr 90 lmbr 97 lmbr
6 Meningkatnya kerjasama dengan jumlah naskah perjanjian 30 naskah 11 nskh 16 nskh 16 nskh
Pihak ketiga kerjasama dengan pihak ketiga/th 74 nskh
7 Menurunnya angka kematian 1. NDR 0% 1.10% 1,1% 0,3 % 1,10%
  2. MMR 0% 0 org 2 org 1 org 0 orang
  3.IMR 0% 1 org 0% 0% 0%
8 Meningkatnya jumlah dan 1.Dokter Umum 10 orang 9 orang 9 orang 6 orang
kompetensi SDM 9 orang
2. Dokter Spesialis
a. Anastesi 2 orang 1 org 1 org 1 org 1 org
b. Interna 5 orang 5 org 3 org 3 org 4 org
c. Kandungan 4 orang 4 org 3 org 3 org 3 org
d. Anak 4 orang 4 org 4 org 4 org 3 org
e. Bedah 3 orang 3 org 2 org 2 org 3 org
f. THT 2 orang 2 org 1 org 1 org 2 org
g. Mata 1 orang 1 org 1 org 1 org 1 org

9
  h. Ortopedi 1 orang 2 org 1 org 1 org 1 org
  i. Saraf 3 orang 3 org 2 org 3 org 3 org
  j. Kejiwaan 1 orang 1 org 1 org 1 org 1 org
  k. Kulit Kelamin 1 orang 1 org 1 org 1 org 1 org
l. Radiologi 2 orang 1 org 1 org 1 org 1 org
m. Jantung 1 orang 1 org - 1 org 1 org
  n. Bedah Digestif 1 orang 1 org - - 1 org
  3. Dokter Gigi 2 orang 1 org 1 org 1 org 1 org
  4. Paramedis      
  a. Ners 25 orang 23 org 16 org 14 org 20 org
  b. Perawat 33 orang 41 org 12 org 19 org 30 org
  c. Bidan 29 orang 37 org 18 org 19 org 27 org
  5. Tenaga Gizi 2 orang 2 org 2 org 2 org 2 org
  6. Pramusaji 6 orang 7 org 5 org 6 org 5 org
  7. Analis Lab 4 orang 4 org 3 org 3 org 4 org
  8. Tenaga RO 4 orang 5 org 3 org 3 org 4 org
  9. Apoteker 2 orang 2 org 1 org 2 org 1 org
  10. Asisten Apoteker 7 orang 7 org 6 org 6 org 7 org
  11. Tenaga Teknisi 4 orang 3 org 2 org 3 org 3 org
  12. Tenaga Laundry 3 orang 3 org 3 org 3 org 3 org
  13. Tenaga Sopir 4 orang 3 org 2 org 3 org 3 org
out 12 org
  14. Tenaga Satpam out sorsing sorsing 6 org 11 org
out 14 org
  15. CS out sorsing sorsing 10 org 16 org

10
 16. Tenaga kantin 4 orang 3 org 3 org 3 org 3 org
  17. Kasir 4 orang 7 org 4 org 4 org 4 org
  18. RM 9 orang 11 org 5 org 6 org 8 org
  19. IT 3 orang 4 org 1 org 2 org 2 org
  20. Admin Apotek 1 orang 1 org 1 org 1 org -
  21. Keuangan 3 orang 4 org 2 org 2 org 3 org
    22. Pengadaan 1 orang 1 org 1 org 1 org 1 org
    23. Management 11 orang 13 org 8 org 8 org 10 org

11
 D. LAPORAN KEUANGAN KINERJA TAHUN BERJALAN

1.  Neraca, Arus Kas, Laporan Operasional a. Neraca

PROGNOSA PROYEKSI
 
URAIAN 30-Jun-18
  TAHUN 2018 TAHUN 2019
       

       

