100 TO EXCELLENCE WAREHOUSE

Distribution Centre
Head of DC
Planning Date

Actual Date
Time :

ICC HOW HDC

Checked by

Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3 Nilai 4 Nilai 5

Kriteria / Dasar Penilaian 0 - 60 11-20 21 - 30 31 - 40 41 - 50

JELEK KURANG RATA-RATA BAIK ISTIMEWA

Nilai
Bagian yang diperiksa Lokasi / Komponen yang diperiksa Keterangan
Periksa
1 Pengambilan berdasarkan FIFO/FEFO

2 Barang yang di pick adalah barang dalam kondisi baik (tidak ada potensi BS)

3 Zona eceran diambil sesuai kategory item dan sesuai master rack

4 Barang disusun baik & benar (sesuai dimensi, berat dan posisi barcodes ke arah luar palet)
Pengeluaran Barang Menggunakan SO & Picklist
5 Pengawas cek picklist di staging, Cek picklist di pintu & penomoran produk sebagai final check

6 Tanda tangan dokumen picklist lengkap

7 Tanda checklist lengkap di semua quantity item di picklist dan tidak boleh ada coretan

8 Tukar Posisi / mutasi dari FG ke BS atau sebaliknya harus dilakukan setiap hari

9 Barang yang ditransfer ke FG adalah barang siap jual

Tukar posisi / mutasi (sistem) 10 Barang yang ditransfer ke BS adalah barang tidak layak Jual

11 Adanya pengajuan approval pimpinan pengajuan tukar Posisi / mutasi.

12 Melakukan pengecekan fisik dengan dokumen (Unstuffing report ,LPB,SJ dan (COA/PACKINGLIST)

13 Semua dokumen disertai tandatangan pengawas dan vendor

14 Membuat Berita Acara apabila ditemukan klaim (Rusak, BS, Hilang, selisih) dan ditandatangani oleh
vendor atau perwakilan / driver.

15 Melakukan dokumentasi saat akan bongkar, proses bongkar, dan setelah bongkar
Penerimaan Barang dari Principal dan Mutasi internal
16 Melakukan pengecekan suhu armada dan suhu display plug in dan didokumentasikan

17 Checkpoint inbound dijalankan dengan baik

18 GR sesuai dokumen dan dilakukan setelah proses bongkaran selesai

19 Melakukan Blocked stock bilamana ada barang selisih / hilang / rusak

20 Ada area penerimaan dan penempatan barang return

21 Return dicek secara fisik dengan dokumen

22 Kondisi mobil setelah turun Return harus kosong (barang tak bertuan, kardus bekas, dll)
Return
23 GR maksimum H+1 setelah kirim

24 Dokumen ditandatangani dengan baik

25 Barang diterima sesuai kriteria BS penerimaan

26 Saat penerimaan BS dipilah sesuai kategory item/proses

TKG
27 Dokumen / Form TKG sales ditandatangani dengan baik

28 Barang retur diterima beserta dokumen internal sah (dokumen Penarikan Sales + Nota Retur), dan
dokumen CN (external)
Retur Susulan 29 GR maksimum H+1 setelah terima

30 Diajukan dan dilakukan setiap bulan, dan tercatat didalam sistem.

31 Barang yang di scrapp adalah barang yang sudah rusak, Expired hasil sortir QC.
Scrapping 32 Proses scrapp disaksikan oleh Sales, Accounting,Inventory,Whs

33 Dokumen pengajuan, berita acara, dokumentasi lengkap

34 Membuat form pengajuan adjustment terlebih dahulu

35 Pengajuan ditandatangani lengkap

Adjusment stock
36 Cetak form adjustment

37 Reservasi dilakukan terlebih dahulu sebelum pengambilan barang

38 Dibuatkan pencatatan terpisah pada sistem pelaksanaan pengeluaran barangnya

Reservasi / Free Goods
39 Dokumen Bukti pengeluaran barang/picklist ditanda tangani lengkap

40 Opname dengan form yang sudah distandarisasi & divalidasi

41 Opname Dilakukan setiap bulan

42 Menghitung fisik tanpa mengetahui jumlah stock di sistem

Opname 43 Penyelesaian hasil opname maksimal H+1 berikut dengan dokumen pendukung (jika ada descrepensi)

44 Dilakukan penyesuaian hasil Opname,baik Tukar Posisi atau Adjustment

45 Melakukan checklist saat akan memulai aktifitas

46 Bergerak maju saat membawa barang dengan pandangan tidak terhalang barang

47 Bergerak mundur bila pandangan kedepan terhalang saat membawa barang

Operator Forklift 48 Batas kecepatan maksimum adalah 10 km/jam

49 Menggunakan ornamen forklift sesuai fungsinya (kalkson, sein dan lampu)

50 Mencabut kunci saat forklift tidak digunakan (elektric & Solar)

Compliance Checklist