PETA LINTAS FUNGSI POLI UMUM

Pendaftaran Penyediaan Data Pasien

Pasien melakukan
pendaftaran

Rekam Medis Pengambilan Status

Rekam Medis Pasien Persiapan berkas
Rekam Medis

Layanan Darurat Pemeriksaan

Medik Kegawatdaruratan / Ya
Pelayanan Medis
Umum diluar Jam Kerja Penanganan
Kegawatdaruratan
Kegawatdaruratan
Pemberian Rujukan Ke
Rumah Sakit
Tidak
Poli Umum/Monik Pemeriksaan Awal oleh
Paramedis
Pemeriksaan awal Pemeriksaan oleh Tindakan umum/
Pemeriksaan Oleh
Dokter Umum oleh paramedis dokter umum khusus

Melakukan Tindakan
Umum/Khusus
Pemberian Rujukkan Tidak
(jika perlu) Tidak
Pemeriksaan Pemberian
Rujukan
penunjang resep

Ya
Penunjang Pemeriksaan
Laboratorium
Radiologi/
Pemeriksaan Radiologi Ya
Laboratorium

Ya
Poli Spesialis Pemeriksaan oleh dr
Spesialis Poli Spesialis/
Rumah Sakit Tidak

Depo Obat Penerimaan Resep

Pemberian Obat Pemberian Obat

Penyelesaian
administrasi
 Pemberian Obat

Penyelesaian
Kasir Pembayaran Obat (bagi administrasi
pasien umum)
 PETA LINTAS FUNGSI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

Mengajukan usulan
permintaan barang/jasa Penyampaian
User
usulan permintaan Use
dari user
Menerima barang

Menerima dan merekap

usulan permintaan
Peng
Aset (Pengurus
Barang) Pengurus barang m
Menerima, menyimpan, dan menerima usulan men
mendistribusikan barang
permintaan me

Menerima hasil rekap

usulan permintaan

Perencana
Merekap permintaan dalam
format RKA sesuai menerima hasil Perencana RKA diproses
nomenklatur
Perencana rekap usulan membuat RKA menjadi DPA
permintaan
Memproses RKA menjadi
Proses Pengadaan Barang DPA
dan Jasa
Kepala UKPD Menugaskan PPK/PP untuk KPA menugaskan
melakukan proses
pengadaan PPK/PP untuk
melakukan proses
pengadaan
Melakukan Proses
Pengadaan

Pengadaan dan Tim

Pendukung PPK dan Tim PPK dan Tim
PPK/PP melakukan Pendukung melakukan
pemeriksaan barang/
Pendukung
proses pengadaan
membuat BAST
 pengadaan

Melakukan Pemeriksaaan
Barang/Jasa saat barang
Pengadaan dan Tim datang
Pendukung PPK dan Tim PPK dan Tim
PPK/PP melakukan Pendukung melakukan
Membuat Berita Acara
pemeriksaan barang/
Pendukung
Serah Terima (BAST) proses pengadaan
jasa membuat BAST
Verifikator melakukan
pengecekan kelengkapan
berkas SPJ

Bendahara menerima
Keuangan berkas SPJ
Pengecekan Ber
Kelengkapan Berkas diteri
Bendahara memproses
pembayaran SPJ oleh Verifikator Ben
 User menerima
barang

Pengurus Barang
menerima,
menyimpan dan
mendistribusi
barang

PPK dan Tim

Pendukung
embuat BAST
PPK dan Tim
Pendukung
embuat BAST

Bendahara
Pengecekan Berkas SPJ
memproses
engkapan Berkas diterima oleh
oleh Verifikator pembayaran
Bendahara
 PETA LINTAS FUNGSI KEPEGAWAIAN
Kelompok Mengisi Kepegawaian Penyampaian
Jabfung absensi dan mengolah absensi Verifikasi absensi absensi ke Kasubag PNS
membuat pegawai TU
kinerja Tidak

Validasi tunjangan
Kepegawaian Memvalidasi Non PNS oleh
kepegawaian
tunjangan

Keuangan Bendahara
Bendahara
memproses memproses
tunjangan tunjangan

Ka TU Memvalidasi
kinerja

Kepala UKPD Memvalidasi

Kinerja Ka TU
KEPEGAWAIAN

n
ubag PNS Ya Monitoring kinerja

Tidak

Validasi tunjangan
Non PNS oleh
kepegawaian

Bendahara
memproses
tunjangan

Ka TU memvalidasi
kinerja/memparaf

Kepala UKPD
memvaliadi kinerja
Ka TU
 PETA LINTAS FUNGSI MUTU (AUDIT INTERNAL)

Kepala UKPD Kepala UKPD Kepala PPKP

menunjuk Tim Mutu menunjuk Tim Mutu

Menyusun program
kerja
Penyusunan Koordinasi
Membuat KAK Pembuatan KAK
Tim Audit program kerja Manajemen
Internal Melakukan
koordinasi
manajemen
Pelaksanaan
Auditor Auditee oleh
Auditor
Melaksanakan
kegiatan audit
Auditee

Mutu Closing meeting

Melaksanakan
closing meeting

PJ Mutu
Manajemen
Rapat Tinjauan
Rapat tinjuan Manajemen
manajemen

Tidak
Mo
REVISI SOP
Melakukan
Kasatpel
monitoring evaluasi
Ya

Persetujuan Kepala
Kepala UKPD Menyetujui jika ada UKPD
perbaikan SOP
AL)

Koordinasi
Manajemen

Pelaksanaan
Auditee oleh
Auditor

Closing meeting

Rapat Tinjauan
Manajemen

Tidak
Monitoring Evaluasi
REVISI SOP
oleh Kasatpel

Ya

Persetujuan Kepala
UKPD
 PETA LINTAS FUNGSI MUTU (SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT)

Kepala Kepala UKPD

menunjuk Tim Kepala PPKP
UKPD
Mutu menunjuk Tim Mutu

Menyusun
instrumen survey
SKM Penyusunan
instrumen survey Koordinasi Sosialisasi k
Pembuatan KAK
Membuat KAK kepuasan Manajemen petugas samp
masyarakat
Melakukan
Tim SKM koordinasi
manajemen

Sosialisasi ke
petugas sampling

Petugas Mengumpulkan Mengumpulk

Survey Sampling sample dari sampel dar
Kepuasan Satpelkes responden responden
Masyarakat

Mengolah data
sampel Mengolah da
sampel

Tim Mutu
Memaparkan dan
mengirimkan Pemaparan d
hasil survey mengirimkan h
survey

Melakukan
Kasatpel monitoring Monitoring Eva
evaluasi
RAKAT)

ordinasi Sosialisasi ke
najemen petugas sampling

Mengumpulkan
sampel dari
responden

Mengolah data
sampel

Pemaparan dan
mengirimkan hasil
survey

Monitoring Evaluasi