ASET      
 
ASET LANCAR      
 
Kas dan Setara Kas 812,557,504 1,086,077,711 1,623,992,428
 
Investasi Jangka Pendek      
 
Piutang Pelayanan 2,326,787,291 7,136,348,030 6,732,909,714
 
Penyisihan Piutang Pelayanan      
 
Piutang Pelayanan Netto      
 
Piutang Usaha Lainnya 833,312,224 1,001,857,740 1,045,132,670
 
Penyisihan Piutang Usaha Lainnya - - -
 
Piutang Usaha Lainnya Netto - - -
 
Piutang Lainnya - - -
 
Penyisihan Piutang Lainnya - - -
 
Piutang Lainnya Netto - - -
 
Persediaan 548,165,358 909,037,784 954,489,673
 
Uang Muka - - -
 
Bagian Lancar Biaya Dibayar di Muka - - -
 
Jumlah Aset Lancar 4,520,822,377 10,133,321,265 10,356,524,486
 
ASET TETAP      
 
Tanah 6,207,500,000 6,207,500,000 6,207,500,000
 
Peralatan dan Mesin 4,883,167,493 4,883,167,493 5,164,076,693
 
Gedung dan Bangunan 20,127,841,906 20,127,841,906 20,127,841,906
 
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 280,981,979 280,981,979 280,981,979
 
Aset Tetap Lainnya 530,537,173 530,537,173 1,214,676,373
 
Konstruksi dalam Pengerjaan - - -
 
Jumlah Aset Tetap 32,030,028,551 32,030,028,551 32,995,076,951
 

12
 Akumulasi Penyusutan (8,459,533,276.00) (9,341,773,276.00) (10,275,950,603.60)

Nilai Buku Aset Tetap 23,570,495,275 22,688,255,275 22,719,126,347

 
ASET LAINNYA      
 
Aset Tak Berwujud -    
 
Aset Kerja Sama Operasi - - -
 
Aset Sewa - - -
 
Aset yang tidak digunakan - - -
 
Dana yang dibatasi penggunaannya - - -
 
Biaya dibayar dimuka - - 193,430,500
 
Aset Lain-lain - 2,310,000,000 2,310,000,000
 
Jumlah Aset Lainnya   2,310,000,000 2,503,430,500
 
       
 
JUMLAH ASET 28,091,317,652 35,131,576,540 35,579,081,333
 
       
 
KEWAJIBAN      
 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK      
 
Utang Usaha 10,030,928,432 15,149,200,856 14,826,859,856
 
Pendapatan Diterima Dimuka -    
 
Beban yang Masih Harus Dibayar 1,260,895,029 2,247,290,465 2,528,199,665
 
Utang Pajak 138,961,746 414,325,523 455,758,075
 
Utang Jangka Pendek Lainnya -   -
 
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 11,430,785,207 17,810,816,844 17,810,817,596
 
       
 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 7,430,229,231    
 
       
 
JUMLAH KEWAJIBAN 18,861,014,438 17,810,816,844 17,810,817,596
 
       
 
EKUITAS 9,230,303,214 17,320,759,696 17,768,263,737
 
       
 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 28,091,317,652 35,131,576,540 35,579,081,333
 

2. Laporan Operasional

13
 PROGNOSA PROYEKSI
URAIAN JUNI 2018    

    TAHUN 2018 TAHUN 2019

PENDAPATAN      
Pendapatan Usaha dari Jasa
Layanan      
7,543,502,074. 8,713,852,281.4
Pendapatan Usaha Rawat Jalan 2,594,697,410.25 04 4
21,099,289,881. 24,377,218,869.4
Pendapatan Usaha Rawat Inap 8,421,939,905.85 33 6
197,362,216. 217,098,438.0
Pendapatan Usaha Lainnya 45,753,701.00 40 4
77,270,331. 84,997,364.1
Pendapatan Lainnya 23,697,979.11 02 2
       

