CORRECTIVE / PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)

Dept. / Bagian :
Tanggal :
Auditor :
Auditee :

Tanggal
No Uraian Temuan Ref./Kategori Penyebab Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan Penyelesaian Paraf Status
1 Referensi Auditor

Kategori Auditee

Referensi Auditor

Kategori Auditee

Referensi Auditor

Kategori Auditee

Referensi Auditor

Kategori Auditee

FRM-ACD-017 REV 00
 PT. Pinus Merah Abadi Input angka 1 dikolom "YA" jika dijalankan
CHECKLIST OPERASIONAL Input angkan 1 dikolom "TIDAK" jika tidak dijalankan
(DIVISI FINANCE & ADMINISTRATION CONTROLLER) Hapus "YA" di kolom standar jika di cabang/depo/cp terebut tidak be
Cabang : Periode pemeriksaan menggunakan data 3 bulan atau cut off pemer
Tanggal:

REALISASI
NO SOP PIC STD
Ya Tidak
1 Proses Order Handheld
- Tanda Terima Handheld dibuat setiap hari oleh SA dan ditandatangani oleh FA Spv/SBH SA Ya
- Mencetak RKH & RKS untuk diserahkan ke ASS/SBH untuk bahan analisa dan monitor SA Ya

2 Pencatatan Penjualan Taking Order - GT & MT

- Form Top Urgent di tanda tangan dan diberi nama jelas oleh atasan sesuai matrix FA Spv Ya
- TOP URGENT dibuat atas outlet yang Over Limit oleh FA Spv FA Spv Ya
- TOP URGENT diarsip oleh FA Spv FA Spv Ya
- Sales Admin menandatangani Faktur Penjualan pada kolom "Adm Penjualan" SA Ya

3 Pencatatan Penjualan Turun Langsung (KANVAS/MOTORIS)

- Mencocokkan antara Ikhtisar Penjualan dengan Faktur Penjualan (manual) & FPB Kanvas SA Ya
- Membuat Faktur Penjualan atas kurang barang jika terjadi kurang barang SA Ya
- Mengajukan Berita Acara Adjustment Barang Lebih ke Pihak Terkait (sesuai matriks otorisasi) Log Spv Ya
- Melakukan adjustment sesuai BA dan memberikan informasi ke SAS ( System Application Support) setelah Log Spv Ya
selesai adjustment

4 Pencatatan Retur Penjualan

- Nota Retur di cetak by System AR Ya
- Cetak Daftar Pembayaran AR Ya
- Arsip dokumen : Nota Kredit Retur Lbr-1, Nota Retur Lbr-1, Daftar Pembayaran Lbr-1 AR Ya

5 Pencatatan Tukar Guling

- Menerima dokumen P2B2 dari salesman yang sdah disetujui oleh atasan sesuai dengan matrik otorisasi SA Ya
- Mencetak daftar mutasi barang 2 rangkap SA Ya
- Memberikan Daftar Mutasi Barang by sistem dan P2B2 yang sudah diinput ke sistem ke Kepala Gudang SA Ya
- Melakukan pengembalian stock dari Gudang Transit ke Gudang Utama pada saat sudah menerima dokumen SA Ya
P2B2 dan BPgB dari Kepala Gudang
- Melakukan perubahan status barang dari semula Barang Baik ke Barang BS (Bad Stock) berdasarkan BPgB yang SA Ya
telah ditandatangani oleh Kepala Gudang
- Memeriksa Daftar Mutasi Barang dan Daftar Perubahan Status Barang vs P2B2 dan BPgB FA Spv Ya
- Memberikan Daftar Mutasi Barang dan Perubahan Status Barang ke Kepala Gudang SA Ya

6 Penerimaan dan Pencatatan Dana Tunai Hasil Penjualan

- Membuat TTS sesuai dengan pembayaran dari Outlet AR Ya
- Memeriksa & menandatangani HPH/DTFT dan klaim biaya operasional kendaraan ASS/SBH Ya
- Mencocokkan antara uang tunai yang diterima dengan HPH/DTFT/IP/TTS Kasir Ya
- Memberikan Kartu PASS ke Driver Dropping/ Salesman/Collector Kasir Ya
- Daftar Pembayaran di cetak dan di tandatangan oleh FA Spv FA Spv Ya
- Menyetorkan uang ke Pick Up Service H+1 maksimal pkl 12.00 / setoran ke Bank Maximal pukul 09.00 Kasir Ya

