3 AP. 2 Sosialisasi kembali tentang - Melakukan sosialisasi Semua staf farmasi Januari 2019 minggu ke IV Pokja AP bekerja
(Rumah sakit menetapkan regulasi untuk pengisian di CPPT oleh pengisian di CPPT oleh terpapar mengenai
melakukan asesmen ulang bagi semua petugas farmasi petugas farmasi informasi pengisian di CPPT
sama dengan
pasien dengan interval waktu berdasarkan - Melakukan pengecekan rutin Tersedia bukti laporan
Pokja MIRM dan
kondisi, tindakan, untuk melihat respons kepatuhan pengisian pengecekan rutin pengisian
PJ Instalasi
pasien, dan kemudian dibuat rencana dilembar CPPT oleh petugas di CPPT
Januari 2019 minggu ke IV Farmasi
kelanjutan asuhan dan atau rencana farmasi
pulang.) - Melakukan telusur rekam Petugas farmasi mengisi
medis untuk menilai CPPt dengan tinta warna
kepatuhan pengisian CPPT Hijau
4 AP 5 Membuat Daftar spesialis - Rapat dengan bidang Bukti Hasil Rapat Februari 2019 minggu I
(Pelayanan laboratorium tersedia untuk khusus yang dapat penunjang Medik Pokja AP dan
memenuhi kebutuhan pasien, dan semua dihubungi - Membuat MOU dengan Tersedia MOU RSUD dengan Februari 2019 minggu I dan Ka.Sie Evaluasi
pelayanan sesuai peraturan spesialis khusus dokter spesialis khusus minggu II
perundangan.) Laboratorium dan Radiologi
- Melakukan Sosialisasi Semua staf medis dan Februari 2019 minggu I, II Pokja AP
keperawatan di RSUD dan III bekerjasama
Bitung terpapar mengenai dengan Rekam
informasi dokter spesialis Medik
khusus
(Pelayanan laboratorium tersedia untuk Meminta sertifikat mutu - Rapat dengan bidang terkait Bukti hasil rapat Februari 2019 minggu III Pokja AP dan
memenuhi kebutuhan pasien, dan semua pada laboratorium dan ( Bidang Penunjang Medik Ka.Sie Evaluasi
pelayanan sesuai peraturan radiologi RS Teling. dan Instalasi Laboratorium)
perundangan.)
Revisi MOU Laboratorium - Membuat MOU yang Tersedia MOU yang Februari 2019 minggu III dan Pokja AP dan
dan Radiologi berisikan butir kesepakatan mencantumkan MUTU IV Ka.Sie Evaluasi
tentang MUTU laboratorium Laboratorium dan Radiologi dan PJ Instalasi
dan Radiologi RS Teling Laboratorium
dan Radiologi
5 AP 5.1 Membuat Dokumen - Rapat dengan bidang terkait Tersedia dokumen rapat Maret 2019 minggu I Pokja Ap dan
(Rumah sakit menetapkan regulasi bahwa Rapat (Bid Penunjang Medik, tentang pelaksanaan Ka.Sie Evaluasi
seorang (atau lebih) yang kompeten dan Instalasi Laboratorium dan penyusunan dan evaluasi
berwenang, bertanggung jawab Radiologi regulasi (UMAN)
mengelola pelayanan laboratorium.) Membuat List Evaluasi Tersedia List Evaluasi Maret 2019 minggu I dan II Pokja AP
Regulasi Regulasi
- Sosialisasi tentang List - Seluruh Staf Maret 2019 minggu II Pokja AP dan PJ
Evaluasi Regulasi Laboratorium dan LAboratorium
radiologi terpapar dan Radiologi
tentang list Evaluasi
Regulasi
- Ka. Sie Evaluasi mengisi Maret 2019 minggu II dan Pokja AP Dan
list evaluasi regulasi III Ka.Sie Evaluasi
6 AP 5.3 Membuat Program - Rapat dengan Pokja PMKP Bukti Hasil Rapat (UMAN) Maret 2019 minggu IV Pokja AP
(Rumah sakit menyusun program manajemen Resiko dan Pokja PPI
manajemen risiko di laboratorium, Laboratorium
dilaksanakan, dilakukan evaluasi, di Membuat regulasi - Buat regulasi tentang Tersedia Regulasi April 2019 minggu I Pokja AP dan
dokumentasikan dan program sejalan tentang penanganan penanganan potensi resiko di penanganan potensi resiko KA.Sie Evaluasi
dengan program manajemen risiko potensi resiko di laboratorium di laboratorium
fasilitas dan program pencegahan dan laboratorium
pengendalian infeksi.)