28,917,424,502. 33,393,166,953.0
JUMLAH PENDAPATAN 11,086,088,996.21 78 6
BEBAN      
Beban Layanan      
5,575,151,504. 6,132,666,654.6
Beban Pegawai 2,137,939,893.75 25 8
6,574,872,792. 7,232,360,072.2
Beban Pemakaian persediaan/bahan 2,305,474,929.82 91 0
45,836,000. 874,166,000.0
Beban Alat Medis 410,035,706.80 00 0
789,396,469. 986,679,600.0
Beban Alat Non Medis   80 0
678,655,529. 130,900,000.0
Beban Pemeliharaan   00 0
53,700,000.0
Kalibrasi Alat Kesehatan   - 0
Beban Langganan Daya dan Jasa     -
185,931,392. 352,040,000.0
Beban Pendidikan dan Pelatihan 62,391,100.00 29 0
Beban Penelitian dan Pengembangan   - -
145,419,915. 168,604,460.0
Beban Akreditasi   00 0
505,492,000.0
Beban Diklat   - 0
358,842,000.0
Beban Limbah   - 0
Beban Penyusutan     -
Beban Amortisasi     -
Beban promosi     -
Beban Subsidi Pasien     -
Beban Perjalanan Dinas     -
2,321,876,026. 2,195,221,628.8
Beban Pelayanan Lainnya 858,828,871.72 24 6
16,317,139,629. 18,990,672,415.7
Jumlah Beban Layanan 5,774,670,502.10 49 4
Beban Umum dan Administrasi      
7,598,967,178. 8,358,863,896.3
Beban Pegawai 3,451,660,784.68 49 4
351,392,300. 386,531,530.0
Beban Pemakaian persediaan/bahan 92,571,050.00 00 0
Beban Pemeliharaan Gedung/ 180,000,000.0
Renovasi   - 0
475,134,996. 522,648,495.6
Beban Langganan Daya dan Jasa 224,314,283.00 00 0
Beban Pendidikan dan Pelatihan   - -
Beban Penelitian dan Pengembangan   - -
137,028,600.0
Pemeriksaan Kesehatan   - 0
6,230,000.0
Beban Rapat   - 0
Beban Pengadaan Sarana dan 172,290,300.0
Prasarana   - 0
Beban Penyusutan 867,656,667.30 1,749,896,667. 1,924,886,334.7

14
 93 3
Beban amortisasi     -
Beban promosi     -
Beban Penyisihan Kerugian Piutang     -
Beban Perjalanan Dinas     -
Beban Umum dan Administrasi 660,267,298. 736,262,028.8
Lainnya 290,732,831.00 98 8
Jumlah Beban Umum dan 10,835,658,441. 12,424,741,185.5
Administrasi 4,926,935,615.98 40 4
BEBAN LAINNYA      

Beban Bunga 412,551,000.00 944,193,000.00 1,038,612,300.00

Beban Administrasi Bank 224,448,275.61 412,722,578.77 453,994,836.64

Beban lain-lain 888,996.89 888,997.08 977,896.79

1,357,804,575. 1,493,585,033.4
Jumlah Beban Lainnya 637,888,272.50 85 3
JUMLAH 28,510,602,646. 32,908,998,634.7
BEBAN 11,339,494,390.58 74 1
406,821,856. 484,168,318.3
  (253,405,394.37) 05 5
Keuntungan (Kerugian) Lain-lain      
Keuntungan/(Kerugian) Penj./Pelepasan
Aset Non lancar - - -
Keuntungan/(Kerugian)
Penj./Perubahan Nilai Aset - - -
(Kerugian) Perubahan Metode
Pengukuran     -
Keuntungan/(Kerugian) Lainnya - - -
       
       
SURPLUS/(DEFISIT) TAHUN 406,821,856. 484,168,318.3
BERJALAN (253,405,394.37) 05 5
       

c 2. Laporan Arus Kas

PROGNOSA PROYEKSI
URAIAN 30-Jun-18    

    TAHUN 2018 TAHUN 2019

1      

       

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi      

Arus M asuk      
11,016,637,3 28,642,791,95 33,091,071,15
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 16.10 5.36 0.90
45,753,70 197,362,2 217,098,43
Penerimaan Usaha Lainnya 1.00 16.40 8.04
23,697,9 77,270,33 84,997,36
Penerimaan Lainnya 79.11 1.02 4.12

       

15
        

Arus Keluar      
5,651,991,77 13,360,050,07 14,843,570,55
Belanja Pegawai 8.43 5.03 1.02
4,605,625,580 13,186,435,53 15,430,772,484
Belanja Barang .68 9.60 .80

Setoran Pajak Yang Dipungut      

       

Arus Kas Neto Dari Aktivitas 828,471,637.11 2,370,938,888.15 3,118,823,917.25

Arus Kas Dari Aktivitas
Investasi      
Arus M asuk      
Pencairan Investasi lancar      

Hasil Penjualan Aset Tetap      

Hasil Penjualan Aset Lainnya      

Arus Keluar      
350,000,000
Penempatan Investasi lancar .00    
2,097,418,68
Perolehan Aset Tetap   1.23  
280,909,200
Perolehan Aset Lainnya     .00

Arus Kas Neto Dari Aktivitas (350,000,000.00) (2,097,418,681.23) (280,909,200.00)

