RSMM - Rba 2019

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
(RBA)
TAHUN 2019
RS dr. H. MARZOEKI MAHDI

BOGOR
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama
ini kami sajikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU)
Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2019.
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran ini mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011; Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor 20/PB/2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
Tahun 2013 yang memuat sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja beserta
anggarannya dari Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Tahun 2019.
Rencana Bisnis dan Anggaran ini disusun dengan melibatkan seluruh
komponen dan unit kerja/pusat pertanggung jawaban dalam rumah sakit dengan
memperhatikan segala sesuatu baik di internal maupun eksternal, yang diharapkan
dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan beserta anggarannya.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
hingga selesainya penyusunan Buku Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019
Badan Layanan Umum Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Harapan kami
buku Rencana Bisnis dan Anggaran ini dipakai sebagai pedoman dalam mencapai
sasaran melalui program kerja dan anggaran tahun 2019.
Bogor, 25 Oktober 2018

Direktur Utama
Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
dr.H.Bambang Eko Sunaryanto,Sp.KJ, MARS

NIP. 196204301987111001
Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor (RSMM) sebagai rumah sakit
pusat rujukan kesehatan jiwa dan rumah sakit lahan pendidikan, berdasarkan PP
No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah
berubah bentuk dari Instansi Pengguna PNBP menjadi bentuk badan layanan
umum. Berdasarkan prognosa kinerja Tahun 2018 dapat digambarkan pencapaian
kinerja RS Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada Tahun 2019.
Pencapaiannya melalui berbagai upaya yang dilandasi pergeseran
paradigma yang memperhatikan nilai-nilai kebutuhan dan kepuasan pelanggan,
yang dituangkan dalam Visi : Menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional dengan
layanan unggulan rehabilitasi psikososial pada Tahun 2019.
Mengacu pada prognosa kinerja Tahun 2018 tersebut maka disusun
rencana kerja Tahun 2019 sebagai berikut :
1. Rencana Bisnis dan Angggaran Tahun 2019 disusun dengan
memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal.
2. Pendapatan RSMM untuk Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan sebesar
Rp.190.070.777.000,- yang terdiri dari sumber dana anggaran BLU
Rp.107.558.248.000,- dan sumber dana anggaran Rupiah Murni
Rp. 82.512.529.000,- . Terdapat penurunan alokasi anggaran sebesar
4,45% bila dibandingkan dengan anggaran Tahun 2018 sebesar
Rp.198.929.706.000,-.
Kebutuhan anggaran sesuai dengan usulan alokasi anggaran melalui
PBE Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2019 adalah
sebesar Rp.247.980.761.000,-

Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ii
Tahun 2019
Jenis Belanja Tahun 2018 %
Usulan PBE Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai 47.385.280.000 50.872.235.000 47.664.661.000 100,59%

Belanja Operasional Kantor 17.084.436.000 31.114.266.000 17.325.790.000 101,41%
Belanja Tupoksi 11.054.813.000 25.396.785.000 9.358.885.000 84,66%
Belanja Modal 15.649.677.000 33.039.227.000 8.163.193.000 52,16%
Belanja BLU 107.755.500.000 107.558.248.000 107.558.248.000 99,82%
Jumlah Anggaran 198.929.706.000 247.980.761.000 190.070.777.000 95,55%
3. Untuk mencapai target dan kinerja sebagaimana digambarkan di atas,

akan direalisasikan belanja sesuai program yang terdapat dalam RBA
Tahun 2019 dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi. Alokasi biaya
operasional RSMM Tahun 2019 sebesar Rp. 179.437.276.000,- yang
terdiri dari :
No Uraian Alokasi
1 Belanja Gaji & Tunjangan PNS Rp. 47.664.661.000,-
2 Belanja Remunerasi Rp. 43.023.299.000,-
3 Belanja Tupoksi Rp. 39.603.068.000,-
4 Belanja Operasional Rp. 40.873.768.000,-
Jumlah Rp.171.164.796.000,-
4. Rencana belanja modal Tahun 2019 sebesar Rp. 18.905.981.000,- yang
terdiri dari sumber dana anggaran BLU Rp. 10.742.788.000,- dan
sumber dana Anggaran Rupiah Murni Rp. 8.163.193.000,- dialokasikan
untuk pembelian alat (medik dan non medik) dan renovasi bangunan
rumah sakit.
5. Program strategis dan kegiatan layanan yang disiapkan untuk Tahun
2019 adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan peran rehabilitasi psikososial menuju layanan
unggulan.
b. Pengembangan layanan subspesialistik psikiatri.

Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor iii
c. Pengembangan kemitraan dalam kesehatan jiwa.
d. Revisi tarif layanan
6. Menyikapi perkembangan pesaing yang progresif, RSMM dituntut untuk
memanfaatkan peluang dengan mengembangkan layanan unggulan,
baik yang telah ada maupun yang baru dengan berkonsentrasi pada
pemantapan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan baik internal
maupun eksternal.
7. Kebijakan tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi yang kondusif

terhadap menajemen RSMM. Yaitu asumsi makro tahun 2019 dan
berdasarkan realisasi asumsi makro semester I tahun 2018 inflasi
sebesar 4,37 %, tingkat suku bunga sebesar 5,10 %, nilai tukar Rupiah
sebesar Rp. 15.196,00 per dollar US dengan laju pertumbuhan ekonomi
5,30 % (sumber dari Kementerian Keuangan RI).
8. Hasil evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan No PER-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan berupa indikator
kinerja rumah sakit Tahun 2017 (Audited) memperlihatkan hasil
penilaian sebagai berikut :
Indikator Skor
Aspek Keuangan 18,50
Aspek Layanan 60,59
Jumlah 79,09
Tingkat Kesehatan A = BAIK
9. Penggunaan dana untuk membiayai kegiatan BLU Tahun 2019 pada

Satuan Kerja Badan Layanan Umum dilakukan sesuai ketentuan
perundangan-undangan yang berlaku. Persentase ambang batas
sebesar sepuluh persen (10 %).

Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor iv
LEMBAR PENGESAHAN
PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2019

RUMAH SAKIT dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
Direktur Utama :
dr.H.Bambang Eko Sunaryanto,Sp.KJ, MARS .....................................................
NIP. 196204301987111001
Direktur Keuangan dan Administrasi

Achmad Nawir, S.IP,MM .....................................................
NIP. 196408251994031003
Direktur Medik dan Keperawatan

dr. Siti Khalimah, Sp.KJ. MARS .....................................................
NIP. 197104162002122001
Direktur SDM dan Pendidikan

Heru Prastyo, SH, MARS .....................................................
NIP. 196205081991031003

Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor v
LEMBAR PENGESAHAN
DEWAN PENGAWAS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2019

RUMAH SAKIT dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
Dewan Pengawas
dr. Desak Made Wismarini, MKM .....................................................

Ketua
drg. Rarit Gempari, MARS .....................................................

Anggota
dr. Hartati Hermes, M.Q.I.H .....................................................

Anggota
Drs. Charmeida Tjokrosuwarno, M.A …..................................................

Anggota
Suminto, S.Sos, M.Sc, Ph.D .....................................................

Anggota
Fairus Ali Abdad, S.Kep, Ners .....................................................

Sekretaris nerja
Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor vi
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................ v
DAFTAR ISI ............................................................................................ vii
DAFTAR TABEL ....................................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xi
BAB I: PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum ...................................................................... 1
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU .................. 1
2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum .............................. 2
3. Maksud dan Tujuan .............................................................. 15
4. Kegiatan .............................................................................. 15
B. Visi dan Misi ............................................................................ 16
1. Visi ...................................................................................... 16
2. Misi ..................................................................................... 16
C. Budaya BLU ............................................................................. 16
D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSMM Bogor .. 17
BAB II: KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2016 DAN RBA TAHUN 2017
A. Gambaran Kondisi BLU .............................................................. 22
1. Faktor Internal BLU ................................................................ 23
2. Faktor Eksternal BLU .............................................................. 26
3. Asumsi Makro ........................................................................ 29
4. Asumsi Mikro ......................................................................... 30
B. Penilaian Tingkat Kesehatan BLU ................................................ 30
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU ................................. 31
D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan .................................... 81

Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor vii
E. Ambang Batas Belanja BLU ........................................................ 81
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ............... 82
BAB III: PENUTUP
3.1. Kesimpulan ............................................................................ 84
3.2. Saran .................................................................................... 85

Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor viii
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1.1. Ketenagaan Rumah sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor .......... 13
Tabel 1.2. Tenaga Medis Rumah sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ....... 14
Tabel 2.1. Capaian Pelayanan ............................................................. 22
Tabel 2.2. Asumsi Makro 2018 dan Realisasi Semester I 2017 ............... 29
Tabel 2.3. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester I
Tahun 2017 RSMM Bogor .................................................. 45
Tabel 2.4. Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2017 dan
30 Juni 2016 RSMM Bogor ................................................. 45
Tabel 2.5. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2017 RSMM
Bogor ................................................................................ 45
Tabel 2.6. Pengukuran Kinerja Atas Indikator Kinerja Utama (IKU)
RSB Tahun 2017 Bagian Sumber Daya Manusia .................... 46
Tabel 2.7. Pengukuran Kinerja Atas Indikator Kinerja Utama (IKU)
RSB Semester Pertama Tahun2017 Bagian Pendidikan dan ...
Penelitian............................................................................ 49
Tabel 2.8. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ....................................... 59
Tabel 2.9. Rincian Belanja Per Unit Kerja ............................................. 63
Tabel 2.10. Kebutuhan Dana Tahun 2018 .............................................. 76
Tabel 2.11. Ikhtisan Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan
TA 2018 ............................................................................ 77
Tabel 2.12. Ikhtisar Belanja / Pembiayaan per Program dan Kegiatan
TA 2018 ............................................................................. 78
Tabel 2.13. Pendapatan dan Belanja Agregat ........................................... 79
Tabel 2.14. Biaya Layanan per Unit Kerja Tahun 2018 .............................. 80
Tabel 2.15. Perhitungan Ambang Batas ................................................... 82

Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ix
Tabel 2.16. Perkiraan Maju Pendapatan ................................................... 82
Tabel 2.17. Perkiraan Maju Belanja ......................................................... 83

Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor x
DAFTAR LAMPIRAN
Hal
Lampiran 1. Indikator Tingkat Kesehatan BLU sesuai Perdirjen 36/PB

Tahun 2016 .......................................................................... 87
Lampiran 2. Matriks Rincian Program/Kegiatan TA. 2018 .......................... 89
Lampiran 3. Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program ............................. 95
Lampiran 4. Konsep Pengembangan RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Tahun 2015 – 2019 .............................................................. 104
Lampiran 5. Roadmap RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ........................... 105

Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor xi
bab satu – pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu

unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa
Indonesia, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan
kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan,
keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan
kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma
agama.
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi
bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan
ekonomis.
Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor (RSMM) merupakan

Rumah Sakit Jiwa tertua di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1882.
RSMM merupakan rumah sakit jiwa Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kementerian Kesehatan, yang berada di bawah koordinasi pemerintah
pusat.
Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah salah satu rumah
sakit Pemerintah dan merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan
upaya kesehatan, khususnya dalam upaya penyembuhan gangguan
kejiwaan.

Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor 1
Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor merupakan Pusat

Rujukan Nasional Pelayanan Kesehatan Jiwa, statusnya menjadi Badan
Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005
dan SK Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007
tentang Penetapan Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sebagai
Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PPK–BLU) dan SK Menteri Kesehatan Nomor
756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15
(lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen
Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum. RS dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor masih mendapat subsidi
dari pemerintah untuk biaya operasional, investasi dan pelayanan
masyarakat miskin. Sejalan dengan itu kemudian dikukuhkan pula Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
255/Menkes/Per/III/2008.
2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009

tentang rumah sakit ; rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan
gawat darurat. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan
kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif,dan rehabilitatif (pasal
1).
Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam rumah sakit

mempunyai fungsi (pasal 5) :
a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan
kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga
sesuai kebutuhan medis;
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian
pelayanan kesehatan;
d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan.
Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah Unit Pelaksana

Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan RI yang menyelenggarakan layanan kesehatan khususnya
kesehatan jiwa dengan kegiatan utama adalah layanan rawat jalan, rawat
darurat, rawat inap, rehabilitasi psikososial ,layanan penunjang dan
pendidikan penelitian di bidang kesehatan jiwa.
Pelanggan Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah

masyarakat Bogor dan sekitarnya serta menjadi rujukan bagi fasilitas
pelayanan kesehatan lain yang berada diluar wilayah .
Diagnosis terbanyak pasien yang menjalani rawat jalan, baik rawat

jalan psikiatri maupun rawat jalan secara keseluruhan adalah skizofrenia.
Sedangkan diagnosis terbanyak rawat inap, baik rawat inap psikiatri
maupun rawat inap secara keseluruhan juga skizofrenia. Sehingga bisa
disimpulkan bahwa pasien terbanyak yang membutuhkan pelayanan
kesehatan di RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi adalah pasien dengan gangguan
jiwa berat (Skizofrenia).
Rumah Sakit dr. H. Marzoeki mahdi adalah rumah sakit jiwa yang
memberikan pelayanan yang komprehensif untuk orang dengan gangguan
jiwa, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Tujuan penatalaksanaan untuk orang dengan masalah kesehatan jiwa
adalah untuk mencapai pemulihan (recovery) dan meningkatkan kualitas

hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak hanya penatalaksanaan
medikamentosa yang diperlukan, tetapi pendekatan yang sangat penting
adalah rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi psikososial merupakan kegiatan
pelayanan yang bertujuan untuk membantu individu dengan gangguan
jiwa untuk mengembangkan ketrampilan emosional, sosial dan intelektual
yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan
tempat tinggalnya. Rehabilitasi yang dilakukan di rumah sakit bertujuan
untuk mempersiapkan pasien untuk kembali ke lingkungan tempat
tinggalnya dan meningkatkan kualitas hidup pasien.
Sejalan dengan status RSMM sebagai Rumah Sakit Jiwa tipe A, dan
dengan adanya tuntutan bagi Rumah Sakit Jiwa tipe A untuk memiliki
layanan unggulan, maka dirasakan perlu untuk mengembangkan layanan
rehabilitasi psikososial sebagai layanan unggulan. Layanan unggulan bagi
rumah sakit jiwa adalah layanan yang menerapkan standar layanan
berbasis bukti bagi pasien dengan gangguan jiwa, didukung oleh SDM,
sarana prasarana dan perencanaan yang baik dan dilaksanakan secara
kolaboratif, melibatkan konsumen dan keluarga, organisasi lain di luar
rumah sakit dalam kerjasama lintas sektoral dan bisa menjadi pusat
rujukan bagi Rumah Sakit Jiwa lain, baik dari segi pelayanan maupun
pendidikan.
Rehabilitasi psikososial merupakan intervensi yang sangat penting

dalam mempersiapkan pasien untuk menjalani kehidupan mandiri di
lingkungan tempat tinggalnya, karena tempat yang terbaik bagi pasien
adalah berada di lingkungan tempat tinggalnya. Kemandirian pasien, baik
secara psikologis, sosial maupun pekerjaan merupakan modal yang
penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan jiwa
berat.
Layanan rehabilitasi psikososial telah dilaksanakan sejak tahun

1980an untuk memberikan bekal ketrampilan kepada pasien, terutama
ketrampilan dalam bidang pekerjaan (working skill). Akan tetapi, dalam

perkembangannya pelayanan rehabilitasi psikososial tidak hanya
memberikan ketrampilan pekerjaan saja, karena luasnya masalah yang
dihadapi orang dengan gangguan jiwa berat. Ketrampilan tersebut
meliputi ketrampilan hidup (living skill), ketrampilan belajar (learning skill)
dan ketrampilan bekerja (working skill).
Pada tahun kelima atau tahun terakhir dari pelaksanaan rencana

strategis bisnis (RSB) RSMM tahun 2015-2019, pada tahun 2019 Program
pengembangan pelayanan yang disiapkan adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya peran strategis menjadi rumah sakit jiwa rujukan

nasional
a. Pemantapan peran RSMM sebagai pusat rujukan pelayanan
kesehatan jiwa nasional
System rujukan dalam pelayanan kesehatan jiwa dilakukan secara
berjenjang, dimana peran Rumah Sakit Jiwa adalah sebagai rujukan
tertinggi (tersier) dalam pelayanan kesehatan jiwa. Oleh karena itu,
RSMM mempunyai tanggungjawab untuk terus meningkatkan mutu
layanan, mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan
kesehatan jiwa, sehingga dapat menjadi rujukan dalam pelayanan
kesehatan jiwa, baik rujukan dari Puskesmas, RS umum, maupun
rumah sakit jiwa lainnya.
Program yang direncanakan untuk dilakukan pada tahun 2019 adalah
- kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan jiwa,
- pengembangan pusat informasi layanan kesehatan jiwa
- peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di layanan primer dan
sekunder dalam pelayanan kesehatan jiwa
b. Pemantapan RSMM sebagai rumah sakit jiwa rujukan

layanan subspesialistik psikiatri

Sebagai rumah sakit jiwa rujukan tertinggi (tertier), RSMM dituntut

untuk selalu meningkatkan kualitas layanan subspesialistik dalam ilmu
kesehatan jiwa, sehingga bisa menjadi rujukan dalam
penatalaksanaan kasus-kasus subspesialistik dari pemberi layanan
kesehatan (jiwa) lain.
Pada tahun 2019, direncanakan beberapa program pengembangan
layanan subspesialistik dalam kesehatan jiwa, diantaranya :
- Optimalisasi layanan psikogeriatri sebagai pusat rujukan
psikogeriatri
- Optimalisasi layanan early psychotic sebagai pusat penanganan
masalah kesehatan jiwa secara dini
- Optimalisasi layanan psikiatri anak remaja sebagai pusat
pelayanan dan rujukan layanan kesehatan jiwa untuk anak dan
remaja
- Optimalisasi layanan ansietas depresi sebagai pusat rujukan untuk
kasus-kasus gangguan mental emosional
- Optimalisasi layanan pemulihan ketergantungan Napza sebagai
rujukan layanan Napza
- Optimalisasi layanan Assessment Center sebagai pusat pelayanan
Medical Check up terpadu fisik dan psikiatri
- Pengembangan layanan rawat jalan subspesialistik psikiatri : klinik
sex and marital konseling
- Optimalisasi layanan penunjang sebagai pendukung layanan
psikiatri dan CLP
c. Pemantapan RSMM sebagai rujukan keperawatan jiwa

dengan aplikasi MPKP
Layanan keperawatan jiwa merupakan yang mempunyai peran yang
penting dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa. Fungsi
layanan keperawatan adalah membantu pasien memahami

kondisinya, membantu pasien dalam perawatan diri dan membantu

pasien dalam mempersiapkan diri menuju kemandirian.
Layanan keperawatan jiwa di RSMM telah berkembang dengan
menggunakan aplikasi MPKP. Diharapkan pada tahun 2019 aplikasi
MPKP ini akan menjadi rujukan dalam penanganan keperawatan
untuk pasien dengan gangguan jiwa di Indonesia.
d. Optimalisasi layanan dini kondisi krisis psikologis

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang mempunyai kemungkinan
untuk mengalami kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan rasa
cemas, stress, atau kondisi ketidaknyamanan lain secara psikologis.
Seringkali mereka tidak tahu kemana harus meminta pertolongan
untuk mengatasi kondisi-kondisi krisis psikologis tersebut. Sebagai
rumah sakit jiwa, RSMM mempunyai peran penting dalam
memberikan pertolongan pertama pada kondisi krisis psikologis.
RSMM telah mengembangkan layanan crisis center, yang memberikan
layanan konsultasi secara langsung terhadap kondisi-kondisi krisis
psikologis, dan layanan hotline service yang memberikan konseling
melalui telepon.
Pada tahun 2019 direncanakan optimalisasi layanan tersebut,
sehingga RSMM bisa menjadi rumah sakit yang menjadi tempat
pertolongan pertama pada kondisi krisis psikologis. Diharapkan
layanan ini nantinya akan menjadi “icon” untuk RSMM yang membuat
RSMM akan semakin dikenal oleh konsumen.
e. Pengembangan model layanan kesehatan jiwa dengan

pendekatan layanan multidisiplin
Layanan multidisiplin merupakan layanan yang diberikan pada pasien
oleh tim multidisiplin, yang saling bekerjasama dalam memberikan
layanan yang berkualitas dan memberikan hasil yang lebih baik untuk
pasien. Pengembangan layanan multidisiplin telah dirintis oleh RSMM

sejak beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2019 direncanakan

untuk optimalisasi layanan-layanan tersebut, sehingga lebih
meningkatkan mutu layanan dan kepuasan pelanggan.
Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah :
- Pemantapan layanan kesehatan jiwa terpadu (Consultation Liaison
Psychiatry) berbasis rumah sakit jiwa
- Optimalisasi layanan elektromedik untuk diagnostic dan terapi
dalam kesehatan jiwa
f. Pemantapan RSMM sebagai pusat promosi kesehatan jiwa
Promosi kesehatan jiwa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
memberikan pengetahuan, pemahaman dan edukasi kepada
masyarakat tentang kesehatan jiwa. Dengan kegiatan promosi
diharapkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan meningkat,
dan dapat melakukan pencegahan, deteksi dini dan rujukan kasus
kesehatan jiwa. Promosi kesehatan jiwa dilakukan melalui berbagai
media, dilakukan di dalam maupun di luar rumah sakit, bekerjasama
dengan institusi terkait untuk meningkatkan optimalisasi dari promosi
tersebut.
Program peningkatan promosi kesehatan jiwa pada tahun 2019
difokuskan pada pengembangan layanan untuk meningkatkan peran
RSMM sebagai Mental Health Promotion Center. Dengan layanan
tersebut diharapkan konsumen dapat mendapatkan informasi,
pemahaman dan pengetahuan tentang kesehatan jiwa, tentang
layanan kesehatan jiwa yang dapat diakses oleh konsumen, dan
memberikan dukungan bagi pasien dan keluarganya dalam menjalani
kehidupan di masyarakat.
g. Kerjasama nasional dan internasional dalam pendidikan,

penelitian dan layanan di bidang rehabilitasi psikososial
Sebagai layanan unggulan, RSMM merencanakan pemantapan
layanan rehabilitasi psikososial pada tahun 2019. Program yang

direncanakan pada tahun 2019 adalah pemantapan Instalasi

Rehabilitasi Psikososial sebagai pusat riset dalam bidang rehabilitasi
psikososial (rehabilitation research center) sehingga bisa
meningkatkan kesempatan bagi para peneliti untuk meneliti
rehabilitasi psikososial sebagai intervensi yang penting dalam
penatalaksanaan orang dengan gangguan jiwa.
Di samping itu, direncanakan pada tahun 2019 RSMM akan menjadi
mental sister hospital bagi rumah sakit jiwa daerah dalam
pengembangan layanan, khususnya layanan rehabilitasi psikososial
sebagai layanan unggulan.
2. Pemantapan layanan unggulan rehabilitasi psikososial