7 (Rumah sakit menyusun program Sosialisasi regulasi - Melakukan sosialisasi Seluruh staff laboratorium April 2019 minggu II Pokja AP dan
manajemen risiko di laboratorium, tentang penanganan tentang isi penanganan terpapar denga isi dari KA.Sie Evaluasi
dilaksanakan, dilakukan evaluasi, di potensi resiko di potensi resiko di regulasi
dokumentasikan dan program sejalan laboratorium laboratorium
dengan program manajemen risiko
fasilitas dan program pencegahan dan
pengendalian infeksi.)
8 (Rumah sakit menyusun program Membuat program Rapat dengan Pokja PMKP Bukti Hasil Rapat (UMAN) April 2019 minggu III Pokja AP dan
manajemen risiko di laboratorium, manajemen resiko Pokja PMKP
dilaksanakan, dilakukan evaluasi, di laboratorium dan radiologi
dokumentasikan dan program sejalan Buat program Manajemen Resiko Tersedia Program April 2019 minggu IV Pokja AP dan
dengan program manajemen risiko Manajemen Resiko Pokja PMKP
fasilitas dan program pencegahan dan laboratorium dan radiologi
pengendalian infeksi.) Membuat List Manajemen Buat List manajemen Resiko Tersedia List Manajemen Mei 2019 minggu I Pokja AP
resiko Resiko
Sosialisasi tentang manajemen Seluruh staff laboratoriumn Mei 2019 minggu I dan II Pokja AP dan
resiko dan radiologi terpapar Ka.Sie Evaluasi
tentang manajemen resiko
Telusur rekam medik List manajemen resiko terisi Mei 2019 minggu III Ka.Sie Evaluasi
9 Ada bukti pelaporan dan penanganan staf Buat laporan paparan - Rapat Koordinasi dengan bid Juni 2019 Pokaj AP
yang terpapar di unit laboratorium dicatat infeksi di unit penunjang medik Minggu I
Bukti hasil Rapat (UMAN)
sesuai dengan regulasi PPI RS dan laboratorium walaupun - Rapat Koordinasi dengan Juni 2019 Pokja AP dan
peraturan perundang-undangan (D,W) tidak ada kejadian pokja PPI Minggu II Pokja PPI
Sosialisasi paparan infeksius Seluruh Staff laboratorium Juni 2019 Minggu III Pokja AP dan
terpapar dengan paparan Pokja PPI
infeksius
10 Ada bukti unit laboratorium menjalankan Membuat List Safety - Rapat Koordinasi dengan Tersedia list safety
ketentuan sesuai dengan butir a) s/d g) pokja PPI dan Ka.Sie Evaluasi
dalam maksud dan tujuan (D,W) - Telusur Rekam medik List safety terisi dan di Juni 2019 minggu IV
dokumentasikan
11 Ada bukti pelaksanaan PME (D) Mendapatkan PME - Rapat Koordinasi dengan Bukti rapat (UMAN) Juli 2019 minggu I Pokja AP dan
Bidang Penunjang Medik Ka.Instalasi
Laboratorium
Ada bukti tindak lanjut dari hasil PME (D) Membuat list PME - Rapat koordinasi dengan Tersedia PME Agustus 2019 minggu III Pokja AP dan
Ka.Instalasi Laboratorium Ka.Sie Evaluasi.
- Monev PME List PME terisi
12 AP 5.11 Buat Form Monitoring dan - Rapat bersama pokja MIRM Bukti Rapat (UMAN) Agustus 2019 minggu III
Ada bukti dilaksanakan monitoring dan Evaluasi Pemberian POkja AP dan
evaluasi pemberian transfusi darah dan Transfusi Darah yang Pokja MIRM
produk darah dan dilaporkan bila terjadi memiliki kolom durasi
reaksi transfusi. (D,W) (Lihat juga PAP 3.3 menit
dan PMKP 9.2 EP 2)
AP 6.5 Buat Inhouse trainning Melakukan pelatihan tentang Bukti Pelatihan (Sertifikat)
(Rumah sakit menetapkan regulasi yang uji fungsi Berkala
mengatur tentang uji fungsi, inspeksi,
pemeliharaan, kalibrasi secara tetap
(regular) terhadap semua peralatan yang
digunakan untuk pemeriksaan di bagian
radiodiagnostik, imajing dan radiologi
intervensional (RIR) dan hasil
pemeriksaan didokumentasikan.)