Arus Kas Dari Aktivitas
Pendanaan      
Arus M asuk      
Perolehan Pinjaman      

Arus Keluar      
2,300,000,000
Pembayaran Pokok Pinjaman     .00

Arus Kas Neto Dari Aktivitas 478,471,637.11 273,520,206.92 537,914,717.25

Kenaikan Neto Kas 478,471,637.11 273,520,206.92 537,914,717.25

Kas dan Setara Kas Awal 334,085,866.97 812,557,504.08 1,086,077,711.00

Jumlah Saldo Kas 812,557,504.08 1,086,077,711.00 1,623,992,428.25

       

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

3.     Laporan Perubahan Ekuitas

PROGNOSA PROYEKSI
NO URAIAN 30-Jun-18

      TAHUN 2018 TAHUN 2019

9,483,708,608. 9,483,708,60 17,320,759,696.
1 EKUITAS AWAL 71 8.71 00
(253,405,394. 406,821,85 447,504,041
2 SURPLUS/DEFISIT-LAPORAN OPERASIONAL 37) 6.05 .65
(7,430,229,231
3 KOREKSI KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 0.35 .24) 0.65

16
 9,230,303,214. 17,320,759,696 17,768,263,737.
4 EKUITAS AKHIR 00 .00 00

         

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PELAYANAN UGD
1. Secara umum ada peningkatan kunjungan pasien di UGD terutama 3
bulan terakhir (ktober, november, desember) kunjungan pasien BPJS
meningkat.
2. Kualitas pelayanan dari hasil survey menyatakan memuaskan. Respon
time pelayanan UGD pada tahun 2016 berkisar 7 menit untuk tahun 2017
berkisar 5 menit, untuk 2018 berkisar 5 menit.
3. Performance: Pelayanan memuaskan.
SDM cukup memuaskan.
Survey kepuasan pasien memuaskan.
Keterampilan petugas memuaskan.
4. Sarana Prasarana: memadai
5. Ketenagaan: mengingat peningkatan kebutuhan tenaga paramedis, makal
dilakukan perekrutan karyawan agar cukup untuk memberikan pelayanan.

17
B. PELAYANAN RAWAT JALAN
1. Kunjungan pasien rawat jalan BPJS mengalami peningkatan bermakna
sejak bulan September 2018, dikarenakan adanya perubahan aturan sistem
rujukan BPJS.
2. Kualitas pelayanan cukup memuaskan, dokter spesialis belum on time
(sudah ada jadwal), pendaftaran pasien sering terganggu, respon time
pelayanan rawat jalan pada tahun 2017 lebih dari 35 menit sedangkan
2018 menjadi lebih lama bahkan bisa 1 jam, karena membludaknya
kunjungan UGD, yang belum sempat diantisipasi dari segi ketenagaan
serta sistem alur pasien.
3. Performance : pelayanan memuaskan
SDM memuaskan
Ketrampilan petugas memuaskan
4. Sarana prasarana: memadai, untuk menambah efisiensi pendaftaran, pada
Desember 2018 dipersiapkan mesin pendaftaran.
5. Ketenagaan: kurang, namun segera disikapi dengan melakukan
perekrutan karyawan untuk memenuhi kebutuhan tenaga.
6. Survey kepuasan pasien: cukup
7. Pelayanan poliklinik spesialis RS BMC:
a) Poli Kulit
1) Kunjungan minimal. Mulai tahun 2019 poli direncanakan dibuka
kembali.
2) Skin care belum jalan, karena tenaga dokter sempat berhenti di
pertengahan tahun 2018.
b) Poli Mata
1) Kunjungan di awal tahun tidak ada, karena masalah ketenagaan,
semenjak Oktober 2018, sudah mulai dibuka kembali, dan kunjungan
perlahan mengalami peningkatan terutama pasien BPJS.
2) Alat/sarana pada awalnya belum punya, namun sejak oktober 2018,
satu per satu sarana dan alat dipenuhi secara bertahap oleh RS.
3) Sistem rujukan sudah jalan. Bila alat sudah datang, tahun 2019 akan
direncanakan menerima tindakan OK mata.
c) Poli Ortopedi
1) Alat buka gyp tidak punya.
2) Kunjungan meningkat di akhir tahun, semenjak ada perubahan system
rujukan BPJS dan tambahan tenaga dokter ortopedi.