7 Penerimaan dan Pencatatan Dana Non Tunai Hasil Penjualan

- Membuat TTS sesuai dengan pembayaran dari Outlet AR Ya
- Memeriksa & menandatangani HPH/DTFT dan klaim biaya operasional kendaraan ASS/SBH Ya
Driver/Salesman/
- Menyetorkan Giro hasil penjualan dan penagihan ke Kasir dengan HPH/DTFT dan TTS Ya
Collector
- Mencocokkan antara CH/BG atau bukti transfer dengan HPH/DTFT Kasir Ya
AR Ya
- Laporan Pencairan Giro dan Cek di cetak dan diarsip dengan rapi Kasir Ya
- Semua Giro "WAJIB" di Stempel nama PT & No.Rekening saat diterima Kasir Ya

8 Pencatatan Faktur Batal Kirim

- Melakukan proses retur atas faktur penjualan yang batal kirim disistem AR Ya
- Mencetak Nota Retur by sistem AR Ya
- Memeriksa kesesuaian Nota Retur by sistem vs Faktur Penjualan yang batal kirim FA Spv/SBH Ya
- Menginformasikan ke Sales Admin setelah selesai proses faktur Penjualan yang batal kirim AR Ya
- Mengkonfirmasi ke ASS/SBH mengenai tindak lanjut atas faktur batal kirim SA Ya
FA Spv/SBH/AR/Kpl
- Arsip Faktur Batal Kirim ---> Putih : FA Spv/SBH, Merah : AR, Kuning : Kepala Gudang Ya
Gudang

9 Kas Bon Sementara

- Form KBS di tandatangan dan diberi nama jelas oleh Kasir Kasir Ya
- Klaim biaya operasional kendaraan dilampirkan form Klaim Operasional Kendaraan Kasir Ya
- Realisasi KBS untuk Di atas Rp 500.000,- melalui Bank Operasional dengan membuat BPK/B dan Dibawah Rp Kasir Ya
500.000,- melalui Kas Kecil dengan membuat BPKK ---> untuk cabang

10 Pengeluaran Uang Melalui Kas Kecil

- BPKK di tanda tangan dan diberi nama jelas oleh FA Spv/SBH(kolom "Diperiksa oleh"), Atasan masing- Kasir Ya
masing(kolom "Disetujui oleh"), Kasir (kolom "Dibayar oleh"), User ( kolom "Diterima oleh")
- BPKK yang sudah di bayar di stempel "Lunas" Kasir Ya
- Menginput BPKK yang sudah selesai diroses ke sistem Kasir Ya

11 Pengisian Kas Kecil Kembali

- Laporan Mutasi Kas Kecil dicetak setiap hari dan diarsip bersama dengan BPKK & IKK dan dokumen lampirannya Kasir Ya
sesuai tanggal
- Memeriksa Laporan Mutasi Bank Operasional sistem vs RK vs BPK/B FA Spv Ya

12 Pengeluaran Uang Melalui Bank

- FA Spv wajib cek saldo Bank untuk memastikan ketersediaan dana yang akan dicairkan FA Spv Ya
- Mencetak Laporan Mutasi Bank Operasional Kasir Ya
- Memeriksa Laporan Mutasi Bank Operasional di sistem vs RK vs BPK/B FA Spv Ya
- Mengarsip Laporan Mutasi Bank, BPK/B, R/K beserta lampirannya sesuai tanggal Kasir Ya

13 Opname Uang
- Berita Acara Kas Opname di tandatangan dan beri nama jelas oleh Kasir, Petugas Opname, SBH/FA Spv/BM/FAC Kasir Ya

- Mengarsip hasil Opname Kas FA Spv Ya

 PT. Pinus Merah Abadi Input angka 1 dikolom "YA" jika dijalankan
CHECKLIST OPERASIONAL Input angkan 1 dikolom "TIDAK" jika tidak dijalankan
(DIVISI FINANCE & ADMINISTRATION CONTROLLER) Hapus "YA" di kolom standar jika di cabang/depo/cp terebut tidak be
Cabang : Periode pemeriksaan menggunakan data 3 bulan atau cut off pemer
Tanggal:

REALISASI
NO SOP PIC STD
Ya Tidak

14 Opname Faktur Penjualan

- Berita Acara Faktur Opname ditandatangan dan diberi nama jelas oleh Petugas opname, AR, FA Spv/SBH, FAC, AR Ya
BM, GFAC, GRBM
- Mengarsip dan melakukan tindak lanjut atas hasil opname faktur FA Spv / SBH Ya
- Meng-email hasil opname faktur ke AR Spv KP, BM, FAC dan GFAC FA Spv / SBH Ya