Layanan rehabilitasi psikososial merupakan layanan unggulan di RS dr H
Marzoeki Mahdi Bogor. Diharapkan pada tahun 2019 RSMM sudah siap
menjadi pusat rujukan nasional untuk layanan rehabilitasi psikososial,
baik unggulan dalam pelayanan, pendidikan, pengembangan maupun
penelitian dalam bidang rehabilitasi psikososial.
Untuk mencapai hal tersebut, pada tahun 2019 direncanakan program-
program sbb :
a. Sertifikasi rehabilitant. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan
lisensi bagi staf yang bekerja di layanan rehabilitasi psikososial.
RSMM merencanakan untuk menjadi pusat pelatihan bagi staf di
layanan rehabilitasi psikososial.
b. Optimalisasi sistem penilaian kemandirian rehabilitant
c. Pengembangan latihan vokasional untuk rehabilitant
d. Program peningkatan kemitraan dalam peningkatan kemandirian
rehabilitant. Kemitraan merupakan program yang penting untuk
membantu rehabilitant menjadi mandiri dan mempunyai kemampuan
untuk bekerja. RSMM merencanakan untuk menjalin kerjasama, baik
lintas sektor maupun pihak non governmen dalam penyaluran

rehabilitant ke lapangan pekerjaan, sehingga diharapkan bisa

membantu rehabilitant untuk mandiri.
3. Pemantapan program kemitraan dalam layanan kesehatan jiwa

Pada tahun 2019 diharapkan program kemitraan dalam pelayanan
kesehatan menjadi lebih baik. Kemitraan merupakan langkah yang
penting dalam pelayanan kesehatan jiwa, karena pelayanan kesehatan
jiwa harus diberikan secara komprehensif, baik dalam basis rumah sakit
maupun komunitas.
Kemitraan juga bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan,
dan meningkatkan peran RSMM sebagai pusat rujukan dalam kesehatan
jiwa. Pada tahun 2019, direncanakan untuk optimalisasi kemitraan
dengan institusi pemerintah dan non pemerintah dalam program-
program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam kesehatan
jiwa.
4. Pemantapan transformasi layanan kesehatan jiwa dengan

pendekatan layanan multidisiplin.
Pada tahun 2019 direncanakan untuk meningkatkan mutu layanan
kesehatan jiwa multidisiplin, dan peningkatan sosialisasi kepada
masyarakat tentang layanan-layanan kesehatan jiwa di RSMM, sehingga
layanan kesehatan jiwa di RSMM lebih dikenal masyarakat. Program
yang akan dilaksanakan adalah pengembangan strategi marketing
layanan kolaboratif dan layanan inovatif baru dalam kesehatan jiwa.
Diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan daya saing RSMM sebagai
pemberi layanan kesehatan jiwa yang bermutu.
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan

derajad kesehatan jiwa
pemberdayaan masyarakat merupakan komponen yang penting, yang
dapat membantu orang dengan gangguan jiwa untuk mendapatkan

kemandirian dan dapat menjalani kehidupan yang berkualitas di

masyarakat.
Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh RSMM adalah pembentukan dan
pembinaan kelompok swabantu, yaitu kelompok pasien dan keluarga
yang saling memberikan dukungan dan membantu dalam mencapai
kualitas hidup orang dengan gangguan jiwa.
Pada tahun 2019, direncanakan untuk lebih meningkatkan kualitas
pembinaan kelompok swabantu, sehingga diharapkan RSMM dapat
menjadi role model dalam pembinaan kelompok swabantu dalam
kesehatan jiwa.
Di samping itu, RSMM juga perlu selalu meningkatan mutu layanan
penunjang, seperti layanan laboratorium, farmasi, radiologi, rehabilitasi
medik sehingga selalu memberikan layanan yang terbaik pada pasien.
Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh

Sumber Daya Manusia sebanyak 994 Pegawai (data pegawai per 30 Juni
2018) yang terdiri dari :
Tabel 1.1 : Ketenagaan Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
No Jenis Pegawai Jumlah
A PNS/CPNS
1 Tenaga Medis
a. Dokter Spesialis 37
b. Dokter Umum 18
c. Dokter Gigi 1
Jumlah Tenaga Medis 56
2 Paramedis
a. Keperawatan 342
b. Bidan 16
Jumlah Tenaga Paramedis 358

3 Paramedis Non Perawat 100
4 Non Medis 186
Jumlah PNS/CPNS 700
B Non PNS
1. Dokter Tamu 23
2. Honorer 160
3. PKWT 24
4. Peer Counselor 5
5. Pegawai BLU 82
Jumlah Non PNS 294
Jumlah Keseluruhan Pegawai 994
Tabel 1.2 : Tenaga Medis Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
NON
NO PENDIDIKAN PNS JML
PNS
1 Dokter Gigi 1 1 2
2 Dokter Umum 18 10 28
3 Spesialis I Anastesi 1 1
4 Spesialis I Bedah 1 1
5 Spesialis I Bedah Mulut 1 1
6 Spesialis I Gizi 0 0
7 Spesialis I Ilmu Kedokteran Jiwa 8 8 16
8 Spesialis I Kedokteran Gigi Anak 1 1
9 Spesialis I Kesehatan Anak 2 2
10 Spesialis I Konservasi Gigi 1 1
11 Spesialis I Kulit Kelamin 0 0
12 Spesialis I Mata 1 1
13 Spesialis I Obstetri & Ginekologi 2 2
14 Spesialis I Ortodonsia 1 1
15 Spesialis I Penyakit Dalam 4 3 7

16 Spesialis I Penyakit Jantung 1 1 2
17 Spesialis I Penyakit Paru 1 1
18 Spesialis I Penyakit Syaraf 2 2
19 Spesialis I Penyakit THT 2 2
20 Spesialis I Periodensia 0 0
21 Spesialis I Prostodonsia 1 1
22 Spesialis I Radiologi 2 2
23 Spesialis I Rehabilitasi Medis 1 1
24 Spesialis II Bedah Orthopedi 0 0

Spesialis II Kedokteran Jiwa
25 1 1
Konsultan
26 Spesialis Okupasi 1 1
27 Spesialis Patologi Klinik 1 1
28 Spesialis Keperawatan Jiwa 1 1
JUMLAH 56 23 79
Pengembangan/penataan sarana fisik yang direncanakan pada

tahun 2019 diantaranya renovasi dan pembangunan gedung kesehatan
dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana serta layanan dan
Pengembangan kehandalan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :
a. Pengembangan pusat promosi kesehatan jiwa (mental health
promotion center)
b. Pengembangan ruang crisis center dan hotline service
c. Renovasi ruang rawat inap psikiatri anak dan remaja
d. Renovasi ruang rehabilitasi psikososial sebagai rehabilitation
research and training center
e. Renovasi unit layanan psikogeriatri dan geriatric terpadu di gedung
Saraswati, Subadra dan Dewi Amba
f. Penataan Unit rawat jalan Early psychotic

3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan rumah sakit adalah melaksanakan kegiatan

pelayanan kesehatan jiwa untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat dalam bentuk kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan
dan pemulihan untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna,
komprehensif, bermutu dan berkeadilan demi:
a. Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif,
bermutu, terintegrasi, multidisiplin, evidence based, responsif dan
patient centered dengan layanan unggulan rehabilitasi psikososial
b. Tercapainya peran strategis RS dr. H. Marzoeki Mahdi menjadi rumah
sakit jiwa rujukan nasional
c. Terciptanya tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas;
d. Terwujudnya peran RS dr. H. Marzoeki Mahdi sebagai pusat riset
kesehatan jiwa di bidang rehabilitasi psikososial
e. Terciptanya kemitraan dalam layanan kesehatan jiwa
4. Kegiatan
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Sakit

dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor menyelenggarakan kegiatan sebagai
berikut:
a. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya kesehatan jiwa
melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif serta
pelayanan penunjangnya secara paripurna;
b. Pelayanan rehabilitasi psikososial sebagai layanan unggulan.
c. Pengembangan pelayanan dibidang kesehatan jiwa, NAPZA dan
pelayanan umum pendukung pelayanan kesehatan jiwa;
d. Pendidikan, penelitian dalam bidang kesehatan jiwa dan pelayanan
pendukung lainnya;
e. Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
pelayanan.

f. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan keuangan.
B. Visi dan Misi

1. Visi
Menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional dengan unggulan layanan
rehabilitasi psikososial pada tahun 2019.
2. Misi
a. Mewujudkan layanan kesehatan jiwa dengan unggulan rehabilitasi
psikososial
b. Meningkatkan peyelenggaraan pendidikan pelatihan dan riset
unggulan dalam bidang kesehatan jiwa
c. Meningkatkan peran strategis dalam program kesehatan jiwa nasional
d. Meningkatkan kolaborasi dan pemberdayaan stakeholder
e. Meningkatkan komitmen dan kinerja pegawai untuk mencapai
kesejahteraan
C. Budaya BLU
Budaya kerja di Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah
“Melayani dengan Hati”, artinya setiap anggota organisasi mempunyai
komitmen, perilaku dan cara pandang yang sama dalam bekerja melayani
pasien/masyarakat, sebagai berikut:
1. Bekerja atas dasar kompetensi yang seimbang antara intelegensi
(=akal), emosi, spiritual (“IES-competency”);
2. Memahami kebutuhan dasar pasien di RS (social need, emotional need,
physical need and security need);
3. Melakukan pekerjaan dengan ikhlas demi ibadah dan amanah, sehingga
bekerja dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab.
Nilai – nilai RS. Dr. H. Marzoeki mahdi adalah sebagai berikut:
1. Belajar dan berkembang
2. Profesionalisme

3. Bekerja seimbang
4. Kekeluargaan
5. Saling menghargai
6. Motivasi dan komitmen
Motto RSMM Bogor adalah SEHAT (Smart, Empati, Harmonis, Antusias
dan Tertib)
D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSMM Bogor

1. Susunan Pejabat Pengelola RSMM Bogor
Direktur Utama : dr.H.Bambang Eko Sunaryanto,Sp.KJ, MARS
Direktur Medik dan Keperawatan : dr. Siti Khalimah, Sp.KJ, MARS
Direktur SDM dan Pendidikan : Heru Prastyo, SH, MARS
Direktur Keuangan&Adm. Umum : Achmad Nawir, S.IP, MM
Uraian Tugas Pejabat Pengelola RSMM Bogor

a. Uraian Tugas Direktur Utama
ü Menetapkan Visi dan Misi rumah sakit
ü Menetapkan Rencana strategis rumah sakit
ü Menetapkan Rencana Bisnis dan Anggaran rumah sakit
ü Menetapkan kebijakan rumah sakit
ü Menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan rumah
sakit
ü Menetapkan usulan standar pelayanan minimal rumah sakit
ü Mengusulkan dan menetapkan tarif pelayanan rumah sakit
ü Menetapkan usulan anggaran rumah sakit yang bersumber dari APBN
ü Menetapkan usulan calon pejabat rumah sakit
ü Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
program/kegiatan rumah sakit
ü Menetapkan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan
keuangan

ü Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk daftar penilaian

pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai.
ü Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
b. Uraian Tugas Direktur Medik dan Keperawatan
ü Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup
Direktorat Medik dan Keperawatan.
ü Menyusun rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam lingkup
Direktorat Medik dan Keperawatan.
ü Menyusun rancangan kebijakan dalam lingkup Direktorat Medik dan
Keperawatan.
ü Menyusun rancangan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan
dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.
ü Menyusun rancangan usulan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.
ü Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan
dan penunjang medis.
ü Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis,
keperawatan dan penunjang medis.
ü Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan
medis keperawatan dan penunjang.
ü Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis,
keperawatan dan penunjang medis secara rutin dan berkala.
ü Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai.
ü Melaksanaan tugas kedinasan lainnya.
c. Uraian Tugas Direktur SDM dan Pendidikan
ü Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.
ü Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam lingkup
Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.

ü Menyusun rancangan kebijakan dalam lingkup Direktorat Sumber

Daya Manusia dan Pendidikan.
ü Menyusun rancangan Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam
lingkup Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.
ü Menyusun rancangan usulan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
dalam lingkup Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.
ü Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya
manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan.
ü Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya
pengembangan.
ü Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan
sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan.
ü Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya
pengembangan.
ü Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai.
ü Melaksanaan tugas kedinasan lainnya.
d. Uraian Tugas Direktur Keuangan & Administrasi
ü Menyusun rancangan Rencana Bisnis Anggaran rumah sakit.

ü Menyusun rancangan Rencana Strategis RS di Direktorat Keuangan
dan Administrasi Umum
ü Menyusun rancangan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RS di
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
ü Menyusun rancangan kebijakan layanan Direktorat Keuangan dan
Administrasi Umum.
ü Menyusun rancangan SPO dan SPM di Direktorat Keuangan dan
Administrasi Umum.

ü Membuat rencana Pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan

Administrasi Umum.
ü Menyusun rancangan usulan tarif pelayanan RS.
ü Menyusun rancangan usulan anggaran RS yang bersumber dari
APBN.
ü Menyusun rancangan SIM Keuangan RS.
ü Menyusun rancangan laporan keuangan RS.
ü Menyusun rancangan laporan urusan ketatausahaan dan
kepegawaian serta kerumahtanggaan dan perlengkapan.
ü Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan
dan Administrasi Umum
ü Melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu
layanan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
ü Membuat laporan kegiatan Direktorat Keuangan dan Administrasi
Umum.
ü Membuat DP3 Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.
ü Melaksanakan tugas koordinatif kedinasan lainnya.
ü Membuat tindak lanjut dan tanggapan LHP.
2. Susunan Dewan Pengawas RSMM Bogor

Ketua Dewan Pengawas : dr. Desak Made Wismarini, MKM
Anggota Dewan Pengawas : dr. Rarit Gempari, MARS
Anggota Dewan Pengawas : Dr. Hartati Hermes, M.Q.I.H
Anggota Dewan Pengawas : Drs. Charmeida Tjokrosuwarno, M.A
Anggota Dewan Pengawas : Suminto, S.Sos, M.Sc, Ph.D
Sekretaris Dewan Pengawas : Fairus Ali Abdad, S.Kep, Ners
URAIAN TUGAS
1.1.i Dewan Pengawas bertugas :
ü Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Badan Layanan Umum
yang meliputi Pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana

Strategi Bisnis Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;
ü Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan
Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang
diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU;
ü Mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan pendapat
dan saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan
BLU;
ü Memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan
apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU; dan
ü Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam
melaksanakan pengurusan BLU.
2. Sekretaris Dewan Pengawas bertugas :

ü Persiapan jadwal pertemuan;
ü Bertanggung jawab terhadap pengelolaan kesekretariatan Dewan
Pengawas;
ü Mengatur dan menyiapkan rapat Dewan Pengawas;
ü Membuat notulen rapat;
ü Menyebarkan risalah rapat;
ü Menyiapkan bahan laporan kegiatan Dewan Pengawas.

bab dua – kinerja rumah sakit Tahun 2018 dan RBA Tahun 2019
BAB II
KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2018 DAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2019
A. Gambaran Kondisi BLU

Untuk merealisasikan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rumah
sakit, telah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
tersedia. Banyak hal yang dàpat dicapai, namun disisi lain, karena demikian
kompleksnya permasalahan yang dihadapi ada juga hal-hal yang mengalami
kendala atau hambatan sehingga target sampai dengan Bulan Juni Tahun
2017 belum sepenuhnya tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi
pencapaian kinerja tahun berjalan bersumber dari kondisi internal dan
eksternal. Adapun capaian realisasi penerimaan dalam semester I Tahun
2018 sebesar Rp 53.848.956.019,- atau 49,97% dari target penerimaannya,
bila diprognosakan sampai dengan akhir tahun sebesar
Rp. 107.697.912.038 atau 99,95%.
dalam rupiah
Prognosa s.d
Keterangan TARGET REALISASI SMT.I %
Desember
Direktorat Medik & Keperawatan
Rawat Darurat 2.581.452.000 1.824.447.000 70,68% 3.648.894.000
Rawat Jalan 20.972.036.000 19.720.682.000 94,03% 39.441.364.000
Psikiatri & Napza 4.374.734.000 7.888.270.000 180,31% 15.776.540.000
Umum 16.597.302.000 11.832.412.000 71,29% 23.664.824.000
Rawat Inap 38.124.337.000 14.061.554.000 36,88% 28.123.108.000
Psikiatri 18.609.551.000 8.083.157.000 43,44% 16.166.314.000
Napza 1.219.750.000 566.979.000 46,48% 1.133.958.000
Umum 18.295.036.000 5.411.418.000 29,58% 10.822.836.000
Pelayanan Penunjang 41.039.775.000 14.215.524.000 34,64% 28.431.048.000
Laboratorium 8.442.305.000 2.548.680.000 30,19% 5.097.360.000
Radiologi 2.391.830.000 1.497.138.000 62,59% 2.994.276.000
Farmasi 30.205.640.000 10.169.706.000 33,67% 20.339.412.000
Jumlah I 102.717.600.000 49.822.207.000 48,50% 99.644.414.000

Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ` 22
dalam rupiah
Prognosa s.d
Keterangan TARGET REALISASI SMT.I %
Desember
Direktorat SDM & Pendidikan
Kegiatan DIKLAT 4.270.470.000 1.986.403.500 46,51% 3.972.807.000

Jumlah II 4.270.470.000 1.986.403.500 46,51% 3.972.807.000
Direktorat Keuangan & Administrasi
Jasa Lembaga
127.815.000 1.478.951.066 1157,10% 2.957.902.132
Keuangan
Parkir 65.000.000 36.500.000 56,15% 73.000.000
Sewa Gedung/Sarana
13.764.000 195.391.928 1419,59% 390.783.856
Lainnya
Pendapatan Lainnya 560.851.000 329.502.525 58,75% 659.005.050
Jumlah III 767.430.000 2.040.345.519 265,87% 4.080.691.038
Jumlah Keseluruhan 107.755.500.000 53.848.956.019 49,97% 107.697.912.038
1. Faktor Internal BLU

a. Pelayanan
1. Kekuatan
ü Adanya layanan rehabilitasi psikososial sebagai layanan
unggulan
ü Peran RSMM sebagai pusat rujukan layanan kesehatan jiwa
ü Tersedia tenaga ahli di bidang kesehatan jiwa
ü Tim pelayanan multidisiplin yang menunjang layanan jiwa
ü Sarana penunjang cukup lengkap
ü Masih ada subsidi pembiayaan
2. Kelemahan
ü Sistem pelayanan belum tertata optimal
ü Efektifitas dan efisiensi pelayanan belum terlaksana secara
optimal
ü Koordinasi diantara unit pelayanan belum terjalin optimal

b. Keuangan
1. Kekuatan
ü Masih mendapat subsidi pembiayaan dari APBN (Rupiah
Murni)
ü Current Rasio yang tinggi, yaitu kemampuan membayar
kewajiban kepada pihak ketiga didukung oleh ketersediaan
dana yang sangat cukup.
ü Tarif pelayanan kompetitif dibandingkan RS yang berada di
sekitarnya
ü Laporan keuangan telah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
2. Kelemahan
ü tingginya angka piutang pelayanan pasien

ü Belum terdapat Sistem informasi manajemen berbasis IT yang
memadai
ü Belum dilakukannya revisi tarif
ü Masih terdapat TGR temuan Itjen dan BPK yang belum dapat
diselesaikan oleh pihak ke 3
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Kekuatan
ü Memiliki program pengembangan SDM melalui pendidikan
formal pegawai ke jenjang pendidikan diploma, strata 1, strata
2, strata 3, spesialis 1, dan spesialis 2;
ü Memiliki program pendidikan berkelanjutan untuk staf melalui
in-house dan out-house training, seminar dan symposium;
ü Rumah sakit memberikan pelatihan profesional kepada pegawai
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
ü Mempunyai catatan pembelajaran yang baik sebagai tempat
kepaniteraan klinik kesehatan jiwa;

ü Memiliki tenaga Pembimbing Klinik dalam berbagai disiplin ilmu

yang kompeten, terakreditasi & berpengalaman;
ü Memiliki Perjanjian Kerjasama (MoU) pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat dengan 83 institusi pendidikan
(Kedokteran, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, dll);
ü Memiliki berbagai jenis kasus dalam jumlah banyak sehingga
dapat menjadi lahan pembelajaran yang lengkap;
ü Tersedia dana untuk melaksanakan penelitian klinis internal
dalam rangka mendapatkan best practice yang dapat
digunakan sebagai pengembangan layanan;
ü Tersedianya Pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang
terintegrasi
ü Tersedianya kompetensi SDM yang melebihi standar
ü Terciptanya kinerja SDM yang akuntabel
ü Tersedianya anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM
2. Kelemahan
ü Masih rendahnya minat staf RSMM dalam melaksanakan

penelitian klinis;
ü Sarana prasarana pembelajaran belum mendukung untuk
kegiatan pendidikan dan penelitian terpadu;
ü Komitmen dokter spesialis kurang dalam melakukan bimbingan
klinik, saat ini hanya ada kepaniteraan klinik untuk Psikiatri dan
Neurologi;
ü Belum terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi
(Masih dalam proses).
ü Belum optimalnya budaya kinerja pegawai