18
d) Poli jantung
1) Sudah ada echo jantung, dan tindakan echo jantung sudah mulai
berjalan dengan baik.
2) Kunjungan meningkat.
e) Poli Gigi
1) Kunjungan meningkat
2) Sarana memadai
f) Poli saraf
1) Kunjungan meningkat
2) Sarana memadai
3) Sistem rujukan BPJS sudah berjalan baik
g) Poli THT
1) Kunjungan meningkat
2) Sarana memadai
3) Sistem rujukan BPJS sudah berjalan baik
h) Poli Penyakit Dalam
1) Kunjungan meningkat
2) Sistem rujukan BPJS sudah berjalan baik
3) Sarana memadai
i) Poli Kandungan
1) Kunjungan meningkat
2) Sistem rujukan sudah jalan
3) Sarana memadai
j) Poli Anak
1) Kunjungan meningkat
2) Sistem rujukan sudah jalan
3) Sarana memadai
k) Poli Bedah
1) Kunjungan meningkat
2) Sistem rujukan sudah jalan.
3) Sarana memadai.
l) Poli Jiwa
1) Pada bulan desember 2018 poli jiwa dibuka kembali
2) Sudah ada kunjungan ke poli, dengan sistem jaga on call dan
sistem rujukan BPJS
m) Poli nyeri
1) Sudah mulai berjalan meskipun kunjungan minimal

19
 2) Masih terdapat kesulitan pada proses klaim, rujukan dan
pembayaran dari BPJS.

Kunjungan total poli berjumlah 22.346 pasien.

C. PELAYANAN RAWAT INAP

1. Penambahan tempat tidur tahun 2018 dan kunjungan rawat inap
meningkat.
2. Rawat Inap Dharwangsa dan Sahadewa rata-rata tiap bulan terisi 1 pasien.
3. Rawat inap kelas I, II dan III mengalami peningkatan sejak september
2018.
4. BOR 42%
5. TOI 5 Hari, ALOS 3 Hari, BTO 60 hari
6. Jumlah sarana prasarana mencukupi.
7. Jumlah ketenagaan kurang optimal. Dilakukan perekrutan karyawan
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan agar pelayanan optimal.
8. Ketersediaan SPO sudah optimal.
9. Monev sudah berjalan sesuai jadwal.
10. Disiplin dan keramahan-tamahan SDM memuaskan, survey kepuasan
pasien memuaskan.
D. PELAYANAN RUANG OPERASI
1. Kunjungan pasien di ruang operasi meningkat.
2. Performance : Pelayanan memuaskan
SDM cukup memuaskan
Keterampilan petugas memuaskan
3. Sarana Prasarana : memadai
4. Ketenagaan : cukup
E. PELAYANAN VK
1. Kunjungan pasien VK mengalami peningkatan.
2. Performance : Pelayanan memuaskan
SDM memuaskan
Keteranpilan petugas memuaskan
3. Jumlah ketenagaan cukup, survey kepuasan pasien memuaskan

F. PELAYANAN LABORATORIUM

20
 1. Kunjungan pasien di laboratorium mengalami peningkatan sejak
September 2018 dimana berlakunya system rujukan baru dari BPJS.
Performance : Pelayanan memuaskan
SDM memuaskan
Keterampilan petugas memuaskan
2. Jumlah ketenagaan belum optimal, akan dilakukan perekrutan karyawan
untuk membantu pelayanan.
G. PELAYANAN RONTGEN
1. Kunjungan pasien di rontgen mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya.
2. Performance : Pelayanan memuaskan
SDM memuaskan
Keteranpilan petugas memuaskan
3. Jumlah ketenagaan kurang, karena harus memenuhi kebutuhan untuk
asisten echo jantung dan USG. Dilakukan perekrutan karyawan untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan
H. PELAYANAN FARMASI
1. Jumlah resep terlayani 89 lembar/hari
2. Masih adanya beberapa jenis obat yang harus dibeli keluar RS.
3. Perlu adanya perbaikan formularium RS BMC
4. Jumlah tenaga kurang.
I. PELAYANAN KEUANGAN
Pelayanan keuangan sudah sesuai dengan standar tata kelola keuangan