15 Penagihan Piutang Dagang GT

- Mengisi DTFT sesuai dengan hasil tagihan dan diberikan ke AR Staf Salesman / Collector Ya
- Atas Faktur Penjualan yang tidak tertagih, maka AR Staff Wajib membuat DTFT keesokan harinya untuk AR Ya
ditagihkan kembali ke Toko / Pelanggan sampai Faktur Penjualan tersebut terbayar
- DTFT dan faktur di arsip dengan rapi AR Ya

16 Penagihan Piutang Dagang MT

- DTFT dan Tanda Terima Faktur di arsip dengan rapi AR Ya
- Kwitansi Biaya Promosi & Nota Retur diperiksa dan di arsip dengan rapi AR Ya
- Serah terima faktur tagihan & TT Tukar Faktur kepada ASS/SBH/SM menggunakan DTFT AR Ya
- Memeriksa dan menandatangani DTFT beserta lampiran faktur vs TTS AR Ya
- Memeriksa Kwitansi Biaya Promosi/Nota Retur dan menyerahkan kepada AR FA Spv Ya

17 Tukar Faktur Modern Trade

- Membuat DTFT untuk proses tukar faktur berdasarkan jadwal tukar faktur AR Ya
- Dokumen lengkap untuk tukar faktur : Surat Jalan, PO, TT (kosong), Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Receiving AR Ya
Report (jika ada), Invoice Outlet (Khusus Outlet tertentu )
- Mengarsip Tanda Terima per Salesman per Rayon dan per Jatuh Tempo AR Ya

18 Kontrol Uang & Giro

- Periksa antara R/K Bank vs Mutasi Bank by sistem FA Spv Ya
- Kertas Kerja deteksi lapping dibuat untuk kontrol uang dan giro Kasir Ya
- Memeriksa KK Deteksi Lapping Harian FA Spv Ya

19 Opname Giro
- Berita Acara Giro Opname di tandatangan oleh Kasir, PIC Opname, FAS, FAC, BM, GFAC Kasir Ya
- Meminta Kasir fotocopy giro, slip setoran giro, dan dokumen giro bad debt Petugas Opname Ya
- Mengarsip dan melakukan tindak lanjut atas Berita Acara Giro Opname apabila terjadi selisih FA Spv Ya

20 Giro Tolakan
- Membuat Tanda Terima Setoran(TTS) atas COD Giro Tolakan FA Spv Ya
- Merekap data giro tolakan FA Spv Ya
Membuat TTS atas COD Giro Tolakan yang dibebankan ke Outlet FA Spv Ya

21 PERMINTAAN DAN PENERIMAAN DANA KAS CABANG

- Form Permintaan Dana Rutin bulanan dibuat oleh FAC dan disetujui oleh GFAC, & diberikan kepada FAS FAS Ya
- Kasir membuat permintaan dana rutin dan non rutin bulanan, diperiksa oleh FAS, disetujui oleh BM Kasir Ya
- Membuat BBM sesuai dana masuk di R/K Bank Operation KC Kasir Ya
Melakukan approval BBM yang sudah dibuat oleh Kasir FAS Ya

22 Surkom
- Monitor pembayaran tunai dari outlet secara harian FA Spv Ya
- Nilai di 4 laporan berikut ini adalah sama : Daftar Pembayaran vs Mutasi Kas Besar vs FA Spv Ya
Bank Collection vs Rekening Koran
- Form Monitoring Program di buat secara rutin FA Spv Ya
- Form Monitoring Program diupdate secara harian dan dilaporkan setiap senin ke FAC, BM FA Spv Ya
cc RBM, GFAC

24 Lain - Lain
- Lakukan opname faktur kredit ( FAS & FAC minimal 1 bulan 1 kali atau saat kunjungan ) FAS/FAC Ya
- Lakukan cash opname ( FAS/SBH 1 minggu 1 kali, FAC 1 bulan 1 kali atau saat kunjungan) FAS/SBH/FAC Ya

TOTAL 86 0 0
SCORE COMPLIANCE 0%

FRM-FAD-103(1) REV 00
Hapus "YA" di kolom standar jika di cabang/depo/cp terebut tidak berjalan proses yang dimaksud
Periode pemeriksaan menggunakan data 3 bulan atau cut off pemeriksaan terakhir

ver 0.1

KETERANGAN
Hapus "YA" di kolom standar jika di cabang/depo/cp terebut tidak berjalan proses yang dimaksud
Periode pemeriksaan menggunakan data 3 bulan atau cut off pemeriksaan terakhir

ver 0.1

KETERANGAN
 PT. PINUS MERAH ABADI
Pemeriksaan Pelaksanaan SOP
Divisi Finance & Administration
Cabang/Depo/CP
Tanggal
DISTRIBUSI DOKUMEN