ü Masih adanya pegawai yang belum memahami perkembangan
teknologi informasi

ü Sulitnya pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan

perhitungan analisa beban kerja pegawai
ü Belum adanya sistem pola karier bagi pegawai non PNS
d. Sarana dan Prasarana

1. Kekuatan
ü Memiliki lahan dan gedung yang cukup banyak serta mudah di
akses.
ü Memiliki kendaraan operasional yang cukup.
ü Memiliki alat penunjang medik dan non medik yang cukup
memadai
2. Kelemahan
ü Beberapa bangunan tertunda penyelesaian renovasinya
sehingga mengganggu pelayanan
ü Sebagian lahan maupun rumah–rumah masih dikuasai oleh
orang tidak berhak.
ü Perencanaan pembelian alat dan bahan penunjang pelayanan
belum tertata dengan optimal
2. Faktor Eksternal BLU

a. Pelayanan
1. Peluang
ü Adanya regulasi dibidang kesehatan jiwa
ü Kemitraan dengan stakeholder dalam pelayanan kesehatan
jiwa
ü Dukungan dari sector non kesehatan dalam meningkatkan
aksesibilitas pelayanan
ü Adanya pemberdayaan kelompok swabantu
ü Sistem pembiayaan BPJS
2. Ancaman
ü Sistem rujukan kesehatan belum optimal

ü Pemahaman masyarakat terhadap gangguan jiwa masih

rendah
ü Stigma terhadap pasien dengan gangguan jiwa masih
tinggi
ü Akses pelayanan (geografis) belum merata
b. Keuangan
1) Peluang
ü Adanya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
ü Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan
2) Ancaman
ü Berkurangnya subsidi pemerintah melalui APBN RM
ü Sistem BPJS berjenjang, dengan system rujukan mengurangi
jumlah kunjungan yang berdampak pada penurunan
pendapatan
ü Banyak dibukanya RS/klinik baru di sekitar RS
ü Kecenderungan timbulnya piutang RS yang tidak tertagih
ü Daya beli masyarakat tingkat menengah ke bawah cenderung
menurun
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Peluang
ü Adanya kesempatan untuk peningkatan SDM melalui diklat

teknis, diklat fungsional, beasiswa (Tubel) dan pendidikan
formal;
ü Banyaknya permohonan dari berbagai Institusi Pendidikan
untuk malaksanakan kegiatan pembelajaran praktik klinik di
RSMM Bogor;
ü RSMM sebagai pusat rujukan bidang kesehatan jiwa/rehabilitasi
psikososial;

Berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan baik regional
maupun nasional yang bersedia melakukan kerjasama dalam
penyelenggaraan Diklat dengan sistem pola kemitraan.
ü Kebijakan kepegawaian secara nasional yang mensyaratkan

diklat sebagai bagian sistem pembinaan pegawai;
ü Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (pensiun,
BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dll)
2. Ancaman
ü Adanya regulasi mengenai tenaga kesehatan asing dapat
bekerja di Indonesia;
ü Belum optimalnya kepercayaan institusi pendidikan terhadap
sistem pendidikan untuk praktikan
ü Belum adanya kepastian regulasi jabatan fungsional
ü Lambatnya proses pengurusan administrasi kepegawaian
d. Sarana dan Prasarana

1. Peluang
ü Telah terjalinnya kerjasama dengan pihak ekternal dalam
pemanfaatan lahan dan gedung.
ü Kalibrasi alat dilakukan oleh instansi terpercaya
ü Memiliki klasifikasi rumah sakit tipe A.
ü Pemeliharan gedung dan halaman dikelola oleh perusahaan
yang profesional.
2. Ancaman
ü Gedung-gedung rawat inap sebagian besar merupakan

gedung tua (heritage) sehingga tidak mudah untuk
direnovasi.
ü Jalan utama depan RS sering macet.
ü Kalibrasi alat maupun perbaikan alat medik tergantung di
pihak lain.
ü Pengelolaan Manajemen Barang Milik Negara belum optimal.
3. Asumsi Makro:
Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2019 terdiri dari :
a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60% pada asumsi makro Tahun
2019 yang meningkat dibanding dengan realisasi semester I 2018,
akan meningkatkan daya beli masyarakat, dan diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan rumah sakit.
b. Tingkat inflasi sebesar 4,50% pada asumsi makro Tahun 2019
menyebabkan harga beli barang kebutuhan rumah sakit
meningkat sehingga meningkatkan anggaran biaya operasional
maupun tupoksi.
c. Tingkat suku bunga bank (BI Rate), dapat meningkatkan biaya
bank maupun penerimaan dari pendapatan bunga Deposito (jasa
lembaga keuangan) rumah sakit.
d. Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang
import kebutuhan rumah sakit meningkat, sehingga
mengakibatkan meningkatnya anggaran / biaya.
Tabel 2.2 : Asumsi Makro 2019 dan Realisasi Semester I 2018
ASUMSI REALISASI
NO PARAMETER
2019 Semester I - 2018
1 Pertumbuhan Ekonomi 5,30% 5,20%
2 Tingkat Inflasi 3,50% 3,50%
3 Tingkat Suku Bunga BI 5,30% 5,60%
4 Nilai Tukar Rupiah Rp. 13.400,- Rp. 15.196,-

4. Asumsi Mikro:
Asumsi mikro yang digunakan pada penyusunan RBA 2019 terdiri dari :
a. Kebijakan pembiayaan kesehatan rakyat miskin masih menjadi
prioritas pemerintah;
b. Subsidi masih diterima dari Pemerintah;
c. Ada perubahan pola tarif;
d. Volume pelayanan meningkat antara 5 – 10%;
e. Pengembangan beberapa pelayanan spesialistik rawat jalan dan
rawat inap telah terwujud seperti klinik sore, klinik sub spesialistik
psikiatri, rawat inap psikiatri anak dan remaja, rawat inap
psikogeriatri dan rehab psikososial;
Dalam pelaksanaan RBA tahun 2018 asumsi mikro sebagian besar dapat
terpenuhi, seperti :
- Kebijakan pembiayaan kesehatan rakyat miskin;
- Subsidi dari pemerintah;
- Telah dibukanya beberapa layanan baru walaupun belum optimal;
- Perubahan pola tarif.
Sementara asumsi mikro yang tidak dapat terpenuhi adalah :
- Volume pelayanan belum mencapai yang ditargetkan;
- Kisaran peningkatan pendapatan / penerimaan masih dibawah target
yang diasumsikan.
B. Penilaian Tingkat Kesehatan BLU

Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
Bidang Layanan Kesehatan digambarkan dari penjumlahan nilai riil masing-
masing indikator. Perhitungan Indikator kinerja RS dr. H. Marzoeki Mahdi
Bogor semester I Tahun 2018 sesuai Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan No. Per-36/PB/2016 jumlah skor 73,82 (A = Baik)
Adapun rincian perhitungannya sebagai berikut :

BOBOT
No URAIAN REALISASI
MAKSIMAL
I Aspek Keuangan
1 Rasio Keuangan 19 9,15

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan
2 BLU 11 9,35
Jumlah Aspek Keuangan 30 18,50
II Aspek Pelayanan
1 Layanan 35 24,50
Mutu dan Manfaat Kepada
2 Masyarakat 35 31,57
Jumlah Aspek Pelayanan 70 56,07
Jumlah Keseluruhan 100 73,82
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

1. Direktorat Medik dan Keperawatan
Kinerja Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan Tahun 2018
meliputi antara lain :
a. Pelayanan Medik
1) Rawat Jalan

Kunjungan Rawat Jalan Thn 2014 s.d SMT 1 Thn 2018
Dapat dilihat pada kondisi saat ini bahwa angka kunjungan Rawat Jalan selama
4 tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk semester satu tahun 2018
kunjungan rawat jalan baru mencapai 30% dari target, hal ini mengalami
penurunan jumlah kunjungan dibandingkan dengan tahun 2017 pada periode
yang sama. apabila dianalisa hal ini dimungkinkan karena sebab-sebab: sistem
rujukan berjenjang yang diterapkan oleh BPJS, adanya pertumbuhan rumah
sakit swasta yang pesat, adanya libur yang panjang dan kurang gencarnya
promosi layanan khusus (pengembangan). Untuk semester dua akan dilakukan
percepatan promosi pada masyarakat untuk layanan pengembangan psikiatri
yang ada di RSMM. Pronogsa satu tahun untuk layanan rawat jalan sampai
dengan bulan Desember 2018 diperkirakan akan mencapai sesuai yang
ditargetkan yaitu sebanyak 220.996 kunjungan.

Grafik . kunjungan rawat jalan psikiatri pengembangan Thn 2014 s.d

Semester 1 Thn 2018
Selama masa 4 tahun terakhir pada grafik pengembangan tergambar adanya

peningkatan jumlah kunjungan, sedangkan kunjungan pasien ke klinik rawat
jalan psikiatri pengembangan mulai menunjukkan peningkatan dari bulan ke
bulan rata-rata capaian kunjungan rawat jalan pengembangan adalah 44,4%.
Mulai awal tahun 2018, dibuat kebijakan untuk pengembangan layanan sub
spesialistik psikiatri, dimana masing-masing psikiater mempunyai
tanggungjawab untuk mengembangkan satu layanan subspesialis. Dengan
kebijakan tersebut, psikiater bisa lebih fokus dalam pengembangan layanan
yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga masing-masing layanan mengalami
peningkatan kunjungan dari bulan ke bulan.
Pengembangan layanan subspesialistik yang telah berjalan pada tahun 2018
yaitu layanan psikiatri anak dan remaja, psikogeriatri, CLP, ansietas depresi dan
layanan early psychosis. Diharapkan akan terjadi peningkatan secara
berkesinambungan, sehingga layanan subspesialis dapat menjadi layanan
utama di RSMM. Hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah penurunan
jumlah kunjungan pasien akibat kebijakan sistem rujukan berjenjang yang
diterapkan oleh BPJS.

2) Rawat Inap
Kunjungan Pasien Rawat Inap Semester I Thn 2017 dengan
Tahun 2018
BOR Rawat Inap Thn 2014 s.d Semester I Tahun 2018
bila dilihat dari besarnya Bed Occupation Rate (BOR) maka dibandingkan
dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2017 lebih tinggi
dibandingkan dengan th 2018.
Akan tetapi, bila dilihat dari jumlah pasien yang dirawat, terjadi peningkatan
jumlah pasien yang menjalani rawat inap selama semester I tahun 2018,
dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017. Hal ini disebabkan
karena peningkatan jumlah tempat tidur pada tahun 2018, karena ada
beberapa ruangan rawat inap yang mengalami renovasi di tahun 2017 dan
tidak bisa dimanfaatkan untuk pelayanan. Peningkatan jumlah pasien ini terjadi
pada rawat inap psikiatri maupun non psikiatri.
Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan
pasien rawat inap diantaranya :
- Peningkatan kualitas layanan rawat inap melalui pengembangan layanan
keperawatan berbasis MPKP, penambahan psikiater dan dokter spesialis
non psikiatri untuk meningkatkan kualitas layanan, pelaksanaan visite pada
jam pagi hari sehingga membuat pasien merasa nyaman, serta pemberian
pelayanan dengan sentuhan empatik dan pendekatan psikososial pada
seluruh pasien. Dengan berbagai pendekatan tersebut diharapkan pasien
akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan menjalani rawat
inap di RSMM
- Sistem kerjasama kemitraan lintas sektor
kemitraan lintas sektor telah dilaksanakan dengan cukup optimal di RSMM.
Tujuan kemitraan ini adalah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan
saling bekerjasama dalam penanganan pasien dengan gangguan jiwa.
Kemitraan dilaksanakan dalam bentuk penandatanganan MoU RSMM
dengan lintas sektor terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas
Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja. Diharapkan dengan bekerjasama maka
kualitas layanan akan lebih baik, dan dapat meningkatkan rujukan pasien
ke RSMM.
- Peningkatan sosialisasi layanan RSMM melalui layanan crisis center dan
hotline service
Layanan crisis center dan hotline service merupakan layanan tak berbayar
yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penanganan kondisi-
kondisi krisis psikologis yang memerlukan bantuan konseling. Konseling
diberikan selama 24 jam sehari, oleh konselor-konselor terlatih, baik
melalui konseling langsung atau melalui telepon. Apabila ditemukan
gangguan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka klien akan
dirujuk ke psikolog atau psikiater. Dengan layanan tersebut diharapkan

RSMM akan semakin dikenal masyarakat dan meningkatkan jumlah

kunjungan.
- Kerjasama dengan kepolisian (Polres) dalam penatalaksanaan klien dengan
ketergantungan Napza
Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan memberikan layanan medis pada
klien yang tertangkap tangan menggunakan Napza. Layanan ini
bekerjasama dengan Kepolisian menggunakan program IPWL (Institusi
Penerima Wajib Lapor). Sejak dikembangkannya layanan ini terjadi
peningkatan yang signifikan pada pasien ketergantungan Napza, sehingga
jumlah tempat tidur ditingkatkan dari 20 TT menjadi 50 TT
Pada tahun 2019 kegiatan-kegiatan tersebut akan tetap dilaksanakan dan

ditingkatkan kualitasnya, sehingga bisa meningkatkan mutu, keselamatan
pasien dan meningkatkan kunjungan pasien ke RSMM.
3) Rawat Darurat
Perbandingan Capaian Kunjungan IGD Semester I Tahun 2017
dengan Tahun 2018

Capaian Kunjungan IGD Thn 2014 s.d Semester 1 Thn 2018
Kunjungan Instalasi Gawat Darurat di RS dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor pada

semester I tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup berarti bila
dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada waktu yang sama di tahun 2017,
yaitu sebanyak 51.11% dari target yang telah ditentukan.
Dari hasil perhitungan jumlah kunjungan tersebut terdapat peningkatan
pertumbuhan jumlah kunjungan di Instalasi Gawat Darurat RS dr.H.Marzoeki
Mahdi Bogor sebesar 1.14 %.
Instalasi Gawat Darurat melakukan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan
jumlah kunjungan baik kasus Psikiatri maupun Non Psikiatri.
Saat ini sudah dilakukan beberapa inovasi yang mempengaruhi peningkatan
jumlah kunjungan Instalasi Gawat Darurat yaitu dengan :
1. Adanya penjemputan pasien Psikiatri oleh Tim Keswamas melalui layanan
crisis intervention
2. Adanya e-SIR yang merupakan jejaring rujukan antar rumah sakit di Kota
Bogor, dimana RSMM termasuk rumah sakit yang aktif dalam menerima
rujukan pasien lewat e-SIR.
3. Mengembangkan layanan crisis center dan hotline service ke IGD, sehingga
konselor2 RSMM bisa melakukan konseling langsung pada pasien-pasien
yang datang ke IGD dan mengalami kondisi krisis psikologis.
4. Mengoptimalisasikan sistem triase di IGD untuk menyaring kasus mana
yang sesuai dengan tingkat layanan yang dibutuhkan
Pada tahun 2019 kegiatan-kegiatan tersebut akan tetap dilaksanakan dan

ditingkatkan kualitasnya, sehingga bisa meningkatkan mutu, keselamatan
pasien dan meningkatkan kunjungan pasien ke IGD.
4) Rehabilitasi Piskososial
Perbandingan capaian kegiatan rehabilitasi psikososial

semester satu tahun 2017 dengan tahun 2018

Capaian Kegiatan Rehabilitasi Psikososial Semester 1

tahun 2014 s/d tahun 2018 (Smt.1)
Dari grafik tahunan tergambar adanya peningkatan kunjungan

rehabilitasi psikososial dari tahu 2014 sampai dengan tahun 2016
dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2017. Sedangakan
untuk tahun 2018 semester satu baru mencapai
Layanan rehabilitasi psikososial merupakan layanan unggulan di
RSMM. Pengembangan layanan rehabilitasi psikososial dilakukan
secara bertahap, sesuai dengan tahapan-tahapan
pengembangan yang telah direncanakan dalam Rencana
Strategis Bisnis RSMM tahun 2015-2019.
Diharapkan pada tahun 2019 layanan rehabilitasi psikososial
akan menjadi layanan yang optimal sebagai unggulan dan
sebagai rujukan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang
rehabilitasi psikososial di Indonesia.
Pada tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam
pengembangan layanan, sehingga diharapkan pada tahun 2019
layanan rehabilitasi psikososial sudah mencapai optimalisasi
sebagai layanan unggulan di RSMM.
Sesuai roadmap layanan rehabilitasi psikososial, pada tahun
2019 rencana yang akan dilaksanakan adalah :

1). Terselenggaranya kegiatan rehabilitasi :

Progress yang dicapai pada tahun 2018 :
- Kegiatan rehabilitasi psikososial selama tahun 2018 telah
berjalan sesuai dengan rencana, berupa :
a. Seleksi
Seleksi merupakan proses dimana calon rehabilitan di
lakukan asesmen untuk menilai kesiapan, kemampuan
dan kegiatan rehabilitasi yang dibutuhkan.
Seleksi dilakukan oleh tim multidisiplin, yang terdiri dari
psikiater, psikolog, perawat. Hasil dari seleksi tersebut
kemudian menentukan kegiatan rehabilitasi apa yang
akan diberikan pada pasien.
b. kegiatan non vokasional
Kegiatan non vokasional merupakan kegiatan layanan
rehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi
perawatan diri, fungsi kognitif dan fungsi sosial pasien
yang mengalami gangguan pada saat pasien menderita
gangguan jiwa berat.
Kegiatan non vokasional yang telah dilaksanakan pada
tahun 2018 adalah :
1). Psikoedukasi
2). Senam otak
3). Remediasi kognitif
4). Latihan ketrampilan sosial
5). Rekreasi
6). Olah raga
7). Seni
8). Spiritual

c. Terapi vokasional
Terapi vokasional merupakan intervensi yang bertujuan
untuk meningkatkan fungsi vokasional pasien. Sesuai
dengan tujuan perawatan, yaitu membantu pasien
untuk meningkatkan kemandirian, terapi vokasional
merupakan intervensi yang penting dalam membantu
pasien dalam mencapai kualitas hidup yang optimal
sesuai kemampuannya.
Latihan vokasional yang telah dilakukan sampai tahun
2018 adalah : latihan sulaman, latihan gerabah, latihan
kerajinan, latihan pembuatan telur asin, perkebunan
dan pertamanan, tata boga, penjahitan, komputer.
d. Day care
Day care merupakan layanan yang bertujuan untuk
memberikan latihan rehabilitasi pada pasien melalui
layanan rawat jalan. Diharapkan dengan layanan day
care tersebut pasien dapat belajar meningkatkan
kemandiriannya tanpa harus menjalani perawatan di
rumah sakit.
2). Tersedianya infrastruktur rehabilitasi yang lebih baik

Progress : selama tahun 2018, pengembangan infrastruktur
yang telah dikembangkan meliputi :
- Pengembangan sarana prasarana kelas hidroponik
- Persiapan pengembangan cafe rehab
Pengembangan selanjutnya disesuaikan dengan
perencanaan dan ketersediaan anggaran, sarana prasarana
dan SDM.