16 (Rumah sakit menetapkan regulasi yang masukan sertifikat inhouse Rapat koordinasi dengan Oktober 2019 minggu III
mengatur tentang uji fungsi, inspeksi, trainning uji fungsi DIKLAT RSUD
pemeliharaan, kalibrasi secara tetap
(regular) terhadap semua peralatan yang
digunakan untuk pemeriksaan di bagian
radiodiagnostik, imajing dan radiologi
intervensional (RIR) dan hasil
pemeriksaan didokumentasikan.)
17 (Rumah sakit menetapkan regulasi yang Buat list inspeksi berkala Rapat koordinasi dengan Tersedia List Inspeksi Pokja AP dan
mengatur tentang uji fungsi, inspeksi, bidang penunjang medik berkala Ka.sie Evaluasi
pemeliharaan, kalibrasi secara tetap List inspeksi berkala terisi
(regular) terhadap semua peralatan yang
digunakan untuk pemeriksaan di bagian
radiodiagnostik, imajing dan radiologi
intervensional (RIR) dan hasil
pemeriksaan didokumentasikan.)
18 (Rumah sakit menetapkan regulasi yang Buat list monitoring dan - Rapat Koordinasi dengan Tersedia list monitoring dan Oktober minggu IV Pokja AP dan
mengatur tentang uji fungsi, inspeksi, evaluasi kegagalan fungsi bagian umum RSUD Bitung evaluasi kegagalan fungsi Ka.Sie Evaluasi
pemeliharaan, kalibrasi secara tetap alat alat
(regular) terhadap semua peralatan yang
digunakan untuk pemeriksaan di bagian
radiodiagnostik, imajing dan radiologi
intervensional (RIR) dan hasil
pemeriksaan didokumentasikan.)
19 (Rumah sakit menetapkan regulasi yang Buat list evaluasi berkala - Rapat koordinasi dengan Tersedia list evaluasi
mengatur tentang uji fungsi, inspeksi, dan RTL bidang terkait berkala
pemeliharaan, kalibrasi secara tetap List Evaluasi berkala terisi
(regular) terhadap semua peralatan yang
digunakan untuk pemeriksaan di bagian Buat Regulasi mengatur - Sosialisasi SPO Tersedia SPO pemeliharaan
radiodiagnostik, imajing dan radiologi tentang uji fungsi, berkala
intervensional (RIR) dan hasil inspeksi, pemeliharaan,
pemeriksaan didokumentasikan.) kalibrasi secara tetap
20 AP 6.6 . Buat list evaluasi - Rapat koordinasi dengan - Bukti rapat (UMAN) Pokja AP dan
(Film X-ray dan bahan lainnya tersedia perbekalan pemeriksaan bidang terkait - Buat list evaluasi Ka.Sie Evaluasi
secara teratur.) perbekalan pemeriksaan
Daftar perbekalan - Monitoring dan evaluasi Tersedia daftar perbekalan
pelayanan yang akan habis daftar perbekalan pelayanan Film X-Ray dan bahan
dimasukan 1bulan RIR lainnya
sebelumnya
21 AP 6.7 Buat list monitoring - Rapat koordinasi dengan Bukti Rapat (UMAN) November minggu IV Pokja AP dan
(Rumah sakit menetapkan program validasi tes metoda Pokja PMKP Pokja PMKP,
kendali mutu, dilaksanakan, divalidasi dan - Sosialisasi List Monitoring Tes Tersedia List monitoring Ka.Instalasi
didokumentasikan.) metoda validasi tes metoda
- Telusur Rekam Medik List monitoring validasi tes
metoda terisi
25 Laporan tahunan hasil kontrol mutu Buat laporan kontrol mutu - Rapat koordinasi dengan Direktur RSUD Bitung Pokja AP dan
pelayanan RIR rujukan diserahkan kepada RIR Pelayanan rujukan Pokja PMKP menerima dan Pokja PMKP
pimpinan RS untuk evaluasi kontrak klinis mengevaluasi laporan
tahunan (D) control mutu RIR