21
 BAB V

DISKUSI / PEMBICARAAN DAN PERMASALAHAN

1. Hampir semua unit pelayanan mulai dari UGD, Poli, OK, rawat inap, Lab,
Rontgent, Farmasi mengalami peningkatan kunjungan. Hal tersebut oleh karena
program pemerintah dengan BPJSnya mengharuskan setiap orang sakit melalui
rujukan berjenjang mulai dari faskes pertama ke RS tipe C/D ke RS tibe B
barulah ke RS tipe A.
2. Berfungsinya HD ikut membantu dampak signifikan terhadap keunggulan RS
BMC dengan demikian penambahan mesin HD dan sumber daya manusia HD
segera sudah dimatangkan rencananya dari sekarang.
3. Dengan program pemerintah UHC per tahun 2019 dan system rujukan berjenjang
BPJS otomatis management bekerja ekstra dalam hal efisiensi dan efektifitas
pelayanan, serta beberapa hal harus dikuatkan seperti Customer Service, sistem
antrian poli, keterampilan petugas UGD dan VK, team costing, case manager
sampai MTQ (Management total quality).
4. Pemasaran eksternal sudah tidak perlu dipertajam lagi, yang penting keluhan
pelanggan bisa teratasi.
5. Perlunya meningkatkan fasilitas, utamanya fasilitas parkir, fasilitas ruang tunggu,
antrean poli ruang tunggu pengambil obat/farmasi.

22
 BAB VI
PROGRAM KERJA DAN RENCANA CAPAIAN TAHUN 2019

A. PROGRAM KERJA TAHUN 2019

Melanjutkan kegiatan 2018 yang belum tercapai antara lain:
1. Meningkatnya kualitas proses pelayanan:
a. Menjaga mutu pelayanan, dengan akreditasi SNARS
b. Pelayanan berorientasi customer dengan mempertajam evaluasi kotak
saran, dan penyelesaian komplin.
c. Management Total Quality
d. Meningkatkan kualitas karyawan dalam edukasi pelanggan.
e. Rekam medis yang menyajikan SIM RS
f. Pemenuhan kebutuhan sarana /prasarana RS.
2. Meningkatkan kapabilitas dan komitmen petugas melalui:
a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas melalui program
diklat agar sesuai standar yang dibutuhkan menurut akreditasi
SNARS.
b. Meningkatkan kesejahteraan petugas dengan sistem profesionalisme.
c. Meningkatkan monitoring dan pengawasan petugas.
d. Meningkatkan komitmen DPJP terhadap daftar jaga poli, rawat inap,
UGD agar tetap on site sesuai jadwal.
3. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pasien melalui upaya :
a. Meningkatkan performance RS
b. Lingkungan aman, nyaman dan bersih
c. Kepastian tenaga dan waktu pelayanan
d. Melengkapi sarana public, parker, taman ATM, kantin, tempat
istirahat pengantar pasien

23
 e. Adanya kerjasama pada pihak ketiga untuk rujukan

B. RENCANA KERJA TAHUN 2019

1. Lulus akreditasi SNARS edisi pertama.
2. Pengadaan staf management untuk kabid dan kasi.
3. Pengadaan tenaga untuk menjalankan tugas management total quality,
costumer service dan coding.
4. Memperkerjakan case manager dengan tupoksi yang dipertajam.
5. Penambahan staf karyawan untuk poli, UGD, rawat inap, lab, coding,
gizi/dapur, Rontgen.
6. Penambahan tenaga spesialis radiologi.
7. Fleksibilitas tempat tidur pasien sesuai kebutuhan.
8. Pengadaan alat transportasi untuk mempercepat akses pelayanan yaitu:
satu unit roda dua, satu unit mobil ambulance dan satu unit mobil
operasional.
9. Pengadaan sarana/prasarana yang masih kurang sesuai kebutuhan DPJP.
10. Penambahan areal parkir pengunjung.
11. Pengadaan fasilitas kantin representative dan mesin ATM.