3). Terjalinnya kerjasama dengan instansi/perusahaan untuk

penyaluran kerja pasien
pada tahun 2018 tim rehabilitasi psikososial melakukan
advokasi dan penjajakan kemungkinan kerjasama
dengan perusahaan-perusahaan dalam penyaluran
rehabilitan dalam pekerjaan. Advokasi juga telah
dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja. Diharapkan akan
terjalin kerjasama dalam penyaluran rehabilitan ke
dalam lapangan kerja.
4). Memiliki outlet tempat pemasaran hasil produk rehab : cafe,

kantin, booth, dll di luar rumah sakit.
Progress : outlet rehabilitasi psikososial sedang dalam proses
penyiapan, untuk membuka outlet sesuai rencana.
5). Mulai mengembangkan Community Mental Health Center,

Rehabilitasi Psikososial berbasis masyarakat
progress : saat ini Instalasi Rehabilitasi Psikososial telah
mengambangkan project rehabilitasi berbasis komunitas di
beberapa wilayah, diantaranya di wilayah Ciawi dengan
pendampingan dari Instalasi Rehabilitasi Psikososial.
Rencana pengembangan layanan rehabilitasi psikososial pada

tahun 2019 :
a). Pemantapan layanan rehabilitasi psikososial sebagai pusat
riset dalam bidang rehabilitasi psikososial (Psychosocial
rehabilitation research center) :
kegiatan yang direncanakan adalah renovasi gedung
rehabilitasi psikososial sebagai rehabilitation research and
training center dan finalisasi modul pembelajaran staf
rehabilitasi psikososial.

b). Optimalisasi layanan rehabilitasi psikososial sebagai pusat

pendidikan staf rehabilitasi psikososial di Indonesia
staf yang bertugas di unit kerja rehabilitasi psikososial
diharapkan mempunyai kompetensi standar untuk
memberikan pelayanan rehabilitasi psikososial.
Kegiatan yang direncanakan adalah :
- sertifikasi SDM internal dan eksternal yang melaksanakan
layanan rehabilitasi psikososial
- pengajuan lisensi rehabilitasi psikososial RSMM sebagai
pusat pembelajaran staf rehabilitasi psikososial
- kerjasama dengan Perguruan tinggi dan institusi
pendidikan lainnya tentang layanan rehabilitasi psikososial
untuk menjadi lahan/laboratorium pembelajaran.
b). Pemantapan RSMM sebagai mental sister hospital dengan
rumah sakit jiwa daerah dan RS jiwa di Asean dan regio
Asia:
Program yang direncanakan pada tahun 2019 untuk
mewujudkan rencana tersebut adalah :
- Program pengampuan RS jiwa daerah
- Program kerjasama di bidang riset dan layanan rehabilitasi
psikososial dengan rumah sakit regio Asean dan Asia
c). Optimalisasi Unit Rehabilitation Center sebagai pusat kegiatan
Rehabilitasi Psikososial.
Pusat latihan vokasional rehabilitasi psikososial (central
workshop) merupakan gedung yang dipersiapkan sebagai
pusat latihan vokasional untuk rehabilitan. Rencananya di
gedung tersebut semua latihan vokasional dilaksanakan,
sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan bagi
pasien.

d). Program peningkatan kemandirian rehabilitan

Program yang akan dikembangkan untuk meningkatkan
kemandirian rehabilitan pada tahun 2019 adalah :
- Sertifikasi rehabilitan.
Rehabilitan yang telah menyelesaikan paket latihan
vokasional akan diberikan sertifikat. Diharapkan sertifikat
ini bisa digunakan sebagai salah satu point penilaian
apabila rehabilitan tersebut bermaksud untuk melamar
pekerjaan sesuai dengan ketrampilan yang sudah
dipelajari.
- Optimalisasi sistem penilaian kemandirian rehabilitan
Sistem penilaian kemandirian akan dioptimalkan dengan
menggunakan indikator-indikator standar yang sudah
berbasis bukti, sehingga bisa dibuktikan bahwa
rehabilitasi psikososial adalah intervensi yang berbasis
bukti yang berperan dalam meningkatkan fungsi-fungsi
pasien, seperti fungsi perawatan diri, fungsi sosial, fungsi
kognitif dan vokasional.
- Pengembangan latihan vokasional untuk rehabilitan
latihan vokasional direncanakan untuk dikembangkan
jenisnya, supaya memberikan alternatif yang lebih
banyak pada pasien untuk meningkatkan kemampuan
vokasionalnya, dengan tujuan untuk meningkatkan
kemandirian pasien (rehabilitan).
Latihan vokasional yang direncanakan untuk
dikembangkan di tahun 2019 adalah kegiatan steam
motor, clening service, kafe dan kantin. Diharapkan
dengan latihan tersebut rehabilitan dapat berlatih bekerja
dengan produktif.
- Perbaikan sistem pembiayaan dan administrasi rehabilitan

e). Program kemitraan dalam peningkatan kemandirian

rehabilitan
Program yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2019
adalah peningkatan kerjasama dengan mitra instansi/lintas
sektoral, dan program kerjasama dengan pihak non
government (job club)
b. Pelayanan Penunjang Medik

1) Farmasi
Perbandingan Capaian layanan resep semester I
Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Capaian Peresepan Obat Thn 2016 s.d Semester 1 Thn 2018
Layanan Farmasi di RS dr.H.Marzoeki mahdi Bogor melayani pasien

yang berobat ke Rumah Sakit baik dengan jaminan kesehatan
nasional maupun mandiri, sampai sejauh ini pelayanan kebutuhan
obat sehari-hari masih dapat dipenuhi dengan manajemen logistik
yang terus menerus kita tingkatkan.
Ada perjanjian kerjasama dengan dua apotek terdekat dan yang
dianggap lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan obat-obatan yang
tidak dapat tersedia di RS dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor atau saat
persediaan tidak ada yang disebabkan karena saat pemesanan
dengan e catalog memerlukan waktu yang cukup lama.
Waktu tunggu obat jadi pada semester I tahun 2017 masih di atas
30 menit dan untuk kepatuhan penggunaan Formularium sudah
mencapai target yaitu lebih dari 90%.
Selama semester 1 tahun 2018 layanan resep yang telah melayani
sebanyak 61.402 resep rawat jalan dan 25.814 resep rawat inap.
Dari grafik tergambar bahwa jumlah layanan resep mengalami
penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, hal ini
menunjukkan adanya kontrol penggunaan obat dan efisiensi
peresepan terkait pembiayaan dan kualitas peresepan.

2) Laboratorium
Perbandingan pemeriksaan laboratorium semester satu tahun
2017 dengan tahun 2018
layanan pemeriksaan lab Thn 2014 s.d Semester 1 Thn 2018
Layanan laboratorium di RS dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor cukup

lengkap, yaitu meliputi berbagai macam pemeriksaan berupa
pemeriksaan kimia darah, hematologi, urine, Imuno/Serologi, Feses,
Elektrolit, Analisa Gas Darah dan Drug Abuse Test.
Kita juga mempunyai kerjasama dengan Laboratorium luar apabila
ada pemeriksaan yang lebih spesifik, hanya ke depan akan dilakukan
perjanjian kerjasama dengan Laboratorium Dinas Kesehatan Kota

Bogor, sehingga akan lebih representatif dengan kondisi banyak
pasien yang mengikuti jaminan kesehatan nasional.
Untuk standar pelayanan minimal Laboratorium, yaitu waktu tunggu
pelayanan laboratorium sudah mencapai target yaitu di bawah 2
jam.
Selain itu untuk angka Kejadian Tertukar Spesimen Pemeriksaan
Laboratorium memenuhi target yaitu 100%, dan Waktu Pelaporan
Hasil Kritis Laboratorium kurang dari 30 menit. Selama semester satu
tahun 2018 layanan pemeriksaan yang dilakukan sebanyak 93.407
pemeriksaan dengan perbandingan jumlah pemeriksaan hampir sama
dengan tahun 2017. Sedangkan dari grafik tahunan tergambar
adanya penurunan pemeriksaan laboratorium, hal ini disebabkan
adanya kendali mutu dan kendali biaya pada setiap pasien yang akan
diperiksa laoratorium.
3) Gizi
Capaian Konsultasi Gizi Thn 2014 s.d Semester I Tahun 2018

4) Radiodiagnostik dan Imaging
Perbandingan layanan radiologi semester I Tahun 2017 dengan

Tahun 2018
Capaian Radiologi Thn 2014 s.d semester 1 Thn 2018
Terdapat penurunan pemeriksaan Radiologi disebabkan karena alat CT-Scan

mengalami kerusakan selama 3 bulan, sehingga menyebabkan pemeriksaan
CT-Scan dirujuk ke Radiologi rumah sakit lain, selain itu dapat dianalisis bahwa
penurunan jumlah pemeriksaan berbanding lurus dengan jumlah pasien yang
berobat ke RS dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor

5) Rekam Medis
Terdapat 4 Standar Pelayanan Minimal yang harus dikerjakan di
Rekam Medis yaitu pengembalian Rekam Medik lengkap dalam 24
jam, waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan, waktu
penyediaan dokumen rekam medik rawat inap dan kelengkapan
informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas.
Ke empat standar pelayanan minimal rekam medik ini angka
capaiannya masih belum memenuhi target yang telah ditentukan
walaupun jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami
peningkatan.
Capaian Pengembalian Rekam Medik Dalam Waktu 24
Jam Perbandingan Tahun 2016 Dengan 2017
Pengembalian Rekam Medik dalam waktu 24 jam mengalami

peningkatan yang cukup signifikan pada semester I 2017
dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu dari 59,06 % menjadi
78,34 %.
Standar pelayanan minimal untuk waktu penyediaan dokumen
rekam medik rawat jalan dari 61 menit menjadi 38 menit, waktu
penyediaan dokumen rekam medik rawat inap dari 93 menit
menjadi dan kelengkapan informed concent setelah mendapatkan
informasi yang jelas.
Inovasi yang dilakukan saat ini adalah telah dibentuknya Tim Halo
yang bertugas untuk mengontrol kelengkapan isi dari dokumen
rekam medik yang bertugas di setiap ruangan rawat inap, rawat

jalan dan Instalasi Gawat Darurat, sehingga isi dokumen rekam

medis setiap pasien yang dilayani dipastikan sudah lengkap,
sehingga pada saat pengembalian dokumen rekam medik sudah
dapat dikembalikan dalam waktu kurang dari 24 jam dan
dipastikan sudah terisi lengkap. Dengan inovasi seperti ini maka
akan tercapai efektifitas waktu dan memudahkan verifikator
internal dalam pembuatan laporan dan pengumpulan data untuk
penagihan jaminan kesehatan nasional.
6) Kesehatan Jiwa Masyarakat

Capaian Kegiatan Keswamas Thn 2014 s.d Semester 1 Thn 2018
Capaian kegiatan promotif dan preventif semester I tahun 2018 jika

dibandingkan dengan tahun 2017 dengan periode yang sama
menurun dari 828 kegiatan menjadi 790 haln ini disebabkan karena
kegiatan dikalukan lebih selektif dan fokus pada kegiatan program
yang telah ditetapkan
Layanan kesehatan jiwa masyarakat merupakan layanan yang
sangat penting di rumah sakit jiwa. Layanan ini menjembatani
antara rumah sakit dengan komunitas. Berbagai layanan promotif-
[reventif, dan rehabilitasi berbasis masyarakat telah dilaksanakan
pada tahun 2018, dengan bekerjasama secara lintas sektor dalam
kemitraan dengan berbagai institusi baik pemerintah maupun non

pemerintah. Dengan kemitraan tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat,
meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat,
menurunkan treatment gap dan meningkatkan rujukan pasien ke
RSMM. Hal ini sejalan dengan misi RSMM yaitu meningkatkan
kemitraan dan pemberdayaan stakeholder serta berpartisipasi dalam
program kesehatan jiwa nasional.
Pada tahun 2019, berbagai program kesehatan jiwa masyarakat
direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran
RSMM sebagai pusat rujukan layanan kesehatan jiwa, pusat promosi
kesehatan jiwa dan pelopor pembentukan jejaring kemitraan dalam
kesehatan jiwa. Program-program yang direncanakan adalah :
- Pemantapan peran RSMM sebagai pusat rujukan layanan
kesehatan jiwa nasional
Pada tahun 2019 RSMM mempunyai visi untuk menjadi rumah
sakit jiwa rujukan nasional. Program yang dilaksanakan adalah
melalui kerjasama dan kolaborasi lintas sektor, pengembangan
sistem rujukan kesehatan jiwa berbasis IT, dan pendampingan
PPK I dan PPK II dalam pelayanan kesehatan jiwa dan
pemantapan sistem rujukan kesehatan jiwa.
- Pemantapan RSMM sebagai rujukan layanan subspesialistik
kesehatan jiwa.
Layanan-layanan subspesialistik psikiatri telah dikembangkan di
RSMM. Diharapkan pada tahun 2019 layanan-layanan tersebut
lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
dan dapat menjadi pusat rujukan bagi pasien yang memerlukan
penanganan subspesialistik.
Layanan-layanan subspesialistik yang dioptimalkan pada tahun
2019 diantaranya layanan psikiatri anak dan remaja, layanan
psikogeriatri, layanan CLP, layanan ansietas depresi, layanan

pemulihan ketergantungan Napza sebagai rujukan layanan Napza,

layanan asesment center sebagai pusat pelayanan medical check
up terpadu fisik dan psikiatri, layanan rawat jalan klinik sex and
marital konseling.
- Pemantapan RSMM sebagai rujukan keperawatan jiwa dengan
aplikasi MPKP
- Optimalisasi layanan dini kondisi krisis psikologis
Sebagai rumah sakit jiwa, RSMM mempunyai tanggungjawab
dalam penanganan kondisi-kondisi krisis psikologis. Selama
beberapa tahun ini RSMM telah mengembangkan layanan crisis
center dan hotline service, yang bertujuan untuk memberikan
konseling awal pada klien yang mengalami kondisi krisis psikologis.
Konseling dilakukan secara langsung maupun lewat telepon 24
jam. Diharapkan dengan layanan ini masyarakat yang mengalami
kondisi krisis psikologis akan terbantu, dan RSMM akan semakin
dikenal oleh masyarakat.
- Pemantapan RSMM sebagai pusat promosi kesehatan jiwa (mental

health promotion center)
c. Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan
Pelayanan rawat jalan secara garis besar melayani pelayanan
spesialis psikiatri dan pelayanan spesialis non psikiatri. pelayanan di
rawat jalan psikiatri meliputi pelayanan sub spesialistik anak remaja,
usia dewasa, poliklinik cemas dan depresi, geriatri dan pelayanan
early psikotik yang dikemas dalam poli empati.
Pelayanan rawat jalan non psikiatri meliputi pelayanan bedah,
penyakit dalam, penyakit jantung, penyakit syaraf, penyakit anak
dan obstetri genikologi, serta memberikan pelayanan cuci darah/
hemodalisa

d. Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

Pelayanan keperawatan rawat inap terdiri dari tiga jenis pelayanan,
yaitu rawat inap psikiatri, rawat inap non psikiatri dan rawat inap/
rehabilitasi NAPZA
1) Rawat Inap Psikiatri
Rawat inap psikiatri terdiri dari empat bagian pelayanan, yaitu
rawat inap akut, intermediate, stabilisasi dan ruang rawat
komorbiditas.
Ruang Perawatan Akut merupakan ruang perawatan yang
melayani pasien dengan kondisi gaduh gelisah yang masuk lewat
IGD maupun poliklinik, terdiri dari ruang akut laki laki dan wanita.
Ruang Intermediate marupakan ruangan transit setelah selesai
masa observasi di ruang akut, sebelum pindah ke ruangan
stabilisasi.
Ruang Stabilisasi adalah ruang perawatan pasien tenang. Selain
pelayanan di ruangan, selama mendapatkan perawatan di ruang
stabilisasi, pasien mengikuti program rehabilitasi, klien dilatih
berbagai keterampilant sesuai dengan bakat dan minat pasien,
yang dapat dijadikan sebagai bekal saat aktivitas kembali di
masyarakat.
2) Pelayanan Rawat Inap Non psikitari
Pelayanan Rawat inap non psikiatri melayani pasien dengan
penyakit bedah, penyakit dalam, penyakit paru, obsterti dan
genikologi serta pasien anak. selain itu rawat inap non psikiatri
juga melayani pasien dengan masalah psikososial yang muncul,
sebagai akibat dari masalah fisik yang dialami.
3) Pelayanan Rawat Inap NAPZA
sebagai bentuk dari kepedulian RS. Marzoeki Mahdi terhadap
kondisi penyalahgunaan NAPZA, ruang rawat inap juga melayani
rehabilitasi pasien dengan ketergantungan NAPZA, juga melayani

pasien dengan kasus penyakit oportunistik akibat dari

penyalahgunaan napza ataupun akibat dari kasus lain
2. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

Kinerja Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum selama Tahun 2018
meliputi antara lain:
Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan
dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2018.
Realisasi penerimaan pada 30 Juni 2018 adalah berupa Pendapatan Negara
Bukan Pajak sebesar Rp 53.848.956.019,- atau mencapai 49,97% dari
rencana penerimaan sebesar Rp 107.755.500.000,-. Realisasi anggaran
belanja pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 77.230.236.653,- atau
mencapai 38,82 persen dari alokasi anggaran (DIPA) sebesar
Rp 198.929.706.000,-
1) Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018
adalah sebesar Rp 53.848.956.019,- atau mencapai 49,97 persen dari
rencana pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 107.755.500.000,-.
Pendapatan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor terdiri dari Pendapatan Jasa.
Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2018
30 Juni 2018 % REAL
URAIAN
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN
Pendapatan
107.755.500.000 53.848.956.019 49,97
Jasa
Jumlah 107.755.500.000 53.848.956.019 49,97
Realisasi Pendapatan Jasa per 30 Juni 2018 mengalami kenaikan sebesar

18,29 % dibandingkan 30 Juni 2017.

Tabel 2.4 : Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017
Naik
URAIAN REALISASI REALISASI 30 (TURUN)
30 Juni 2018 Juni 2017 %
Pendapatan Jasa 53.848.956.019 45.522.541.180 18,29
Jumlah 53.848.956.019 45.522.541.180 18,29
2) Belanja
Realisasi anggaran belanja instansi pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp

66.066.357.569,- atau 32,71% dari anggaran belanja sebesar Rp
201.977.279.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja 3 0 J u n i 2 0 1 7
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.5 : Rincian Realisasi Belanja per 30 Juni 2018 dan Prognosa s.d 31 Desember
2018
REALISASI PROGNOSA S.D
Uraian Kegiatan PAGU DIPA S.D 30 JUNI 31 DESEMBER %
2018 2018
Dana Rupiah Murni
Belanja Pegawai 47.385.280.000 22.639.094.303 45.016.001.000 95,00%
Belanja Barang 28.139.249.000 12.290.788.816 26.819.838.000 95,31%
Belanja Modal 15.649.677.000 3.899.355.372 14.867.192.000 95,00%
Jumlah 91.174.206.000 38.829.238.491 86.703.031.000 95,10%
Dana Badan Layanan Umum
Belanja Pegawai (Remunerasi) 48.350.897.000 22.211.373.145 47.805.186.000 98,87%
Belanja Barang 53.747.197.000 14.123.363.311 45.982.737.000 85,55%
Belanja Modal 5.657.406.000 2.066.261.706 5.247.222.000 92,75%
Jumlah 107.755.500.000 38.400.998.162 99.035.145.000 91,91%
Jumlah Dana DIPA 198.929.706.000 77.230.236.653 185.738.176.000 93,37%

3. Direktorat SDM dan Pendidikan

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB Selama Semester I Bagian
SDM RSMM Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6 : Pengukuran Kinerja Atas Indikator Kinerja Utama

(IKU) RSB Tahun 2018 Bagian Sumber Daya Manusia
CAPAIAN CAPAIAN
N SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
SEMESTER 1 SEMESTER 1
NO STRATEGIS UTAMA (IKU) 2018
2018 2017
Tingkat Proses Budaya

75% 96.15% 96.89%
Terwujudnya Kinerja
1
Budaya Kinerja Persentase SDM yang
1
yang Efektif memiliki Kinerja Sesuai 65% 71.22% 69.08%
Standar
Terwujudnya
Persentase SDM yang
2 SDM yang
Memiliki Kompetensi 65% 93.29 96.28
2 Handal dan
Sesuai Standar
Kompeten
1. Berdasarkan Sasaran Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif

a. Tingkat Proses Budaya Kinerja.
Berdasarkan penarikan data dari sistem finger print di Bagian SDM
RSMM Bulan Januari sampai Bulan Juni 2018 di dapatkan hasil seperti
berikut :

Grafik Pencapaian Tingkat Proses Budaya Kinerja
100%
80% 96,89%
96,15%
60%
75%
40%
20%
0%
Tingkat Proses Budaya Kinerja
Target Capaian Smt 1 2018 Capaian Smt 1 2017
Kondisi yang dicapai saat ini :

Tingkat proses budaya kerja yang dimaksud adalah proses kehadiran
pegawai dalam satu tahun dilihat dalam data finger print di Rumah Sakit
Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor cukup stabil dan hanya terjadi sedikit
penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar
0,74% hal ini diakibatkan karena :
1. Adanya standar prosedur operasional dalam pelaksanaan tukar dinas
yang telah dilakukan dengan cukup baik, sehingga memperkecil
terjadinya tukar dinas antar pegawai yang dapat mengacaukan
sistem finger print.
2. Melakukan pembinaan secara terus menerus dan memberikan
peringatan bagi pegawai yang tidak melakukan finger print. Hal ini
dilakukan sebagai salah satu cara untuk menertibkan disiplin
pegawai.
b. Persentase SDM Yang Memiliki Kinerja Sesuai Standar

Hasil capaian yang didapat dari data base Indeks Kinerja Individu
yang dikumpulkan setiap bulan dalam rentang waktu Bulan Januari
sampai Bulan Juni 2018, dapat dilihat pada gambar berikut ini;

Grafik Pencapaian SDM yang Memiliki Kinerja Sesuai Standar
Persentase SDM yang Memiliki

Kinerja Sesuai Standar
75%
70%
65% 71,22%
65% 69,08%
60%
Kondisi Saat Ini :

Persentase SDM yang memiliki kinerja sesuai standar adalah SDM yang
memenuhi kriteria dalam kualitas berdasarkan penilaian kinerja yang
dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian IKI = 1.
Dalam hal ini terjadinya peningkatan sebanyak 2.14% jika dibandingkan
semester 1 tahun lalu, hal ini menunjukan peningkatan kinerja dari
Pegawai RSMM sesuai dengan kontrak kinerja masing-masing individu
yang telah dibuat sebelumnya.
2. Berdasarkan Sasaran Terwujudnya SDM yang Handal dan

Kompeten
a. Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar
Dari data base yang dipunyai oleh Bagian SDM RSMM sampai Bulan Juni
2018, data yang diperoleh dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai

Standar
Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi

Sesuai Standar
100%
50% 93,92% 96,28%

65%
0%
Kondisi Saat Ini :
Presentase SDM yang memiliki Kompetensi sesuai standar yang

dimaksudkan adalah jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijazah
minimal DIII dibagi jumlah seluruh tenaga kesehatan. Pada semester 1
Tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 2,36% dikarenakan pada
bulan Februari 2018 ada beberapa fungsional tenaga kesehatan yang
Surat Tanda Registrasi (STR) habis masa berlakunya, namun pada bulan
berikutnya telah dapat dipenuhi kembali.
Program dan Kegiatan RBA Tahun 2019

Pelayanan
a. Sasaran
ü Mewujudkan kepuasan pelanggan/Stakeholder
ü Mewujudkan peran strategi menjadi rumah sakit jiwa rujukan
nasional
ü Mewujudkan layanan unggulan rehabilitasi psikososial
ü Mewujudkan layanan yang bermutu
ü Mewujudkan transformasi layanan kesehatan jiwa dengan
pendekatan pelayanan multidisiplin