NO NO DOKUMEN

1 FRM-FAD-001

2 FRM-FAD-002

3 FRM-FAD-003

4 FRM-FAD-004

5 FRM-FAD-005

6 FRM-FAD-006
7 FRM-FAD-007
8 FRM-FAD-011
9 FRM-FAD-012
10 FRM-FAD-013

11 FRM-FAD-015

12 FRM-FAD-018
13 FRM-FAD-019
14 FRM-FAD-021
15 FRM-FAD-023
16 FRM-FAD-024

17 FRM-FAD-026
 17 FRM-FAD-026

18 FRM-FAD-027

19 FRM-FAD-032

20 FRM-FAD-033

21 FRM-FAD-044

22 FRM-FAD-046

23 FRM-FAD-048
24 FRM-FAD-049
25 FRM-FAD-052
26 FRM-FAD-053
27 FRM-FAD-070

Diperiksa oleh,

( )
FAC

FRM-FAD-103(2) REV 00
ERAH ABADI
Pelaksanaan SOP
e & Administration
:
:
DOKUMEN

NAMA DOKUMEN SOP

Form Faktur Penjualan - Manual sore - Merah Diarsip

Form Faktur Penjualan - Manual sore - Kuning Diarsip
Form Faktur Penjualan - Manual sore - Putih ( faktur batal ) Diarsip
Form Faktur Penjualan - Manual sore - Merah ( faktur batal ) Diarsip
Form Faktur Penjualan - Manual sore - Kuning ( faktur batal ) Diarsip
Tanda Terima Setoran Uang / Giro (TTS) Diarsip
Daftar Terima Faktur & Tagihan (DTFT) - Pagi - Putih Diarsip
Daftar Terima Faktur & Tagihan (DTFT) - Pagi - Merah Diarsip
Daftar Terima Faktur & Tagihan (DTFT) - Pagi - Kuning Diarsip
Daftar Terima Faktur & Tagihan (DTFT) - Sore - Putih Diarsip
Daftar Terima Faktur & Tagihan (DTFT) - Sore - Merah Diarsip
Daftar Terima Faktur & Tagihan (DTFT) - Sore - Kuning Diarsip
Hasil Penjualan Harian (HPH) - Manual Diarsip
Kas Bon Sementara (KBS) Pagi - Putih Diarsip
Kas Bon Sementara (KBS) Pagi - Merah Diarsip
Kas Bon Sementara (KBS) Sore - Putih Diarsip
Kas Bon Sementara (KBS) Sore - Merah Diarsip
Bukti Pengeluaran Kas Kecil Diarsip
Laporan Harian penerimaan Uang (LHPU) Diarsip
Berita Acara Kas Opname Diarsip
Berita Acara Faktur Opname Diarsip
Kertas Kerja Pemeriksaan Deteksi Lapping / Bulanan Diarsip
Hasil Penjualan Harian (HPH) - System - Pagi - Putih Diarsip
Hasil Penjualan Harian (HPH) - System - Pagi - Merah Diarsip
Hasil Penjualan Harian (HPH) - System - Sore - Putih Diarsip
Hasil Penjualan Harian (HPH) - System - Sore - Merah Diarsip
Bukti Pengeluaran Kas / Bank Diarsip
Permintaan Dana Rutin Diarsip
Ikhtisar Kas Kecil Diarsip
Bukti Bank Masuk Diarsip
Top Urgent Direct Diarsip
Faktur Penjualan - System - Sore - Merah Diarsip
Faktur Penjualan - System - Sore - Kuning Diarsip
Faktur Penjualan - System - Sore - Putih ( Jika Batal ) Diarsip
Faktur Penjualan - System - Sore - Merah ( Jika Batal ) Diarsip
Faktur Penjualan - System - Sore - Kuning ( Jika Batal ) Diarsip
Bukti Serah Terima Faktur (BSTF) - Pagi - Putih Diarsip
Bukti Serah Terima Faktur (BSTF) - Pagi - Merah Diarsip
Bukti Serah Terima Faktur (BSTF) - Sore - Putih Diarsip
Bukti Serah Terima Faktur (BSTF) - Sore - Merah Diarsip
Surat Jalan - Pagi - Putih Diarsip
Surat Jalan - Pagi - Merah Diarsip
Surat Jalan - Pagi - Kuning Diarsip
Surat Jalan - Sore - Putih Diarsip
Surat Jalan - Sore - Merah Diarsip
Bukti Serah Terima Surat Jalan (BSTS) - System - Pagi - Putih Diarsip
Bukti Serah Terima Surat Jalan (BSTS) - System - Pagi - Merah Diarsip
Bukti Serah Terima Surat Jalan (BSTS) - System - Sore - Putih Diarsip
Bukti Serah Terima Surat Jalan (BSTS) - System - Sore - Merah Diarsip
Berita Acara Opname Giro Diarsip
Retur Barang - System - Putih Diarsip
Retur Barang - System - Merah Diarsip
Debit Note Diarsip
Daftar Pembayaran - System Diarsip
Dispensasi Pembayaran Tidak Sesuai Ketentuan Diarsip
Tanda Terima Faktur Tagihan Outlet Diarsip
Instruksi Closing Harian Diarsip