C. Laporan Keuangan dan Kinerja Tahun yang akan datang

24
 1.  Neraca, Arus Kas, Laporan Operasional a. Neraca

PROGNOSA PROYEKSI
 
URAIAN
 

    TAHUN 2018 TAHUN 2019

     

     

ASET    
 
ASET LANCAR    
 
Kas dan Setara Kas 1,086,077,711 863,736,711
 
Investasi Jangka Pendek    
 
Piutang Pelayanan 7,136,348,030 7,493,165,432
 
Penyisihan Piutang Pelayanan    
 
Piutang Pelayanan Netto    
 
Piutang Usaha Lainnya 1,001,857,740 1,045,132,670
 
Penyisihan Piutang Usaha Lainnya - -
 
Piutang Usaha Lainnya Netto - -
 
Piutang Lainnya - -
 
Penyisihan Piutang Lainnya - -
 
Piutang Lainnya Netto - -
 
Persediaan 909,037,784 954,489,673
 
Uang Muka - -
 
Bagian Lancar Biaya Dibayar di Muka - -
 
Jumlah Aset Lancar 10,133,321,265 10,356,524,486
 
ASET TETAP    
 
Tanah 6,207,500,000 6,207,500,000
 
Peralatan dan Mesin 4,883,167,493 5,164,076,693
 
Gedung dan Bangunan 20,127,841,906 20,127,841,906
 
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 280,981,979 280,981,979
 
Aset Tetap Lainnya 530,537,173 1,214,676,373
 
Konstruksi dalam Pengerjaan - -
 
Jumlah Aset Tetap 32,030,028,551 32,995,076,951
 
Akumulasi Penyusutan (9,341,773,276.00) (10,275,950,603.60)
 
Nilai Buku Aset Tetap 22,688,255,275 22,719,126,347
 
ASET LAINNYA    
 
Aset Tak Berwujud    
 
Aset Kerja Sama Operasi - -
 
Aset Sewa - -
 
Aset yang tidak digunakan - -
 

25
 Dana yang dibatasi penggunaannya - -
 
Biaya dibayar dimuka - 193,430,500
 
Aset Lain-lain 2,310,000,000 2,310,000,000
 
Jumlah Aset Lainnya 2,310,000,000 2,503,430,500
 
     
 
JUMLAH ASET 35,131,576,540 35,579,081,333
 
     
 
KEWAJIBAN    
 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK    
 
Utang Usaha 15,149,200,856 14,826,859,856
 
Pendapatan Diterima Dimuka    
 
Beban yang Masih Harus Dibayar 2,247,290,465 2,528,199,665
 
Utang Pajak 414,325,523 455,758,075
 
Utang Jangka Pendek Lainnya   -
 
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 17,810,816,844 17,810,817,596
 
     
 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG    
 
     
 
JUMLAH KEWAJIBAN 17,810,816,844 17,810,817,596
 
     
 
EKUITAS 17,320,759,696 17,768,263,737
 
     
 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 35,131,576,540 35,579,081,333
 