ü Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan

derajad kesehatan jiwa
b. Strategi
ü Peningkatan peran RSMM sebagai pusat rujukan kesehatan jiwa
nasional
ü Peningkatan kualitas layanan subspesialistik kedokteran jiwa
RSMM sebagai rujukan layanan subspesialistik kedokteran jiwa
ü Peningkatan mutu layanan keperawatan sebagai rujukan
keperawatan jiwa nasional dengan aplikasi MPKP
ü Peningkatan mutu layanan dengan konsep layanan multidisiplin
ü Peningkatan mutu layanan non psikiatri dengan konsep
consultation liaison psychiatry (CLP) dan pendekatan psikososial
sehingga diberikan pelayanan yang komprehensif pada pasien
ü Peningkatan kemitraan lintas sector dalam pelayanan kesehatan
jiwa untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan jiwa
ü Peningkatan kerjasama dalam system rujukan dalam pelayanan
kesehatan jiwa
ü Peningkatan inovasi dan strategi marketing dalam pelayanan
kesehatan jiwa
ü Peningkatan mutu layanan penunjang
c. Kebijakan
ü Pengembangan layanan rehabilitasi psikososial dilakukan secara
terus menerus untuk mengoptimalkan peran rehabilitasi
psikososial sebagai layanan unggulan di RSMM
ü Rehabilitasi psikososial harus mampu menjadi pusat rujukan
dalam pelayanan rehabilitasi psikososial di Indonesia
ü Pengembangan layanan rehabilitasi psikososial diperluas dengan
tujuan meningkatkan kemandirian rehabilitant, dan membantu
rehabilitant untuk dapat mencapai kualitas hidup yang optimal
ü Pengembangan layanan subspesialistik psikiatri perlu

dioptimalisasi untuk meningkatkan kualitas RSMM sebagai rujukan
tertier dalam layanan kesehatan jiwa.
ü Kemitraan lintas sector merupakan pendekatan yang harus
dilakukan untuk meningkatkan sosialisasi layanan RSMM kepada
masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan jiwa
pada masyarakat.
ü Promosi kesehatan jiwa perlu terus dilakukan melalui berbagai
metode dan berbagai media, dengan tujuan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa.
ü Peningkatan mutu layanan dilakukan secara terus menerus untuk
mempertahankan akreditasi paripurna, dan persiapan reakreditasi
pada tahun 2019.
ü Kelompok swabantu di RSMM merupakan kelompok pelanggan
kesehatan jiwa yang perlu dibina sehingga membantu pasien dan
keluarga dalam mencapai kemandirian dan menurunkan stigma
ü Untuk mempertahankan capaian akreditasi paripurna, harus selalu
dilakukan upaya-upaya peningkatan mutu dan keselamatan
pasien secara berkesinambungan.
ü Setiap layanan yang dilaksanakan di RSMM harus mengacu pada
standar pelayanan
ü Peningkatan kualitas layanan penunjang
ü Peningkatan kualitas melalui peningkatan kompetensi SDM
,sarana prasarana, sistem pelayanan dan kemitraan
ü Peningkatan mutu dilakukan sesuai pedoman layanan kesehatan
jiwa
d. Program
ü Pemantapan RSMM sebagai pusat rujukan kesehatan jiwa
nasional

ü Pemantapan RSMM sebagai rujukan layanan subspesialistik

kedokteran jiwa
ü Pemantapan RSMM sebagai rujukan keperawatan jiwa dengan
aplikasi MPKP
ü Optimalisasi layanan dini kondisi krisis psikologis
ü Pemantapan layanan kesehatan jiwa terpadu Consultation Liaison
Psychiatry (CLP)
ü Optimalisasi layanan elektromedik untuk diagnostic dan terapi
dalam kesehatan jiwa
ü Pemantapan RSMM sebagai mental health promotion center
ü Pemantapan Instalasi Rehabilitasi Psikososial sebagai psychosocial
rehabilitation research center
ü Pemantapan RSMM sebagai mental sister hospital dengan rumah
sakit jiwa daerah dan RS jiwa di Asean dan regio Asia
ü Optimalisasi Unkt rehabilitation center sebagai pusat kegiatan
rehabilitasi psikososial
ü Program peningkatan kemandirian rehabilitant
ü Program kemitraan dalam peningkatan kemandirian rehabilitant
ü Pemantapan layanan sebagai persiapan reakreditasi SNARS tahun
2019
ü Pemantapan jejaring kemitraan lintas program dan lintas sector
dalam pelayanan kesehatan jiwa
ü Integration mental health service system (layanan kesehatan jiwa
terintegrasi)
ü Program peningkatan mutu layanan dukungan terhadap kelompok
swabantu untuk meningkatkan kemandirian pasien
2. Keuangan
a. Sasaran
ü Mengatur penganggaran untuk menunjang layanan unggulan
rehabilitasi psikososial

ü Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari

Auditor Eksternal untuk Laporan Keuangan
ü Meningkatnya realisasi penerimaan sesuai dengan target
pendapatan yang sudah direncanakan
b. Strategi
ü Meningkatkan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, efektif,
akuntabel dan transparan
ü Meningkatkan informasi manajemen keuangan
ü Mengendalikan penggunaan dana secara selektif sesuai skala
prioritas
ü Meningkatkan kerja sama pembiayaan layanan kesehatan dengan
pihak ketiga
c. Kebijakan
ü Menerapkan sistem informasi rumah sakit sesuai standar
ü Menyusun standar biaya
ü Membuka peluang kerjasama pembiayaan dengan pihak ketiga
d. Program
ü Menyempurnakan Billing System
ü Menyempurnakan sistem administrasi keuangan
ü Melaksanakan Sistem Akuntansi Rumah Sakit sesuai standar
ü Melaksanakan Audit Internal secara berkala
ü Melaksanakan Audit Eksternal secara berkala
ü Mengalokasikan anggaran sesuai dengan program rumah sakit
yang telah direncanakan
ü Melaksanakan efisiensi biaya
ü Melaksanakan kerjasama pembiayaan kesehatan dengan instansi
pemerintah dan swasta
ü Efektifitas pengelolaan piutang rumah sakit

ü Melaksanakan kerjasama dengan lembaga keuangan dalam

pengelolaan administrasi keuangan
3. Organisasi dan SDM

a. Sasaran
ü Terwujudnya SDM yang handal dan kompeten dalam bidang
kesehatan jiwa
ü Terwujudnya budaya kinerja yang efektif
ü Terwujudnya pengembangan SDM RSMM sesuai dengan
kompetensi yang dibutuhkan
ü Terwujudnya pengembangan SDM RSMM sesuai dengan
kompetensi layanan unggulan dan Akreditasi RS
ü Terwujudnya pusat riset dan Pendidikan kesehatan Jiwa yang
aplikabel untuk mendukung layanan unggulan rehabilitasi
psikososial
ü Terwujudnya kegiatan diklit revenue sesuai dengan standar
pembelajaran kepaniteraan kilinik
b. Strategi
ü Membangun Pelayanan Administrasi kepegawaian yang efektif
ü Meningkatkan Perencanaan kebutuhan SDM baik untuk
meningkatkan kompetensi SDM maupun penambahan SDM
ü Melaksanakan Rekruitment pegawai sesuai dengan kebutuhan
organisasi
ü Meningkatkan kemampuan SDM sesuai kompetensi
ü Meningkatkan kinerja SDM sesuai dengan tupoksinya
ü Mengembangkan sistem reward and consequences
ü Melaksanakan program Kesehatan dan Keselamatan SDM
ü Peningkatan kompetensi SDM Medis
ü Peningkatan kompetensi SDM Keperawatan
ü Peningkatan kompetensi SDM Penunjang medik

ü Peningkatan Kompetensi SDM Administrasi

ü Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan kegiatan
penelitian
ü Penyempurnaan MOU penelitian dengan berbagai lembaga
penelitian dan pendidikan
ü Penyempurnaan kurikulum pembelajaran klinik
ü Peningkatan standar kompetensi CI Kedokteran, Keperawatan dan
Non medik
ü Pemenuhan kebutuhan konsumsi menu seimbang bagi mahasiswa
praktikan
ü Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang
memadai
ü Perbaikan wisma penginapan mahasiswa yang representatif
ü Pemberdayaan gedung diklit pasca renovasi gedung perkantoran
diklit
c. Kebijakan
ü Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang handal
ü Tersedianya peta jabatan yang sesuai dengan baik
ü Rekruitmen pegawai sesuai dengan kebutuhan layanan
ü Komitmen anggaran untuk pengembangan dan pembinaan sumber
daya manusia melalui pendidikan berkelanjutan staf
ü Mendorong pelatihan dan pengembangan keterampilan
ü Melaksanakan sistem reward and consequences yang didasarkan
kepada penilaian kinerja
ü Terciptanya pegawai yang berkinerja sesuai standar
ü Tercapainya pegawai yang sehat dan sejahtera
ü Pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan Formal dan
Non formal dengan dukungan ketersediaan anggaran yang
dibutuhkan

ü Hasil penelitian klinis internal digunakan untuk Pengembangan

pelayanan unggulan RSMM
ü Pengembangan sarana dan prasarana diklit sebagai pusat
pendidikan dan pelatihan terpadu serta kegiatan kepaniteraan
klinik
d. Program
ü Penyempurnaan system informasi kepegawaian
ü Penyempurnaan ABK RSMM
ü Seleksi dan penempatan pegawai berdasarkan pedoman
ü Monitoring dan evaluasi kompetensi staf secara periodik untuk
memantau dampak pendidikan berkelanjutan yang telah diikuti
staf
ü Pengembangan system karir
ü Peningkatan kapasitas SDM
ü Penyempurnaan system penilaian kinerja dan remunerasi pegawai
ü Penilaian kinerja pegawai sesuai pedoman
ü Pembinaan pegawai berkelanjutan
ü Pembinaan jasmani dan rohani
ü Kesejahteraan pegawai
ü Pelatihan Manajemen (In House Training) dengan jenis pelatihan
yang disesuaikan persyaratan Akreditasi RS dan layanan
unggulan RSMM
ü Seminar dan Simposium (Out House Training) pada lembaga
pelatihan yang terakreditasi
ü Pengembangan Sistem pembelajaran (Pendidikan berlanjut):
ü Penyempurnaan persyaratan RSMM sebagai pusat riset dan
pendidikan layanan unggulan
ü Evaluasi kurikulum pembelajaran melalui kegiatan
Seminar/Pelatihan
ü Peningkatan kualitas proses bimbingan klinik

ü Peningkatan kemampuan dalam memberikan terapi keperawatan

ü Penyediaan Kebutuhan konsumsi mahasiswa
ü Penyusunan grand design gedung pusat pendidikan & pelatihan
terpadu
ü Perbaikan wisma mahasiswa dan sarana kebutuhan pembelajaran
4. Sarana dan Prasarana

a. Sasaran
ü Tercapainya pelayanan rumah sakit sesuai standar
ü Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar
b. Strategi
ü Pengalokasian anggaran
ü Penataan ulang ruang-ruang pelayanan
ü Memperhitungkan biaya pemeliharaan yang optimal
ü Melakukan kemitraan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana
yang ada
ü Penerapan Green Hospital
c. Kebijakan
ü Menyediakan anggaran secara proporsional
ü Penataan akses dan lingkungan rumah sakit
ü Pengalokasian anggaran pemeliharaan
ü Optimalisasi pemanfaatan lahan
ü Mempertahankan lahan hijau
d. Program
ü Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan yang
mendukung pelayanan rumah sakit
ü Tersedianya sarana medik dan non medik
ü Adanya utitisasi ruangan dan alat

ü Terpeliharanya sarana dan prasarana

ü Terlaksananya kerjasama/kemitraan pemanfaatan asset
ü Tersedianya taman bersih asri dan hijau

Tabel 2.8 : Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
TAHUN ANGGARAN 2018 Proyeksi

Uraian Unit / Kode / Program /
Kode Realisasi s.d. Prognosa s.d Tahun
Kegiatan / Akun Pendapatan Target %
Juni Desember Anggaran 2019
I. Direktorat Keuangan dan

36.729.417.000 13.867.967.036 38.244.866.000 104% 32.575.918.000
Administrasi Umum
024.04.07 Program Pembinaan Upaya
36.729.417.000 13.867.967.036 38.244.866.000 104% 32.575.918.000
Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
36.729.417.000 13.867.967.036 38.244.866.000 104% 32.575.918.000
Sekretariat Ditjen Bina Upaya
Kesehatan
424111 A. Pendapatan BLU 767.430.000 2.033.069.260 4.066.138.000 530% 4.422.440.000

1. Pendapatan Jasa Layanan 767.430.000 2.033.069.260 4.066.138.000 530% -
BLU
2. Pendapatan Hasil Kerja Sama 638.400.000
Lembaga/Badan Usaha
3. Pendapatan dari Pelayanan 87.270.000
BLU yang bersumber dari Entitas
Pemerintah Pusat dalam Satu
Kementerian Negara/Lembaga
4. Pendapatan dari Pelayanan 326.770.000
BLU yang Bersumber dari Entitas
Pemerintah Pusat di luar
Kementerian Negara/Lembaga yang
membawahi BLU


5. Pendapatan Jasa Layanan 2.900.000.000

Perbankan BLU
6. Pendapatan Lain-lain BLU 200.000.000
7. Pendapatan BLU Lainnya dari 120.000.000
Sewa Tanah
8. Pendapatan BLU Lainnya dari - 150.000.000
Sewa Gedung
B. Pendapatan RM/PHLN/PHDN/... 35.961.987.000 11.834.897.776 34.178.728.000 95% 28.153.478.000
51 1. Belanja Pegawai 9.754.429.000 4.660.340.388 9.266.704.000 95% 9.811.940.000
52 2. Belanja Barang 15.630.276.000 6.931.309.388 14.863.607.000 95% 15.871.630.000
53 3. Belanja Modal 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% 2.469.908.000
Total Pendapatan Direktorat

Keuangan dan Administrasi 36.729.417.000 13.867.967.036 38.244.866.000 104% 32.575.918.000
Umum
II. DIREKTORAT MEDIK DAN

155.227.453.000 75.723.279.299 149.543.317.000 96% 150.146.163.000
KEPERAWATAN
155.227.453.000 75.723.279.299 149.543.317.000 96% 150.146.163.000
Kesehatan



155.227.453.000 75.723.279.299 149.543.317.000 96% 150.146.163.000
Kesehatan
424111 A. Pendapatan BLU 102.717.600.000 49.829.483.259 99.658.965.000 97% 98.496.838.000
1. Pendapatan Jasa Layanan 102.717.600.000 49.829.483.259 99.658.965.000 97% 98.496.838.000
BLU
- Pasien BPJS 71.902.320.000 34.880.638.281 69.761.276.000 97% 68.947.787.000
- Pasien Umum dan Non 30.815.280.000 14.948.844.978 29.897.689.000 97% 29.549.051.000
BPJS
51 1. Belanja Pegawai 36.382.645.000 17.382.407.040 34.563.506.000 95% 36.597.155.000

52 2. Belanja Barang 11.054.813.000 4.855.281.628 10.502.071.000 95% 9.358.885.000
53 3. Belanja Modal 5.072.395.000 3.656.107.372 4.818.775.000 5.693.285.000
Total Pendapatan Direktorat

155.227.453.000 75.723.279.299 149.543.317.000 96% 150.146.163.000
Medik dan Keperawatan
III. DIREKTORAT SDM DAN DIKLIT 6.972.836.000 3.086.948.174 6.612.758.000 95% 7.348.696.000
Kesehatan 6.972.836.000 3.086.948.174 6.612.758.000 95% 7.348.696.000



6.972.836.000 3.086.948.174 6.612.758.000 95% 7.348.696.000
Kesehatan
424111 A. Pendapatan BLU 4.270.470.000 1.986.403.500 3.972.807.000 93% 4.638.970.000

1. Pendapatan Jasa Layanan 4.270.470.000 1.986.403.500 3.972.807.000 4.638.970.000
BLU 93%

51 1. Belanja Pegawai 1.248.206.000 596.346.874 1.185.791.000 95% 1.255.566.000
52 2. Belanja Barang 1.454.160.000 504.197.800 1.454.160.000 100% 1.454.160.000
53 3. Belanja Modal - - - -
Total Pendapatan Direktorat SDM

6.972.836.000 3.086.948.174 6.612.758.000 95% 7.348.696.000
& Diklit
TOTAL PENDAPATAN BLU 107.755.500.000 53.848.956.019 107.697.910.000 100% 107.558.248.000
TOTAL PENERIMAAN RM 91.174.206.000 38.829.238.491 86.703.031.000 95% 82.512.529.000

Tabel 2.9 : Rincian Belanja Per Unit Kerja

TAHUN ANGGARAN 2018
Pagu Dana TA 2019
Kode TA Kode TA Uraian Unit / Program / IKU / Kegiatan / IKK / Volume Dana
2018 2019 Output / Akun Belanja Realisasi Realisasi s.d. Prognosa s.d Vol.
Target % Target (Rp.) % SD Target (Rp.) SD
s.d. Juni Juni (Rp.) Desember (Rp.) Satuan
024.04.07 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 100% 6 Bln 39% 198.929.706.000 77.230.236.653 185.738.176.000 93% 190.070.777.000
I. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum 100% 6 Bln 31% 51.326.485.000 15.841.828.230 47.754.698.000 49.557.743.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

2094 2094 Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan 100% 6 Bln 31% 51.326.485.000 15.841.828.230 47.754.698.000 93% 49.557.743.000
Kesehatan
A. Belanja BLU 100% 6 Bln 26% 15.364.498.000 4.006.930.454 13.575.970.000 88% 21.404.265.000
1. Belanja Barang 100% 6 Bln 20% 9.904.978.000 1.940.668.748 8.526.634.000 86% 10.661.477.000
2. Belanja Modal 100% 6 Bln 38% 5.459.520.000 2.066.261.706 5.049.336.000 92% 10.742.788.000
2094.507 2094.951 Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 100% 6 Bln 38% 5.459.520.000 2.066.261.706 5.049.336.000 92% 10.742.788.000
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan
051 052 100% 6 Bln 38% 5.459.520.000 2.066.261.706 5.049.336.000 92% 370.664.000
Komunikasi
A Pengembangan SIM RS 100% 6 Bln 50% 198.954.000 99.000.000 169.110.000 85% 370.664.000
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100% 6 Bln 50% 198.954.000 99.000.000 169.110.000 85% BLU 1 PKT 370.664.000 BLU
- Peralatan SIRS 198.954.000 99.000.000 169.110.000 85% 370.664.000
E 053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 100% 6 Bln 37% 5.260.566.000 1.967.261.706 4.880.226.000 93% 8.801.905.000
537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100% 6 Bln 37% 5.260.566.000 1.967.261.706 4.880.226.000 93% BLU 8.801.905.000 BLU
- Pengadaan Peralatan Non Medik 4.880.226.000 1.967.261.706 4.880.226.000 100% 1 PKT 8.165.336.000
- Pengadaan Alat Lab Swapantau Limbah Cair 49.927.000 - 42.437.000 85%
- Pengadaan Peralatan Kegiatan Terapi
330.413.000 - 280.851.000 85% 1 PKT 280.969.000
Psikososial

TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu Dana TA 2019
- Pengembangan Sistem Informasi RS 5 PKT 355.600.000
051 Pengadaan Kendaraan Bermotor 1.570.219.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.570.219.000
- Pengadaan Kendaraan Roda Empat 4 UNIT 1.570.219.000
2094.509 2094.509 Layanan Operasional RS[Base Line] 100% 6 Bln 20% 9.904.978.000 1.940.668.748 8.526.634.000 86% 10.661.477.000
E Biaya Operasional Tupoksi 100% 6 Bln 20% 890.894.000 174.975.375 757.256.000 85% 890.166.000
525112 525112 Belanja Barang 100% 6 Bln 49% 295.060.000 144.188.000 250.800.000 85% BLU 294.994.000 BLU
525121 - Bahan Kimia Binatu 198.860.000 128.678.000 169.031.000 85% 1 THN 198.860.000
525121 - Alat Pelindung Diri - K3 RS 66.830.000 9.790.000 56.805.000 85% 1 THN 66.830.000
525121 - Pengadaan Reagensia Lab IPAL Swapantau 29.370.000 5.720.000 24.964.000 85% 1 THN 29.304.000
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100% 6 Bln 5% 595.834.000 30.787.375 506.456.000 85% BLU 595.172.000 BLU
- Monitoring Lingkungan, Pemusnahan Limbah
525113 122.474.000 - 104.102.000 85% 1 THN 122.474.000
B3, Perijinan IPAL
525113 - Pengelolaan Limbah Cair 28.710.000 7.537.375 24.403.000 85% 1 THN 28.710.000
- Penguburan 83.135.000 23.250.000 70.664.000 85% 1 THN 83.135.000
- Kegiatan Pemusnahan Limbah B3 361.515.000 - 307.287.000 85% 1 THN 360.853.000
G Penyelengaraan Operasional RS 100% 6 Bln 30% 3.774.020.000 1.142.210.058 3.315.325.000 88% 5.314.322.000
525112 525112 Belanja Barang 100% 6 Bln 30% 2.347.182.000 702.881.578 1.995.103.000 85% BLU 2.290.287.000 BLU
525121 - Bahan Bakar Solar - Stoom Boiler 650.650.000 232.884.598 553.052.000 85% 1 THN 650.650.000
525121 - ATK 770.857.000 401.158.980 655.228.000 85% 1 THN 650.000.000
525121 - Tekstil Pasien 850.000.000 - 722.500.000 85% 1 THN 500.000.000
- Pengadaan Blanko Cetak Umum 75.675.000 68.838.000 64.323.000 85%

525121 - Alat Kebersihan 1 THN 489.637.000
525114 Belanja Pemeliharaan 166.750.000 BLU
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional
5 UNIT 166.750.000
Kendaraan Roda 6 dan 4

TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu Dana TA 2019
525113 525113 Belanja Jasa 100% 6 Bln 41% 222.420.000 90.750.000 222.420.000 100% BLU 358.200.000 BLU
- Langganan Internet 171.600.000 71.500.000 171.600.000 100% 1 THN 300.000.000
- Pengelolaan Website RS 50.820.000 19.250.000 50.820.000 100% 1 THN 58.200.000
525115 525115 Belanja Perjalanan 100% 6 Bln 51% 493.650.000 253.232.617 493.650.000 100% BLU 1 THN 803.500.000 BLU
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100% 6 Bln 13% 710.768.000 95.345.863 604.152.000 85% BLU 1.695.585.000 BLU
- Kegiatan Pengelolaan Piutang Macet 50.000.000 - 42.500.000 85% 1 THN 50.000.000
- Kegiatan Penghapusan BMN 60.000.000 2.700.000 51.000.000 85% 1 THN 60.000.000
- Kegiatan Pengelolaan BLU 150.000.000 70.645.863 127.500.000 85% 1 THN 103.444.000
- Kegiatan Akreditasi RS 313.323.000 17.500.000 266.324.000 85% 1 THN 559.254.000
- Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan 1 THN 171.300.000
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan 1 THN 614.142.000
- Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi 137.445.000 4.500.000 116.828.000 85% 1 THN 137.445.000
H Pakaian Dinas 100% 6 Bln 8% 912.500.000 68.677.500 775.625.000 85% 550.130.000
525112 525112 Belanja Barang 100% 6 Bln 8% 912.500.000 68.677.500 775.625.000 85% BLU 550.130.000 BLU
1000
- Pakaian Dinas 800.000.000 780.000 680.000.000 85% 400.000.000
STEL
- Pakaian Kerja Khusus 112.500.000 67.897.500 95.625.000 85% 1 THN 150.130.000
J Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik 100% 6 Bln 13% 4.327.564.000 554.805.815 3.678.428.000 85% 3.906.859.000
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 100% 6 Bln 13% 4.327.564.000 554.805.815 3.678.428.000 85% BLU 3.906.859.000 BLU
- Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik 3.212.257.000 347.620.815 2.730.418.000 85% 1 THN 2.100.000.000
- Pemeliharaan Mesin IPAL 115.775.000 - 98.408.000 85% 1 THN 115.775.000

- Pemeliharaan Sistem Informasi RS 250.580.000 12.100.000 212.993.000 85% 1 THN 250.580.000
- Pemeliharaan Lapangan Golf 396.452.000 195.085.000 336.984.000 85% -
- Pengadaan Bahan Kerja IPSRS 1 THN 721.028.000
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak
4042 M2 719.476.000
Bertingkat (Jawa Barat)

TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu Dana TA 2019
- Pemeliharaan Taman 352.500.000 - 299.625.000 85% -
B. Belanja Rupiah Murni 100% 6 Bln 33% 35.961.987.000 11.834.897.776 34.178.728.000 95% 28.153.478.000
1. Belanja Pegawai 100% 6 Bln 48% 9.754.429.000 4.660.340.388 9.266.704.000 95% 9.811.940.000
3. Belanja Modal 100% 6 Bln 2% 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% 2.469.908.000
2094.506 2094.506 Gedung Layanan[Base Line] 100% 6 Bln 2% 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% 1076 M2 2.469.908.000
008 008 Pembangunan Gedung dan Bangunan 100% 6 Bln 2% 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% 2.469.908.000
B Renovasi Gedung RS 100% 6 Bln 2% 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% 2.469.908.000
533121 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 100% 6 Bln 2% 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% RM 2.469.908.000 RM
- Renovasi Gedung dan Bangunan 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% 1 PKT 2.469.908.000
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 100% 6 Bln 46% 25.384.705.000 11.591.649.776 24.130.311.000 95% 25.683.570.000
001 001 Gaji dan Tunjangan 100% 6 Bln 48% 9.754.429.000 4.660.340.388 9.266.704.000 95% 9.811.940.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100% 6 Bln 48% 9.754.429.000 4.660.340.388 9.266.704.000 95% 9.811.940.000
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 100% 6 Bln 49% 6.659.027.000 3.251.720.695 6.326.075.000 95% RM 13 BL 7.070.980.000 RM
511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100% 6 Bln 41% 113.000 46.329 107.000 95% RM 13 BL 95.000 RM
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 100% 6 Bln 47% 506.175.000 239.731.907 480.866.000 95% RM 13 BL 431.278.000 RM
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 100% 6 Bln 48% 145.600.000 69.461.562 138.320.000 95% RM 13 BL 123.420.000 RM
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 100% 6 Bln 50% 53.445.000 26.722.893 50.772.000 95% RM 13 BL 49.628.000 RM
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 100% 6 Bln 52% 648.573.000 338.463.515 616.144.000 95% RM 13 BL 570.601.000 RM
511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 100% 6 Bln 16% 57.219.000 9.399.322 54.358.000 95% RM 13 BL 50.902.000 RM
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 100% 6 Bln 44% 387.199.000 171.530.550 367.839.000 95% RM 1 THN 350.815.000 RM
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 100% 6 Bln 43% 1.172.229.000 502.567.622 1.113.617.000 95% RM 1 THN 1.062.995.000 RM
511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 100% 6 Bln 43% 104.334.000 44.589.961 99.117.000 95% RM 13 BL 80.711.000 RM
512211 512211 Belanja uang lembur 100% 6 Bln 30% 20.515.000 6.106.031 19.489.000 95% RM 1 THN 20.515.000 RM

TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu Dana TA 2019
002 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 100% 6 Bln 44% 15.630.276.000 6.931.309.388 14.863.607.000 95% 15.871.630.000
A OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 100% 6 Bln 47% 5.121.804.000 2.420.276.074 4.865.712.000 95% 5.227.304.000
521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 100% 6 Bln 38% 440.800.000 167.921.873 418.760.000 95% RM 656.160.000 RM
- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari
440.800.000 167.921.873 418.760.000 95% 333 OT 506.160.000
40 Pegawai (Jawa Barat)
521811 - Pengadaan Blanko Cetak Umum 1 THN 150.000.000
521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 100% 6 Bln 38% 17.500.000 6.661.300 16.625.000 95% RM 17.500.000 RM
- Pengiriman Surat-Surat Dinas / POS 17.500.000 6.661.300 16.625.000 95% 1 THN 17.500.000
521119 521811 Belanja Barang Operasional Lainnya 100% 6 Bln 49% 1.297.319.000 632.007.680 1.232.453.000 95% RM 1.383.549.000 RM
- Pengadaan Barang Rumah Tangga RS 1.297.319.000 632.007.680 1.232.453.000 95% 1 THN 1.383.549.000
522111 522111 Belanja Langganan Listrik 100% 6 Bln 48% 1.816.350.000 879.416.815 1.725.532.000 95% RM 1.885.000.000 RM
- Langganan Listrik 1.816.350.000 879.416.815 1.725.532.000 95% 1 THN 1.885.000.000
522112 522112 Belanja Langganan Telepon 100% 6 Bln 39% 99.880.000 38.459.991 94.886.000 95% RM 80.095.000 RM
- Langganan Telepon 99.880.000 38.459.991 94.886.000 95% 1 THN 80.095.000
522113 522113 Belanja Langganan Air 100% 6 Bln 42% 983.411.000 408.926.000 934.240.000 95% RM 975.000.000 RM
- Langganan Air 983.411.000 408.926.000 934.240.000 95% 1 THN 975.000.000
522119 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 100% 6 Bln 43% 140.344.000 60.240.165 133.326.000 95% RM 130.000.000 RM
- Langganan Gas 140.344.000 60.240.165 133.326.000 95% 1 THN 130.000.000
522131 522131 Belanja Jasa Konsultan 100% 6 Bln 49% 100.000.000 49.335.000 95.000.000 95% RM 100.000.000 RM
- Audit Laporan Keuangan RS 100.000.000 49.335.000 95.000.000 95% 1 PKT 100.000.000
524111 524111 Belanja perjalanan biasa 100% 6 Bln 89% 51.600.000 46.061.467 49.020.000 95% RM
524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 100% 6 Bln 29% 61.200.000 17.950.000 58.140.000 95% RM
524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 100% 6 Bln 100% 113.400.000 113.295.783 107.730.000 95% RM
B PEMELIHARAAN 100% 6 Bln 44% 9.972.422.000 4.345.073.314 9.473.798.000 95% 10.110.276.000
522191 522191 Belanja Jasa Lainnya 100% 6 Bln 38% 6.773.656.000 2.595.443.240 6.434.972.000 95% RM 8.231.221.000 RM

TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu Dana TA 2019
- Jasa Kebersihan Gedung dan Selasar 2.786.242.000 1.044.728.330 2.646.929.000 95% 1 PKT 3.064.866.000
- Jasa Kebersihan Halaman dan Pertamanan 1.770.320.000 651.383.330 1.681.804.000 95% 1 PKT 2.747.352.000
- Jasa Pengamanan RS 2.019.094.000 825.831.580 1.918.139.000 95% 1 PKT 2.221.003.000
- Jasa Pengendali Vektor dan Binatang
198.000.000 73.500.000 188.100.000 95% 1 PKT 198.000.000
Pengganggu
523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100% 6 Bln 62% 1.736.390.000 1.079.355.420 1.649.570.000 95% RM 1.341.606.000 RM
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor 13153
1.736.390.000 1.079.355.420 1.649.570.000 95% 1.341.606.000
Bertingkat (Jawa Barat) M2
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung
523112 523112 100% 6 Bln 70% 682.706.000 474.992.628 648.570.000 95% RM 193.069.000 RM
dan Bangunan
- Alat Kebersihan 489.637.000 473.742.628 465.155.000 95%
521811 - Bahan Komputer 193.069.000 1.250.000 183.415.000 95% 1 THN 193.069.000
523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100% 6 Bln 25% 779.670.000 195.282.026 740.686.000 95% RM 344.380.000 RM
- Biaya Pemeliharaan dan Operasional
779.670.000 195.282.026 740.686.000 95% 12 UNIT 344.380.000
Kendaraan Roda 6, 4 & 2
PENGELOLA KEUANGAN, SAI DAN PANITIA
C 100% 6 Bln 31% 536.050.000 165.960.000 524.097.000 98% 534.050.000
PENGADAAN / PENERIMA
521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 100% 6 Bln 30% 297.000.000 88.560.000 297.000.000 100% RM 297.000.000 RM
- Honorarium Penanggung Jawab Pengelola
282.000.000 88.560.000 282.000.000 100% 1 THN 282.000.000
Keuangan
- Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi
15.000.000 15.000.000 100% 1 THN 15.000.000
(SAI)
521213 521213 Honor Output Kegiatan 100% 6 Bln 32% 239.050.000 77.400.000 227.097.000 95% RM 237.050.000 RM
- Honor Panitia Pengadaan 144.050.000 46.440.000 136.847.000 95% 1 THN 142.150.000
- Honor Panitia Penerima Barang dan Jasa 95.000.000 30.960.000 90.250.000 95% 1 THN 94.900.000
II. Direktorat Medik dan Keperawatan 100% 6 Bln 39% 83.639.484.000 32.703.193.530 76.471.742.000 81.893.508.000

TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu Dana TA 2019
Kesehatan
A. Belanja BLU 100% 6 Bln 22% 31.129.631.000 6.809.397.490 26.587.390.000 85% 30.244.183.000
2. Belanja Modal 100% 6 Bln 0% 197.886.000 - 197.886.000 100% -
2094.508 Alat Kesehatan[Base Line] 100% 6 Bln 0% 197.886.000 - 197.886.000 100% -

051 Pengadaan Alat Kesehatan 100% 6 Bln 0% 197.886.000 - 197.886.000 100% -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100% 6 Bln 0% 197.886.000 - 197.886.000 100% BLU
- Pengadaan Peralatan Medik 197.886.000 - 197.886.000 100%
D Bahan Makanan / Minuman Pasien 100% 6 Bln 26% 2.016.160.000 517.677.630 1.713.736.000 85% 5.950.588.000
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100% 6 Bln 26% 2.016.160.000 517.677.630 1.713.736.000 85% BLU 5.950.588.000 BLU
- Bahan Makan Pasien Kelas I, VIP dan Kelas
2.016.160.000 517.677.630 1.713.736.000 85% 1 THN 1.920.988.000
Utama
- Bahan Makan Pasien Kelas II dan Kelas III 1 THN 4.029.600.000
E Biaya Operasional Tupoksi 100% 6 Bln 24% 7.738.761.000 1.893.705.288 6.675.469.000 86% 6.644.382.000
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100% 6 Bln 24% 7.738.761.000 1.893.705.288 6.675.469.000 86% BLU 6.644.382.000 BLU
525113 - Pemeriksaan Pasien ke Luar RS 796.527.000 103.552.200 677.047.000 85% 1 THN 796.527.000
525121 - Gas Medis 650.006.000 - 552.505.000 85% 1 THN 591.035.000
- Terapi Kerja Pasien 379.428.000 144.731.400 322.513.000 85% 1 THN 379.428.000
- Program Keswamas 452.940.000 73.746.700 384.999.000 85% 1 THN 350.000.000
- Pelayanan Transfusi Darah 650.160.000 235.860.000 650.160.000 100% 1 THN 717.942.000
- Jasa Medis 4.800.000.000 1.330.961.988 4.080.000.000 85% 1 THN 3.800.000.000
- Pemeriksaan Lab Mirobiologi 9.700.000 4.853.000 8.245.000 85% 1 THN 9.450.000

TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu Dana TA 2019
G Penyelengaraan Operasional RS 100% 6 Bln 24% 1.273.000.000 299.354.990 1.082.050.000 85% 1.145.000.000
525112 525121 Belanja Barang 100% 6 Bln 30% 1.000.000.000 299.354.990 850.000.000 85% BLU 1.000.000.000 BLU
- Pengadaan Blanko Cetak Medik 1.000.000.000 299.354.990 850.000.000 85% 1 THN 1.000.000.000
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100% 6 Bln 0% 273.000.000 - 232.050.000 85% BLU 145.000.000 BLU
- Kegiatan Benchmark RS Rujukan Jiwa
273.000.000 - 232.050.000 85% 1 THN 145.000.000
Nasional
Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis
I 100% 6 Bln 21% 19.903.824.000 4.098.659.582 16.918.249.000 85% 16.504.213.000
Pakai
525121 525121 Belanja Barang 100% 6 Bln 21% 19.903.824.000 4.098.659.582 16.918.249.000 85% BLU 16.504.213.000 BLU
- Pengadaan Obat Generik 8.467.544.000 1.838.603.293 7.197.412.000 85% 1 THN 4.132.358.000
- Pengadaan Bahan Radiologi 808.000.000 188.567.500 686.800.000 85% 1 THN 676.211.000
- Pengadaan Alat Penunjang Medik Non
968.652.000 - 823.354.000 85% 1 THN 968.652.000
Inventaris
- Pengadaan Bahan Medik Habis Pakai 7.381.252.000 1.541.183.213 6.274.064.000 85% 1 THN 5.574.959.000
- Pengadaan Reagensia Kelas I dan VIP 1.369.085.000 271.480.496 1.163.722.000 85% 1 THN 1.618.684.000
- Pengadaan Reagensia Kelas II dan III 1 THN 3.533.349.000
- Pengadaan Alkes Habis Pakai Kep. CSSD 909.291.000 258.825.080 772.897.000 85%
1. Belanja Pegawai 100% 6 Bln 48% 36.382.645.000 17.382.407.040 34.563.506.000 95% 36.597.155.000
3. Belanja Modal 100% 6 Bln 72% 5.072.395.000 3.656.107.372 4.818.775.000 95% 5.693.285.000
2094.508 Alat Kesehatan[Base Line] 100% 6 Bln 72% 5.072.395.000 3.656.107.372 4.818.775.000 5.693.285.000
051 Pengadaan Alat Kesehatan 100% 6 Bln 72% 5.072.395.000 3.656.107.372 4.818.775.000 5.693.285.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100% 6 Bln 72% 5.072.395.000 3.656.107.372 4.818.775.000 4.693.285.000 RM
- Pengadaan Peralatan Medik 5.072.395.000 3.656.107.372 4.818.775.000 95% 264 UNIT 4.693.285.000

TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu Dana TA 2019
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 100% 6 Bln 48% 36.382.645.000 17.382.407.040 34.563.506.000 95% 36.597.155.000
001 001 Gaji dan Tunjangan 100% 6 Bln 48% 36.382.645.000 17.382.407.040 34.563.506.000 95% 36.597.155.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100% 6 Bln 48% 36.382.645.000 17.382.407.040 34.563.506.000 95% 36.597.155.000
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 100% 6 Bln 49% 24.837.224.000 12.128.455.864 23.595.362.000 95% RM 13 BL 26.373.752.000 RM
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 100% 6 Bln 47% 1.887.963.000 894.165.928 1.793.564.000 95% RM 13 BL 1.608.607.000 RM
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 100% 6 Bln 52% 2.419.085.000 1.262.420.788 2.298.130.000 95% RM 13 BL 2.128.262.000 RM
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 100% 6 Bln 44% 1.444.199.000 639.784.563 1.371.989.000 95% RM 1 THN 1.308.493.000 RM
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 100% 6 Bln 43% 4.372.249.000 1.874.505.777 4.153.636.000 95% RM 1 THN 3.964.821.000 RM
512211 512211 Belanja uang lembur 100% 6 Bln 30% 76.519.000 22.774.628 72.693.000 95% RM 1 THN 76.519.000 RM
2094.509 2094.509 Layanan Operasional RS[Base Line] 100% 6 Bln 47% 2.967.450.000 1.406.701.383 2.819.077.000 95% -
Dukungan Penyelenggaraan Layanan Operasional
005 005 100% 6 Bln 47% 2.967.450.000 1.406.701.383 2.819.077.000 95% -
RS
A Bahan Makanan / Minuman Pasien 100% 6 Bln 47% 2.967.450.000 1.406.701.383 2.819.077.000 95% -
521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 100% 6 Bln 47% 2.967.450.000 1.406.701.383 2.819.077.000 95% RM
- Bahan Makan Pasien Kelas II dan Kelas III 2.967.450.000 1.406.701.383 2.819.077.000 95%
Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai[Base
2094.512 2094.512 100% 6 Bln 43% 8.087.363.000 3.448.580.245 7.682.994.000 95% 9.358.885.000
Line]
Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis
005 005 100% 6 Bln 43% 8.087.363.000 3.448.580.245 7.682.994.000 95% 9.358.885.000
Pakai
Pengadaan Obat-obatan dan BMHP sumber dana
A 100% 6 Bln 43% 8.087.363.000 3.448.580.245 7.682.994.000 95% 9.358.885.000
RM
521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 100% 6 Bln 43% 8.087.363.000 3.448.580.245 7.682.994.000 95% RM 9.358.885.000 RM
- Pengadaan Obat Generik 4.846.603.000 2.470.317.135 4.604.272.000 95% 1 PKT 9.358.885.000

TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu Dana TA 2019
- Reagensia Kelas II dan III 3.240.760.000 978.263.110 3.078.722.000 95%
III. Direktorat SDM & Diklit 100% 6 Bln 45% 63.963.737.000 28.685.214.892 61.511.736.000 58.619.526.000

Kesehatan
A. Belanja BLU 100% 6 Bln 45% 61.261.371.000 27.584.670.218 58.871.785.000 96% 55.909.800.000
2. Belanja Modal
051 051 Pembayaran Remunerasi 100% 6 Bln 46% 48.350.897.000 22.211.373.145 47.805.186.000 99% 43.023.299.000
525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 100% 6 Bln 46% 48.350.897.000 22.211.373.145 47.805.186.000 99% BLU 43.023.299.000 BLU
- Remunerasi Pegawai 44.712.830.000 20.677.873.701 44.712.830.000 100% 1 THN 39.385.232.000
- Gaji Pegawai BLU (Non PNS) 1.574.765.000 931.669.325 1.338.550.000 85% 1 THN 1.574.765.000
- Uang Makan Pegawai BLU (Non PNS) 673.200.000 251.730.000 572.220.000 85% 1 THN 673.200.000
- Honor Dewan Pengawas 949.486.000 325.501.119 807.063.000 85% 1 THN 949.486.000
- Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan Pegawai
157.056.000 - 133.497.000 85% 1 THN 157.056.000
BLU
- Iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
242.760.000 - 206.346.000 85% 1 THN 242.760.000
Pegawai BLU
- Lembur Pegawai BLU 40.800.000 24.599.000 34.680.000 85% 1 THN 40.800.000
052 052 Operasional dan Pemeliharaan RS 100% 6 Bln 42% 12.910.474.000 5.373.297.073 11.066.599.000 86% 12.886.501.000
A Peningkatan dan Kegiatan SDM 100% 6 Bln 23% 2.550.616.000 597.121.600 2.260.721.000 89% 2.516.643.000

TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu Dana TA 2019
- Pelatihan Manajemen 728.598.000 83.225.750 619.308.000 85% 1 THN 687.225.000
- PENGEMBANGAN SISTEM POLA KARIR
- Pengembangan Sistem Pola Karir 25.850.000 - 21.972.000 85% 1 THN 25.850.000
- PEMBINAAN JASMANI DAN ROHANI
- Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani 55.900.000 10.615.000 47.515.000 85% 1 THN 55.900.000
- PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
- Penyempurnaan Sistem Penilaian Kinerja
76.350.000 - 64.897.000 85% 1 THN 76.350.000
Pegawai
- REKRUTMEN PEGAWAI
- Orientasi Karyawan Baru 13.837.000 - 11.761.000 85% 1 THN 13.837.000
- Pembinaan Pegawai 46.800.000 - 39.780.000 85% 1 THN 46.800.000
- PENINGKATAN KAPASITAS SDM
- Pelatihan Jabatan Fungsional 43.800.000 - 37.230.000 85% 1 THN 43.800.000
- Pembekalan Budaya Kerja Pegawai 903.025.000 214.580.850 767.571.000 85% 1 THN 903.025.000
- PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN
- Pendidikan S2 Spesialis Keperawatan Jiwa
56.000.000 14.000.000 56.000.000 100% 1 THN 56.000.000
[2 ORG x 2 AKT]
- Pendidikan S1 Keperawatan Ners [26 ORG x
476.000.000 238.000.000 476.000.000 100% 1 THN 476.000.000
2 AKT]
- Pendidikan Sp 2 Kedokteran Jiwa [2 ORG x 2
60.000.000 30.000.000 60.000.000 100% 1 THN 60.000.000
AKT]
- Pendidikan D III Analis Kesehatan [1 ORG x
26.000.000 6.700.000 26.000.000 100% 1 THN 13.400.000
2 AKT]
- Pendidikan S1 Rekam Medis [1 ORG x 2
1 THN 20.000.000
AKT]
- PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN
- Pengembangan SiePeg RSMM Bogor 38.456.000 - 32.687.000 85% 1 THN 38.456.000
B Kegiatan Diklit 100% 6 Bln 39% 2.478.080.000 973.020.000 2.106.368.000 85% 2.488.080.000

TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu Dana TA 2019
- Konsumsi Mahasiswa Diklit 1.678.080.000 791.661.000 1.426.368.000 85% 1 THN 1.678.080.000
- Kegiatan Penelitian 300.000.000 - 255.000.000 85% 1 THN 300.000.000
- Kegiatan Diklit Revenue 500.000.000 181.359.000 425.000.000 85% 1 THN 510.000.000
C Seminar, Simposium dan Pelatihan Off The Job 100% 6 Bln 22% 626.000.000 135.320.000 532.100.000 85% 626.000.000
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100% 6 Bln 22% 626.000.000 135.320.000 532.100.000 85% BLU 626.000.000 BLU
- Seminar, Lokakarya, Simposium bagi
626.000.000 135.320.000 532.100.000 85% 1 THN 626.000.000
Pegawai RS
D Honorarium dan Tunjangan Tenaga Non PNS 100% 6 Bln 51% 7.255.778.000 3.667.835.473 6.167.410.000 85% 7.255.778.000
525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100% 6 Bln 51% 7.255.778.000 3.667.835.473 6.167.410.000 85% BLU 7.255.778.000 BLU
- Gaji Pegawai Non PNS - Tenaga Kontrak 5.423.151.000 3.075.155.473 4.609.678.000 85% 1 THN 5.423.151.000
- Uang Makan Pegawai Non PNS [200 ORG x
1.504.967.000 592.680.000 1.279.221.000 85% 1 THN 1.504.967.000
22 HARI x 12 BLN]
- Pelayanan Biaya Kesehatan Pegawai BLU/
327.660.000 - 278.511.000 85% 1 THN 327.660.000
Non PNS [200 ORG x 12 BLN]
1. Belanja Pegawai 100% 6 Bln 48% 1.248.206.000 596.346.874 1.185.791.000 95% 1.255.566.000
2. Belanja Barang 100% 6 Bln 35% 1.454.160.000 504.197.800 1.454.160.000 100% 1.454.160.000
3. Belanja Modal
2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 100% 6 Bln 48% 1.248.206.000 596.346.874 1.185.791.000 95% 1.255.566.000
001 001 Gaji dan Tunjangan 100% 6 Bln 48% 1.248.206.000 596.346.874 1.185.791.000 95% 1.255.566.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100% 6 Bln 48% 1.248.206.000 596.346.874 1.185.791.000 95% 1.255.566.000
511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 100% 6 Bln 49% 852.117.000 416.096.961 809.511.000 95% RM 13 BL 904.830.000 RM
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 100% 6 Bln 47% 64.771.000 30.676.595 61.532.000 95% RM 13 BL 55.187.000 RM

TAHUN ANGGARAN 2018

Pagu Dana TA 2019
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 100% 6 Bln 52% 82.992.000 43.310.497 78.842.000 95% RM 13 BL 73.015.000 RM
511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 100% 6 Bln 44% 49.546.000 21.949.407 47.068.000 95% RM 1 THN 44.891.000 RM
511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 100% 6 Bln 43% 150.000.000 64.309.601 142.500.000 95% RM 1 THN 136.023.000 RM
512211 512211 Belanja uang lembur 100% 6 Bln 30% 2.625.000 781.340 2.493.000 95% RM 1 THN 2.625.000 RM
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 100% 6 Bln 35% 1.454.160.000 504.197.800 1.454.160.000 100% 1.454.160.000
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 100% 6 Bln 35% 1.454.160.000 504.197.800 1.454.160.000 100% 1.454.160.000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 100% 6 Bln 35% 1.454.160.000 504.197.800 1.454.160.000 100% RM 1.454.160.000 RM
- Penambah Daya Tahan Tubuh (Jawa Barat)
1.454.160.000 504.197.800 1.454.160.000 100% 1 THN 1.454.160.000
[236 ORG x 365 HARI]
TOTAL BELANJA BLU 198.929.706.000 77.230.236.653 185.738.176.000 93% 190.070.777.000

Tabel 2.9b : Rekapitulasi Belanja Per Unit Kerja

TA 2018
Pagu Dana TA 2019
I. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum 51.326.485.000 15.841.828.230 47.754.698.000 49.557.743.000
A. Belanja BLU 100% 6 Bln 26% 15.364.498.000 4.006.930.454 13.575.970.000 88% - - 21.404.265.000 -
1. Belanja Barang 100% 6 Bln 20% 9.904.978.000 1.940.668.748 8.526.634.000 86% - - 10.661.477.000 -
2. Belanja Modal 100% 6 Bln 38% 5.459.520.000 2.066.261.706 5.049.336.000 92% - - 10.742.788.000 -
B. Belanja Rupiah Murni 100% 6 Bln 33% 35.961.987.000 11.834.897.776 34.178.728.000 95% - - 28.153.478.000 -
1. Belanja Pegawai 100% 6 Bln 48% 9.754.429.000 4.660.340.388 9.266.704.000 95% - - 9.811.940.000 -
3. Belanja Modal 100% 6 Bln 2% 10.577.282.000 243.248.000 10.048.417.000 95% - - 2.469.908.000 -
II. Direktorat Medik dan Keperawatan 83.639.484.000 32.703.193.530 76.471.742.000 81.893.508.000
A. Belanja BLU 100% 6 Bln 22% 31.129.631.000 6.809.397.490 26.587.390.000 85% - - 30.244.183.000 -
2. Belanja Modal 100% 6 Bln 0% 197.886.000 - 197.886.000 100% - - - -
1. Belanja Pegawai 100% 6 Bln 48% 36.382.645.000 17.382.407.040 34.563.506.000 95% - - 36.597.155.000 -
3. Belanja Modal 100% 6 Bln 72% 5.072.395.000 3.656.107.372 4.818.775.000 95% - - 5.693.285.000 -
III. Direktorat SDM & Diklit 63.963.737.000 28.685.214.892 61.511.736.000 58.619.526.000
A. Belanja BLU 100% 6 Bln 45% 61.261.371.000 27.584.670.218 58.871.785.000 96% - - 55.909.800.000 -
2. Belanja Modal
1. Belanja Pegawai 100% 6 Bln 48% 1.248.206.000 596.346.874 1.185.791.000 95% - - 1.255.566.000 -
2. Belanja Barang 100% 6 Bln 35% 1.454.160.000 504.197.800 1.454.160.000 100% - - 1.454.160.000 -
3. Belanja Modal
JUMLAH 198.929.706.000 77.230.236.653 185.738.176.000 190.070.777.000

Tabel 2.10 : Kebutuhan Dana Tahun 2019 dan Tahun 2018

ALOKASI ANGGARAN (PAGU)
SUMBER DANA TA 2018 TA 2019
RM Rp 91.174.206.000 Rp 82.512.529.000
RMP
BLU
A. TA Berjalan Rp 107.755.500.000 Rp 107.558.248.000
B. Saldo Kas
PLN
HLN
PDN
TOTAL Rp 198.929.706.000 Rp 190.070.777.000

Tabel 2.11 : Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2019
Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan Target 2019
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rp 107.558.248.000
Kegiatan: Duk ungan Manajemen dan Pelak sanaan

2094 Tugas Tek nis Lainnya Sek retariat Ditjen Pelayanan Rp 107.558.248.000
Kesehatan
Sumber Pendapatan: Rp 107.558.248.000
424111 - Pendapatan Jasa Layanan Umum Rp 103.135.808.000

Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan
424312 - Rp 638.400.000
Usaha
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber
424421 - dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Rp 87.270.000
Kementerian Negara/Lembaga
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang
Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar
424422 - Rp 326.770.000
Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi
BLU
424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Rp 2.900.000.000
424919 - Pendapatan Lain-lain BLU Rp 200.000.000
424921 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah Rp 120.000.000
424922 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung Rp 150.000.000
Jumlah Pendapatan Rp 107.558.248.000

Tabel 2.12 : Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2019

Uraian Program/ IKU Alokasi Target/ Unit Kerja
Kode Program/Kegiatan/ Belanja Belanja Barang Belanja Modal Volume Penaggung
IKK/Output/Sumber Dana Pegawai Satuan Jawab
Rp. Rp. Rp.
024.04.07 Program Pembinaan Upaya 47.664.661.000 123.500.135.000 18.905.981.000

Kesehatan
IKU Program :
Jumlah kecamatan yang memiliki

01 minimal 1 puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
Jumlah Kab/Kota yang memiliki
02 minimal 1 RSUD yang tersertifikasi
akreditasi nasional
Dukungan Manajemen dan
2094 47.664.661.000 123.500.135.000 18.905.981.000
pada Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
Direk torat
2094,506 Output: Gedung Layanan 1.076 M2
Keuangan
1. RM
2.469.908.000
2. BLU
Direk torat
2094,508 Output: Alat Kesehatan 264 Unit Medik &
Keperawatan
1. RM
5.693.285.000
2. BLU
Direk torat
Keuangan,
Output: Layanan Operasional UPT
2094,509 1 Layanan Medik
BLU
Keperawatan
& SDM
1. RM
2. BLU
96.815.460.000
Direk torat
Output: Obat-obatan dan Bahan
2094,512 1 Paket Medik &
Medik Habis Pakai
Keperawatan
1. RM
9.358.885.000
2. BLU
Direk torat
Keuangan &
2094,951 Output: Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan
Medik
Keperawatan
1. RM
2. BLU
10.742.788.000
Direk torat
2094,994 Output: Layanan Perkantoran 1 Layanan Keuangan &
SDM
1. RM
47.664.661.000 17.325.790.000
2. BLU
Sumber Dana
RM 47.664.661.000 26.684.675.000 8.163.193.000
BLU
A. T.A Berjalan - 96.815.460.000 10.742.788.000
B. Saldo Kas

Tabel 2.13 : Pendapatan dan Belanja Agregat

Realisasi s.d. Prognosa s.d
Uraian Target 2018 TA 2019
Juni 2018 Desember 2018
I. PENDAPATAN 107.755.500.000 53.848.956.019 107.697.910.000 107.558.248.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 107.755.500.000 53.848.956.019 107.697.910.000 107.558.248.000
II. BELANJA OPERASIONAL 177.622.623.000 71.264.619.575 165.623.762.000 171.164.796.000
A. BELANJA BARANG BLU 102.098.094.000 36.334.736.456 93.787.923.000 96.815.460.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 48.350.897.000 22.211.373.145 47.805.186.000 43.023.299.000
2. Belanja Barang BLU 24.458.566.000 5.313.761.650 20.789.777.000 20.639.624.000
3. Belanja Jasa BLU 222.420.000 90.750.000 222.420.000 358.200.000
4. Belanja Pemeliharaan BLU 4.327.564.000 554.805.815 3.678.428.000 4.073.609.000
5. Belanja Perjalanan BLU 493.650.000 253.232.617 493.650.000 803.500.000
6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 24.244.997.000 7.910.813.229 20.798.462.000 27.917.228.000
B. BELANJA RM 75.524.529.000 34.929.883.119 71.835.839.000 74.349.336.000
1. Belanja Pegawai 47.385.280.000 22.639.094.303 45.016.001.000 47.664.661.000
2. Belanja Barang 28.139.249.000 12.290.788.816 26.819.838.000 26.684.675.000
3. Belanja Lainnya
III. BELANJA MODAL 21.307.083.000 5.965.617.078 20.114.414.000 18.905.981.000
1. Belanja Modal BLU 5.657.406.000 2.066.261.706 5.247.222.000 10.742.788.000
2. Belanja Modal RM 15.649.677.000 3.899.355.372 14.867.192.000 8.163.193.000
IV. Surplus/(Defisit) (I-II-III) (91.174.206.000) (23.381.280.634) (78.040.266.000) (82.512.529.000)
V. Penggunaan Saldo Kas BLU -
VI. Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) (91.174.206.000) (23.381.280.634) (78.040.266.000) (82.512.529.000)
VII. Penerimaan RM (II.B+III.2) 91.174.206.000 38.829.238.491 86.703.031.000 82.512.529.000
VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) - 15.447.957.857 8.662.765.000 -
IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 198.929.706.000 92.678.194.510 194.400.941.000 190.070.777.000
X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 198.929.706.000 77.230.236.653 185.738.176.000 190.070.777.000
Jumlah saldo awal kas BLU per 1 Januari 2018 sebesar Rp.50.100.794.504,-
sesuai dengan prognosa pendapatan dan belanja agregat diatas, maka terdapat
penambahan saldo kas BLU Rp 8.662.765.000,- sehingga prognosa jumlah
saldo akhir kas BLU per 31 Desember 2018 sebesar Rp.58.763.559.504,-
Tabel 2.14 : Biaya Layanan Tahun 2019

Volume
No Uraian Jumlah
Layanan
A Biaya Langsung 1 THN
1 Biaya Pegawai Rp 78.354.990.000
2 Biaya Bahan Layanan Rp 32.404.721.000
3 Biaya Operasional Tupoksi Rp 8.652.507.000
4 Biaya Pemeliharaan Rp 11.946.132.000
5 Biaya Langganan Daya Jasa Rp 2.721.097.000
Jumlah Rp 134.079.447.000
B Biaya Tidak Langsung 1 THN

1 Biaya Pegawai Rp 19.588.749.000
2 Biaya Bahan dan Administrasi Perkantoran Rp 6.818.909.000
3 Biaya Pemeliharaan Rp 2.986.533.000
4 Biaya Langganan Daya Jasa Rp 680.274.000
5 Biaya Kegiatan dan Peningkatan SDM Rp 5.630.723.000
6 Biaya Perjalanan Dinas Rp 803.500.000
7 Biaya Pakaian Dinas Pegawai Rp 550.130.000
8 Biaya Modal Renovasi Gedung Layanan Rp 2.469.908.000
9 Biaya Modal Alat Kesehatan Rp 5.693.285.000
10 Biaya Modal Peralatan Non Medik Rp 10.043.055.000
11 Biaya Modal Sistem Informasi RS Rp 726.264.000
Jumlah Rp 55.991.330.000
Total Rp 190.070.777.000

D. Informasi lainnya yang perlu disampaikan

1. Pencapaian Akreditasi
Rumah Sakit dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor telah melaksanakan Survei
Akreditasi sesuai dengan jadwal yaitu pada tanggal 6-9 September 2016
dengan hasil terakreditasi Tingkat Paripurna. Akan tetapi penilaian
terhadap Rumah Sakit tidak hanya sampai di situ saja, predikat
Paripurna harus tetap dipertahankan terus menerus dengan
meningkatkan mutu layanan dan patient safety.
Penilaian akan dilakukan setiap tahun sekali, pada tanggal 4–5
September 2018 RSMM telah melaksanakan Verifikasi Akreditasi yang ke-
2, dan dalam tiga tahun akan dilakukan Survei Re-Akreditasi.
2. Kendala yang dihadapi
a. Pembatasan pelayanan peserta JKN yang dijamin oleh BPJS di RSMM
adalah khusus pelayanan jiwa, hal ini berdasarkam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan
perizinan RS yang mengakibatkan penurunan pendapatan BLU
b. Belum siapnya RSMM menghadapi sistem rujukan berjenjang sesuai
dengan Permenkes Nomor 72.
c. Penurunan remunerasi yang menyebabkan motivasi kerja menurun
d. Terbatasnya jumlah psikiater sub spesialis yang mengakibatkan
potensi pendapatan RSMM sebagai rujukan tertier terbatas.
3. Rencana penggunaan saldo awal
Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
terutama dalam kesehatan jiwa, Rumah Sakit dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor
pada Tahun 2018 direncanakan akan mengadakan kegiatan
Pengembangan layanan psikogeriatri komprehensif yang sumber
dananya berasal dari saldo awal kas BLU TA 2019.

E. Ambang Batas Belanja BLU

RBA ini disusun dengan pola anggaran fleksibel (flexible budget) yaitu
belanja BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan
realisasi pendapatan. Sehingga Belanja BLU yang melampaui pagu
anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase terhadap pagu
anggaran (ambang batas).
Dalam menghitung ambang batas belanja, RSMM mempertimbangkan
fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik / turun realisasi
anggaran RSMM tahun sebelumnya, realisasi / prognosa tahun anggaran
berjalan, dan target anggaran RSMM tahun yang akan datang. Selama 5
Tahun terakhir (2014-2018) RSMM realisasi penerimaannya hanya
mencapai 84,65% dari target yang telah ditetapkan. Penghitungan ambang
batas hanya untuk belanja yang didanai dari PNBP layanan RSMM tahun
anggaran berjalan.
Untuk Tahun 2019 besaran ambang batas RSMM yang diproyeksikan
adalah 10% terhadap pagu anggaran, ini dimungkinkan dengan adanya
kenaikan pelayanan sehingga dapat meningkatkan penerimaan diatas
target yang telah ditetapkan (TPRPNBP 2019). Adapun rincian target dan
realisasi penerimaan sebagai berikut :
Tabel 2.15 : Target dan Realisasi Penerimaan RS

Tahun Target Realisasi %
2014 103.998.969.000 103.760.853.423 99,77%
2015 117.857.830.000 74.718.002.989 63,40%
2016 114.719.405.000 82.031.731.552 71,51%
2017 105.638.928.000 97.350.740.772 92,15%
2018 107.755.500.000 107.697.912.038 99,95%
Jumlah 549.970.632.000 465.559.240.774 84,65%

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Tabel 2.16 : Perkiraan Maju Pendapatan
(dalam ribuan Rp.)
Perkiraan Maju Pendapatan (Rp)

No. Sumber Pendapatan Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
Alokasi Dana :
A. Rupiah Murni (RM) 97.398.910 91.174.206 83.879.226 87.930.452 90.175.232
B. Badan Layanan Umum (BLU) 118.889.374 157.856.295 166.321.808 168.116.273 177.528.522
- TA Berjalan 82.918.259 107.755.500 107.558.248 109.352.713 118.764.962
- Saldo Kas 35.971.115 50.100.795 58.763.560 58.763.560 58.763.560
TOTAL 216.288.284 249.030.501 250.201.034 256.046.725 267.703.754
Tabel 2.17 : Perkiraan Maju Belanja

(dalam ribuan Rp.)
Perkiraan Maju Pengeluaran
No. Jenis Kegiatan Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
1 Dana Rupiah Murni
a. Belanja Pegawai 46.746.663 47.385.280 48.576.784 49.791.203 51.035.983
b. Belanja Barang 37.455.764 28.139.249 28.139.249 28.139.249 28.139.249
- Belanja Operasional Kantor 13.930.839 17.084.436 17.084.436 17.084.436 17.084.436
- Belanja Tupoksi 23.524.925 11.054.813 11.054.813 11.054.813 11.054.813
c. Belanja Modal 13.196.483 15.649.677 7.163.193 10.000.000 11.000.000
Jumlah Dana Rupiah Murni 97.398.910 91.174.206 83.879.226 87.930.452 90.175.232
2 Dana Badan Layanan Umum
a. Belanja Barang 77.565.230 102.098.094 102.721.243 104.352.713 113.764.962
- Remunerasi Pegawai 42.395.060 48.350.897 48.350.897 49.208.720 53.444.232
- Belanja Operasional BLU 35.170.169 53.747.197 54.370.346 55.143.993 60.320.730
b. Belanja Modal 5.353.029 5.657.406 4.837.005 5.000.000 5.000.000
Jumlah Dana Badan Layanan Umum 82.918.259 107.755.500 107.558.248 109.352.713 118.764.962



bab tiga – penutup
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
3.1.1. Rencana Bisnis dan Angggaran Tahun 2019 disusun dengan
memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal
3.1.2. Sasaran BLU Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2019
adalah tercapainya kemandirian pembiayaan operasional rumah sakit
dan terselenggaranya pelayanan paripurna yang profesional, bermutu
dan terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan dan pendapatan
3.1.3. Strategi umum yang akan ditempuh tahun 2019 adalah sebagai
berikut: (a) Mengutamakan stabilitas dan konsolidasi organisasi yaitu
dengan memperbaiki/menyempurnakan semua layanan yang masih
lemah dan mendorong terus unit layanan yang sudah berprestasi baik
di tahun 2018; (b) Meningkatkan daya saing pasar dengan strategi
product development, cost leadership dan market development, (c)
Mendorong adanya inovasi-inovasi baru di masing-masing direktorat;
3.1.4. Program pengembangan pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2018
adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan peran rehabilitasi psikososial menuju layanan
unggulan.
b. Pengembangan layanan subspesialistik psikiatri.
c. Pengembangan kemitraan dalam kesehatan jiwa.
3.1.5. Kebutuhan anggaran Tahun 2019 sesuai PBE Ditjen Yankes adalah
sebesar Rp. 247.980.761.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2019
Jenis Belanja %
Usulan PBE Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai 50.872.235.000 47.664.661.000 93,69%
Belanja Operasional Kantor 31.114.266.000 17.325.790.000 55,68%
Belanja Tupoksi 25.396.785.000 9.358.885.000 36,85%
Belanja Modal 33.039.227.000 8.163.193.000 24,71%
Belanja BLU 107.558.248.000 107.558.248.000 100,00%
Jumlah Anggaran 247.980.761.000 190.070.777.000 76,65%
3.1.6. Anggaran belanja modal Tahun 2019 diproyeksikan sebesar

Rp.18.905.981.000,- yang terdiri dari sumber dana anggaran BLU
Rp.10.742.788.000,- dan sumber dana anggaran Rupiah Murni
Rp.8.163.193.000,- dialokasikan untuk pembelian alat (medik dan non
medik) dan Renovasi Bangunan rumah sakit.
3.1.7. Sebagai rumah sakit BLU yang secara organisatoris berada di bawah
Kementrian Kesehatan tetap melaksanakan kegiatan fungsi sosial
dalam memberikan pelayanan kepada pasien keluarga miskin dan
kurang mampu, penyediaan fasilitas pendidikan kepada Mahasiswa
Kepaniteraan Dokter, Kepaniteraan Psikologi dan Akademi Kesehatan
maupun Non Kesehatan
3.2. Saran
3.2.1. Besaran subsidi operasional perlu disesuaikan dengan tingkat
inflasi
3.2.2. Database dalam PBE Ditjen Yankes untuk perencanaan kedepan,
agar dapat ditambah lagi terutama untuk alat-alat kesehatan untuk
pasien jiwa.
3.2.3. Penyelesaian piutang macet yang telah diserahkan ke KPKNL untuk
segera dikoordinasikan atau KPKNL lebih optimal didalam
penyelesaian piutang macet RSMM,
3.2.4. Dalam penilaian penghapusan aktiva tetap agar KPKNL lebih cepat
memberikan hasilnya atau pengusulan penghapusan aktiva tetap
agar secara berkala diajukan ke kementerian terkait.

Lampiran 1 : Indikator Tingkat Kesehatan BLU sesuai Perdirjen 36/PB

Tahun 2016
Realisasi
2017
No. Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator Skor SMT I
(Audited)
2018
1 Rasio Keuangan 19,00 9,15 10,25

a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 1,50 2,00
b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 2,50 2,50
c. Periode Penagihan Piutang (C ollection Period) 2,00 1,00 2,00
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 0,25 0,25
e. Imbalan atas Aset Tetap ( Return on Fixed Asset ) 2,00 0,00 0,00
f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity ) 2,00 0,40 0,00
g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover ) 2,00 1,00 1,00

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 2,50 2,50
i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 0,00 0,00
2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11,00 9,35 7,50
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 2,00 2,00
b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2,00 1,85 0,40
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2,00 0,80 0,40
d. Tarif Layanan 1,00 1,00 1,00

e. Sistem Akuntansi 1,00 0,80 0,80
f. Persetujuan Rekening 0,50 0,40 0,40
g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 0,50
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 0,50
i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 0,50
j. SOP Pengelolaan Barang dan Jasa 0,50 0,50 0,50
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50 0,50
Jumlah Skor Aspek Keuangan (1+2) 30,00 18,50 17,75

Realisasi
No. Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator Skor 2017 SMT I
2018
1. Layanan
a. Pertumbuhan Produktivitas 18,00 16,00 9,00
1) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 3,00 2,50 1,50
2) Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2,50 2,50 2,50
3) Pertumbuhan hari Perawatan Rawat Inap 2,50 2,00 2,50

4) Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 2,00 0,50
5) Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 2,50 2,00
6) Pertumbuhan Operasi 2,50 2,50 0,00
7) Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 2,00 0,00

b. Efektivitas Pelayanan 14,00 12,50 12,50
1) Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2,00 1,50 1,50
2) Pengembalian Rekam Medik 2,00 1,50 1,50
3) Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00 2,00

4) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 2,00 2,00
5) Penulisan Resep Sesuai Formularium 2,00 2,00 2,00
6) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 2,00 2,00
7) Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 1,50 1,50

c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,00 3,00
1) Rata-rata Jam Pelatihan / Karyawan 1,50 1,50 1,50
2) Program Reward and Punishment 1,50 1,50 1,50
Jumlah 35,00 31,50 24,50
2. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat
a. Mutu Pelayanan 14,00 11,00 11,50
1) Emergency Response Time Rate 2,00 2,00 2,00
2) Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 1,50 1,50
3) Length of Stay 2,00 1,00 1,50
4) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 0,50 0,50
5) Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 2,00 2,00
6) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,00 2,00
7) Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 2,00 2,00
b. Mutu Klinik 12,00 10,00 12,00
1) Anggka Kematian di Gawat darurat 2,00 2,00 2,00
2) Angka Kematian / Kebutaan ≥ 48 Jam 2,00 2,00 2,00
3) Post Operative Death Rate 2,00 2,00 2,00

4) Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,00 4,00
5) Angka Kematian Ibu di Rumah sakit 2,00 0,00 2,00

Realisasi
No. Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator Skor 2017 SMT I
2018
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4,00 4,00 4,00

Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan
1) 1,00 1,00 1,00
Sarana Kesehatan Lain
2) Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00 1,00
3) Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 2,00 2,00
d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,89 1,87

1) Penanganan Pengaduan / Komplain 1,00 1,00 1,00
2) Kepuasan Pelanggan 1,00 0,89 0,87
f. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 2,20 2,20
1) Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) 2,00 2,00 2,00
2) Proper Lingkungan 1,00 0,20 0,20

Jumlah 35,00 29,09 31,57
Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2) 70,00 60,59 56,07
Jumlah Keseluruhan 100,00 79,09 73,82

LAMPIRAN 2. KONSEP PENGEMBANGAN RS DR H MARZOEKI MAHDI 2015-2019
- Integrasi layanan keswa di - rujukan layanan unggulan

PPK I & PPK II : - Rujukan layanan
pendampingan, konsultasi, PUSAT subspesialistik psikiatri
rujukan RUJUKAN
- Kemitraan lintas sector PELAYANA
- Pemberdayaan PPK I & II N KESWA
- Pengampuan RSJ Daerah
Pendidikan keswa
untuk : perawat,
PUSAT dokter, PPDS dll
PENDIDIK
RSMM PUSAT AN
PEMBERDA KESWA
YAAN
LAYANAN
KESWA
- Layanan subspesialistik PUSAT PUSAT

- Pengembangan layanan baru PENGEMB PENELITI
Penelitian2 dalam
& layanan unggulan ANGAN AN Kesehatan Jiwa
- Pengembangan teknologi di KESWA KESWA
bidang kesehatan jiwa
LAMPIRAN 5. ROADMAP RS DR H MARZOEKI MAHDI

a. Roadmap pengembangan RS dr H Marzoeki Mahdi sebagai RS jiwa
rujukan nasional
Dalam menuju rumah sakit jiwa rujukan nasional pada tahun 2019, RS dr H
Marzoeki Mahdi mengembangkan roadmap capaian bertahap dalam kerangka
waktu 5 (Lima) tahun, sesuai dengan rencana strategis bisnis Rumah Sakit.
Pencapaian RSMM sebagai rumah sakit jiwa rujukan nasional pada tahun 2019
dilakukan melalui berbagai upaya, diantaranya :
- Peningkatan layanan subspesialistik psikiatri (kuantitas dan mutu layanan)
- Reduksi layanan fisik yang kurang menunjang layanan psikiatri
- Reduksi jumlah dokter spesialis non psikiatri untuk efisiensi

- Dilakukan secara bertahap
Langkah-langkah yang ditempuh dalam mencapai tujuan tersebut tahap demi
tahap adalah sebagai berikut :
2015 2016 2017 2018 2019
No
1 Psikiatri Rehab Rehab Rehab Rehab Rehab
psikososial psikososial psikososial psikososial psikososial
CLP Klinik Klinik early Psikogeriatri Klinik sex
ansietas psychotic terpadu and
depresi maritak
counseling
Assessment Crisis center
center & hotline
service
Psikiatri anak
& remaja
2 Non psikiatri Reduksi : Reduksi : Reduksi :
- THT - Klinik gigi - Bedah
spesialis
- Mata - Obsgyn
b. Roadmap Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial

Pengembangan layanan unggulan rehabilitasi psikososial dilakukan secara
bertahap, meliputi pengembangan sistem layanan, sarana prasarana, SDM, dan
pengembangan lain sesuai kebutuhan. Adapun roadmap pengembangan
layanan unggulan rehabilitasi psikososial selama tahun 2015-2019 adalah
sebagai berikut :
No Pengembangan 2015 2016 2017 2018 2019
1 Sistem layanan Master plan Hospital Day care Rehab Pemantapan

based berbasis rehab sbg

rehabilitasi komunitas layanan
psikososial unggulan
MoU dg Kelas
Hospital cognitive
permai johor remediation
bahru
2 Sarana Pengembangan Central Central tata Gedung Independen
prasarana sarpras awal workshop boga layanan living
terpadu
“chandra
dimuka”
Perpustakaan Halfway
house
3 SDM Pelatihan SDM Penambahan Magang ke Benchmark Narasumber
rehab SDM rehab hospital ke RSJ Yuli pelatihan
permai Taiwan rehab
4 Pusat lisensi Penyusunan Penyusunan Penyusunan Akreditasi Lisensi sbg
pendidikan staf rencana kurikulum modul modul pusat
rehab rehab pelatihan
psikososial staf rehab
psikososial
c. Roadmap layanan Psikiatri yang sesuai dengan hak asasi manusia

Sebagai rumah sakit jiwa rujukan, RSMM mempunyai kewajiban untuk
memberikan pelayanan yang sesuai dengan hak asasi manusia, terhadap
pasien dengan gangguan jiwa yang menjalani perawatan di RSMM. Proses
perawatan pasien dengan gangguan jiwa saat ini telah mengalami perubahan
paradigma, dimana pada jaman dahulu rumah sakit jiwa memberikan
pelayanan dengan sistem asylum, pasien dirawat dalam ruangan yang berjeruji
dan terkurung, yang memberikan kesan bahwa pasien sedang menjalani
hukumna. Perkembangan pengetahuan tentang hak asasi manusia, yang
didukung oleh undang-undang no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa,

Undang-Undang Disabilitas, dan WHO right tool kit yang dikeluarkan oleh
WHO, memberikan inspirasi pada RSMM untuk memberikan pelayanan sesuai
dengan hak asasi manusia.
Proses tersebut telah berjalan sejalan dengan penyusunan RSB tahun 2015-
2019, dengan tahap-tahap pelaksanaan sebagai berikut :
No Hak pasien 2015 2016 2017 2018 2019
1 Sarana Pengemba PHCU sesuai Pengembangan Pengembangan Optimalisasi
prasarana ngan R. standar R. Stabilisasi woman ward
aman, Stabilisasi wanita dg
memperhatikan laki2 dg konsep home-
privasi konsep like
home-like
2 Dapat
berkomunikasi
3 Menikmati Pengembangan MPKP (Model Praktik Keperawatan Profesional) dalam
kehidupan layanan psikiatri
sosial
4 Kesehatan fisik Pengembangan layanan CLP sebagai penunjang layanan psikiatri
5 Dilayani oleh - PPDS I - PPDS I - PPDS I - PPDS I Pemenuhan
staf terlatih & - Konsult - S2 kepera - PPDS II - PPDS II SDM sesuai
profesional an watan jiwa napza & - S2 kebutuhan
psikiatri psikogeriatri keperawatan
anak & - S2 jiwa
remaja keperawatan
- S2 jiwa
kepera
watan
jiwa
6 Pelayanan
menuju Pengembangan layanan rehabilitasi psikososial

recovery
7 Pengobatan PPK psikiatri
Clinical Pathway
Audit medik
8 Melatih
kapasitas legal Pengembangan layanan MPKP
9 Tidak - Pengembangan rawat inap dengan konsep home-like
mendapat - SPO restraint dan seklusi
perilaku
kekerasan &
perilaku
merendahkan
10 Hidup mandiri Rehabilitasi Rehabilitasi Day care - Halfway Independen
& dilibatkan psikososial berbasis house living
dalam komunitas - Penyaluran
komunitas rehabilitan yg
mandiri
d. Roadmap Layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

Sebagai rumah sakit jiwa rujukan nasional, RS dr H Marzoeki Mahdi
mengembangkan layanan komprehensif, meliputi pelayanan promotif,
prevemtif, kuratif dan rehabilitatif, yang dilakukan melalui kerjasama lintas
sektor dengan institusi terkait. Kerjasama dan kemitraan tersebut dilakukan
untuk meningkatkan jagkauan layanan dan menurunkan treatment gap dalam
pelayanan kesehatan jiwa.
Tahap-tahap pengembangan layanan komprehensif tersebut adalah sebagai
berikut :
No LAYANAN 2015 2016 2017 2018 2019
1 PROMOTIF Promosi Promosi di: Peningkatan Layanan Pemantapan

internal & sekolah, kompetensi SDM kolaboratif dlm RSMM sbg
eksternal masy, tempat dlm keswa promkeswa pusat
kerja promkeswa
2 PREVENTIF Kemitraan Pendampingan - pendampingan - pendampingan Optimalisasi

lintas layanan - konsultasi - konsultasi
sektor primer &
sekunder
3 KURATIF CLP Early Crisis center & Psikogeriatri Klinik sex &
psychotic hotline service terpadu marital
counseling
Persiapan Akreditasi Monev Monev Reakreditasi
akreditasi
4 REHABILITATIF Masterplan Central Day care Halfway house Independen
workshop living
SDM Rehab Persiapan modul Akreditasi modul Lisenis
berbasis pelatihan
komunitas staf
rehabilitasi
psikososial

Lampiran 3. Analisa SWOT

A. Kekuatan
Tahun 2015 Tahun 2018
NO NILAI NILAI
BOBOT RATING RATING
FAKTOR KEKUATAN TERBOBOT BOBOT (A) TERBOBOT
(A) (B) (B)
(C=AXB) (C=AXB)
Rumah sakit rujukan
1 00.02 80 16 0,121527778 80 14
kesehatan jiwa
Adanya Tim layanan
2 00.15 70 10.05 00.02 80 16
multidisiplin
Adanya kerja sama
3 lintas sektoral dan 00.15 60 9 0,121527778 60 10.05
lintas program
Adanya
4 pemberdayaan 00.01 65 06.05 00.01 65 06.05
kelompok pelanggan
Kompetensi dan
5 00.15 65 0,427083333 00.01 65 06.05
jumlah SDM memadai
Sebagai pusat
pendidikan dan
6 00.01 80 8 00.01 80 8
pelatihan di bidang
kesehatan jiwa
Fleksibilitas
7 00.15 80 12 00.15 80 12
pengelolaan keuangan
JUMLAH 1 71.75 1 73.05.00
B. Kelemahan
NO NILAI NILAI
BOBOT RATING RATING
(A) (B) (B)
(C=AXB) (C=AXB)
Metode dan
1 prosedur kerja belum 00.15 70 10.05 00.01 70 7
lengkap
Sistem monitoring
2 dan evaluasi belum 00.15 80 12 00.15 70 10.05
optimal
Kurangnya
3 koordinasi antar unit 00.15 80 12 0,086805556 70 0,385416667
kerja
Penerapan Sistem
Reward dan
4 00.15 80 12 0,086805556 80 10
Consequences belum
optimal
Rendahnya
5 00.01 70 7 0.075 70 05.25
anggaran investasi
Biaya
6 pemeliharaan sarana 00.01 70 7 00.15 75 11.25
dan prasarana tinggi
Sistem informasi
7 rumah sakit belum 00.01 70 7 00.02 75 15
terintegrasi optimal

Sistem
8 manajemen logistik 00.01 60 6 0.075 50 0,177083333
belum optimal
JUMLAH 1 73.05.00 1 71.05.00
C. Peluang
NO NILAI NILAI
BOBOT RATING RATING
(A) (B) (B)
(C=AXB) (C=AXB)
Potensi pasar
untuk pelayanan
1 00.02 80 16 00.25 80 20
kesehatan jiwa di
masyarakat
Adanya kemitraan
2 pelayanan dengan 00.01 60 6 00.25 80 20
stakeholders
Adanya regulasi di
3 bidang kesehatan dan 00.01 60 6 00.05 60 3
kesehatan jiwa
Potensi
menurunkan treatment
4 00.01 70 7 00.15 70 10.05
gap untuk penanganan
gangguan jiwa
Potensi
pengembangan
5 00.01 70 7 00.15 75 11.25
pendidikan dan riset
kesehatan jiwa
Kebijakan
Kemenkes tentang
6 00.01 75 07.05 00.05 75 0,177083333
layanan spesialistis
lain maksimal
Sistem Jaminan
7 00.02 80 16 00.05 80 4
Kesehatan Nasional
Adanya regulasi
pengembangan rumah
8 sakit melalui kerja 00.01 60 6 00.05 60 3
sama dengan mitra
usaha
JUMLAH 1 71.05.00 1 75.05.00
D. Ancaman
NO NILAI NILAI
BOBOT RATING RATING
(A) (B) (B)
(C=AXB) (C=AXB)
Berdirinya RS
Pesaing yang lebih
1 00.15 70 10.05 00.15 70 10.05
kompetitif di Kota
Bogor dan Sekitarnya

Tingkat
pemahaman
2 masyarakat tentang 00.15 70 10.05 00.02 80 16
kesehatan jiwa masih
rendah
Stigma terhadap
orang dengan
3 00.01 60 6 00.05 60 3
gangguan jiwa masih
tinggi
Sistem rujukan
4 kesehatan belum 00.01 65 06.05 00.15 60 9
optimal
Keterbatasan
institusi penyelenggara
5 00.01 60 6 00.01 60 6
pendidikan sub
spesialisasi
Belum tersedia
pembiayaan terhadap
6 00.05 70 03.05 00.05 60 3
pasien gelandangan
dan terlantar
Adanya
pembatasan subsidi
7 00.02 80 16 00.02 70 14
anggaran dari
pemerintah
Sistem
pengadaan
8 00.15 70 10.05 00.01 60 6
barang/jasa yang sulit
diimplementasikan
JUMLAH 1 69.05.00 1 67.05.00
PENEMPATAN NILAI DALAM DIAGRAM KARTESIUS

Nilai Sumbu X = total nilai terbobot kekuatan (S) dikurangi total nilai terbobot kelemahan (W)
Nilai Sumbu X
= 73.5 – 71.5
=2
Nilai Sumbu Y = total nilai terbobot peluang (O) dikurangi total nilai terbobot ancaman (T)
Nilai Sumbu Y
= 75.5 – 67.5
=8

O (2.8)
8
GROWTH
ORIENTED
STRATEGY
W 2
S
T
Pertumbuhan RS sampai tahun 2018 dipengaruhi oleh peluang
1. Potensi pasar untuk pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat
2. Adanya kemitraan pelayanan dengan stakeholders
3. Potensi menurunkan treatment gap untuk penanganan gangguan jiwa
4. Potensi pengembangan pendidikan dan riset kesehatan jiwa
Sedangkan pertumbuhan dari dalam organisasi dipengaruhi oleh kekuatan
1. Tim layanan multidisiplin
2. Tim Kerja sama lintas sektoral dan lintas program

Lampiran 4. Rincian Target Pendapatan Tahun 2019

PERKIRAAN
NO LAYANAN
PENDAPATAN
Layanan rawat jalan rujukan dan layanan sub
1
spesialis psikiatri, psikometri, dan pengembangan 51.393.735.000
2 Day Care Rehabilitasif Psikososial
1.200.000.000
3 Youth Mental Health 547.500.000
Pemambahan rawat inap Napza menjadi 100 TT
4
dan VIP 2.330.000.000
5 Home Care 730.000.000
6 Self Development Center 723.000.000

Outbreak service untuk optimalisasi rawat inap
7
psikiatri 24.572.000.000
8 CLP
13.040.125.000
9 Penunjang lainnya (Farmasi, Elktromedikdll)
5.789.918.000
10 Kegiatan DIKLAT
4.638.970.000
11 Sewa Gedung dan Lahan 118.000.000
11 Jasa Lembaga Keuangan

2.475.000.000
TOTAL
107.558.248.000

Kementerian Kesehatan R.I
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
Jalan dr. Sumeru No. 114 Bogor 16111
E-mail : rsmm.bgr@gmail.com
Telp/Fax. 0251-8324025

RSMM - Rba 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RSMM - Rba 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

RS dr. H. MARZOEKI MAHDI

Bogor, 25 Oktober 2018

dr.H.Bambang Eko Sunaryanto,Sp.KJ, MARS

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

Belanja Pegawai 47.385.280.000 50.872.235.000 47.664.661.000 100,59%

3. Untuk mencapai target dan kinerja sebagaimana digambarkan di atas,

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

7. Kebijakan tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi yang kondusif

8. Hasil evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal

9. Penggunaan dana untuk membiayai kegiatan BLU Tahun 2019 pada

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2019

dr.H.Bambang Eko Sunaryanto,Sp.KJ, MARS .....................................................

Direktur Keuangan dan Administrasi

Direktur Medik dan Keperawatan

Direktur SDM dan Pendidikan

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2019

dr. Desak Made Wismarini, MKM .....................................................

drg. Rarit Gempari, MARS .....................................................

dr. Hartati Hermes, M.Q.I.H .....................................................

Drs. Charmeida Tjokrosuwarno, M.A …..................................................

Suminto, S.Sos, M.Sc, Ph.D .....................................................

Fairus Ali Abdad, S.Kep, Ners .....................................................

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

Lampiran 1. Indikator Tingkat Kesehatan BLU sesuai Perdirjen 36/PB

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor (RSMM) merupakan

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor merupakan Pusat

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam rumah sakit

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui

Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah Unit Pelaksana

Pelanggan Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah

Diagnosis terbanyak pasien yang menjalani rawat jalan, baik rawat

adalah untuk mencapai pemulihan (recovery) dan meningkatkan kualitas

Rehabilitasi psikososial merupakan intervensi yang sangat penting

Layanan rehabilitasi psikososial telah dilaksanakan sejak tahun

ketrampilan dalam bidang pekerjaan (working skill). Akan tetapi, dalam

Pada tahun kelima atau tahun terakhir dari pelaksanaan rencana

1. Terwujudnya peran strategis menjadi rumah sakit jiwa rujukan

b. Pemantapan RSMM sebagai rumah sakit jiwa rujukan

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

Sebagai rumah sakit jiwa rujukan tertinggi (tertier), RSMM dituntut

c. Pemantapan RSMM sebagai rujukan keperawatan jiwa

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

kondisinya, membantu pasien dalam perawatan diri dan membantu

d. Optimalisasi layanan dini kondisi krisis psikologis

e. Pengembangan model layanan kesehatan jiwa dengan

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019

sejak beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2019 direncanakan

g. Kerjasama nasional dan internasional dalam pendidikan,

Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2019