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan
secara keseluruhan

2 Laporan Operasional

PROGNOSA PROYEKSI
URAIAN
   

  TAHUN 2018 TAHUN 2019

PENDAPATAN    

Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan    

Pendapatan Usaha Rawat Jalan 7,543,502,074.04 8,713,852,281.44

21,099,289,881.3 24,377,218,869.4
Pendapatan Usaha Rawat Inap 3 6

Pendapatan Usaha Lainnya 197,362,216.40 217,098,438.04

Pendapatan Lainnya 77,270,331.02 84,997,364.12

26
     

28,917,424,502.7 33,393,166,953.0
JUMLAH PENDAPATAN 8 6

BEBAN    

Beban Layanan    

Beban Pegawai 5,575,151,504.25 6,132,666,654.68

Beban Pemakaian persediaan/bahan (HPP) 6,574,872,792.91 7,232,360,072.20

Beban Alat Medis 45,836,000.00 874,166,000.00

Beban Alat Non Medis 789,396,469.80 986,679,600.00

Beban Pemeliharaan 678,655,529.00 130,900,000.00

Kalibrasi Alat Kesehatan   53,700,000.00

Beban Langganan Daya dan Jasa   -

Beban Pendidikan dan Pelatihan 185,931,392.29 352,040,000.00

Beban Penelitian dan Pengembangan   -

Beban Akreditasi 145,419,915.00 168,604,460.00

Beban Diklat   505,492,000.00

Beban Limbah   358,842,000.00

Beban Penyusutan   -

Beban Amortisasi   -

Beban promosi   -

Beban Subsidi Pasien   -

Beban Perjalanan Dinas   -

Beban Pelayanan Lainnya 2,321,876,026.24 2,195,221,628.86

16,317,139,629.4 18,990,672,415.7
Jumlah Beban Layanan 9 4

Beban Umum dan Administrasi   -

Beban Pegawai 7,598,967,178.49 8,358,863,896.34

Beban Pemakaian persediaan/bahan 351,392,300.00 386,531,530.00

Beban Pemeliharaan Gedung/ Renovasi   180,000,000.00

Beban Langganan Daya dan Jasa 475,134,996.00 522,648,495.60

Beban Pendidikan dan Pelatihan   -

Beban Penelitian dan Pengembangan - -

Pemeriksaan Kesehatan   137,028,600.00

Beban Rapat   6,230,000.00

Beban Pengadaan Sarana dan Prasarana   172,290,300.00

Beban Penyusutan 1,749,896,667.93 1,924,886,334.73

Beban amortisasi   -

27
 Beban promosi   -

Beban Penyisihan Kerugian Piutang   -

Beban Perjalanan Dinas   -

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 660,267,298.98 736,262,028.88

10,835,658,441.4 12,424,741,185.5
Jumlah Beban Umum dan Administrasi 0 4

BEBAN LAINNYA    

Beban Bunga 944,193,000.00 1,038,612,300.00

Beban Administrasi Bank 412,722,578.77 453,994,836.64

Beban lain-lain 888,997.08 977,896.79

1,357,804,575.8 1,493,585,033.4
Jumlah Beban Lainnya 5 3

28,510,602,646.7 32,908,998,634.7
JUMLAH BEBAN 4 1

Laba 406,821,856.05 484,168,318.35

4. Laporan Arus Kas

PROGNOSA PROYEKSI

URAIAN    

  TAHUN 2018 TAHUN 2019

1    

     

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi    

Arus M asuk    
28,642,791,955. 33,091,071,15
Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 36 0.90

197,362,216. 217,098,438
Penerimaan Usaha Lainnya 40 .04

77,270,331. 84,997,36
Penerimaan Lainnya 02 4.12

     

     

Arus Keluar    
13,360,050,075. 14,843,570,55
Belanja Pegawai 03 1.02

13,186,435,539. 15,430,772,484
Belanja Barang 60 .80

28
 Setoran Pajak Yang Dipungut    

     

Arus Kas Neto Dari Aktivitas 2,370,938,888.15 3,118,823,917.25

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi    

Arus M asuk    

Pencairan Investasi lancar    

Hasil Penjualan Aset Tetap    

Hasil Penjualan Aset Lainnya    

Arus Keluar    

Penempatan Investasi lancar    

Perolehan Aset Tetap 2,097,418,681.23  

280,909,200.
Perolehan Aset Lainnya   00

Arus Kas Neto Dari Aktivitas (2,097,418,681.23) (280,909,200.00)

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan    

Arus M asuk    

Perolehan Pinjaman    

Arus Keluar    

2,300,000,000.
Pembayaran Pokok Pinjaman - 00

Arus Kas Neto Dari Aktivitas 273,520,206.92 537,914,717.25

273,520,206. 537,914,71
Kenaikan Neto Kas 92 7.25

Kas dan Setara Kas Awal 334,085,866.97 1,086,077,711.00

Jumlah Saldo Kas 1,086,077,711.00 1,623,992,428.25

     

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

29
 5. Laporan Perubahan Ekuitas

NO URAIAN PROGNOSA PROYEKSI

TAHUN 2018 TAHUN 2019

1 EKUITAS AWAL 9,483,708,608.71 7,320,759,696.00

2 SURPLUS/DEFISIT-LAPORAN 406,821,856.05 484,168,318.35

OPERASIONAL

3 KOREKSI KENAIKAN/PENURUNAN 7,430,229,231.24 (36,664,277.35)

EKUITAS

4 EKUITAS AKHIR 17,320,759,696.00 17,768,263,737.00

       

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan secara keseluruhan

30
 KESIMPULAN

1. BOR masih rendah oleh karena jumlah kamar belum bisa dimanfaatkan
disebabkan karyawan yang terbatas serta BTO terlalu tinggi dan ALOS rendah.
2. Semua pihak mulai dari direksi, komisaris, management dan karyawan, juga
KMF, staff, secara bersama-sama berkomitmen untuk efisiensi dan efektifitas.
3. Pendapatan RS BMC mengalami peningkatan melebihi target. Namun masih
perlu dikaji jumlah karyawan yang optimal termasuk insentif karyawan.

31