Disetujui, Diketahui,

( ) ( ) ( )
FA Spv / SBH BM GFAC
 STANDAR PENGECEKAN

Terdapat 25 % Faktur Copy Merah dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Faktur Copy Kuning dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Faktur Putih/Asli dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip FA Spv/SBH maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Faktur Copy Merah dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Faktur Copy Kuning dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip Ka Gudang maka "TIDAK"
Terdapat 25 % TTS dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip Kasir maka "TIDAK"
DTFT Putih tidak ada di AR pada pagi hari maka "TIDAK"
DTFT Merah tidak dibawa Collector pada pagi hari maka "TIDAK"
DTFT Putih tidak ada di AR pada pagi hari maka "TIDAK"
Terdapat 25 % DTFT Putih dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip Kasir maka "TIDAK"
Terdapat 25 % DTFT Merah dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Terdapat 25 % DTFT Kuning dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Terdapat 25 % HPH dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
KBS Putih tidak ada di Kasir pada pagi hari maka "TIDAK"
KBS Merah tidak dibawa user pada pagi hari maka "TIDAK"
Terdapat 25 % KBS Putih dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip Kasir maka "TIDAK"
Terdapat 25 % KBS Merah dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip Kasir maka "TIDAK"
Terdapat 25 % BPKK dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip Kasir maka "TIDAK"
Terdapat 25 % LHPU dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip Kasir maka "TIDAK"
Terdapat 25 % BAKO dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip FA Spv/SBH maka "TIDAK"
Terdapat 25 % BAFO dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip FA Spv/SBH maka "TIDAK"
Terdapat 25 % KK LAPPING dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip Kasir maka "TIDAK"
HPH Putih tidak ada di AR pada pagi hari maka "TIDAK"
HPH Merah tidak ada di AR pada pagi hari maka "TIDAK"
Terdapat 25 % HPH Putih dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Terdapat 25 % HPH Merah dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip Kasir maka "TIDAK"
Terdapat 25 % BPK/B dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip Kasir maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Permintaan Dan Rutin dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip FA Spv maka "TIDAK"
Terdapat 25 % IKK dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip Kasir maka "TIDAK"
Terdapat 25 % BBM dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip Kasir maka "TIDAK"
Terdapat 25 % TOP Urgent dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip FA Spv maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Faktur Copy Merah dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Faktur Copy Kuning dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Faktur Putih/Asli dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip FA Spv/SBH maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Faktur Copy Merah dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
 Terdapat 25 % Faktur Copy Kuning dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip Ka Gudang maka "TIDAK"
BSTF Putih tidak dibawa Dropping pada pagi hari maka "TIDAK"
BSTF Merah tidak ada di SA pada pagi hari maka "TIDAK"
Terdapat 25 % BSTF Putih dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Terdapat 25 % BSTF Merah dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Surat Jalan Putih tidak dibawa Dropping pada pagi hari maka "TIDAK"
Surat Jalan Merah tidak dibawa Dropping pada pagi hari maka "TIDAK"
Surat Jalan Kuning tidak dibawa Dropping pada pagi hari maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Surat Jalan Putih dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Surat Jalan Merah dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
BSTF Putih tidak dibawa Dropping pada pagi hari maka "TIDAK"
BSTF Merah tidak ada di SA pada pagi hari maka "TIDAK"
Terdapat 25 % BSTF Putih dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Terdapat 25 % BSTF Merah dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Terdapat 25 % TOP Urgent dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip FA Spv maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Nota Retur Putih dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Nota Retur Merah dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip Ka Gudang maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Debit Note dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip FA Spv maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Daftar Pembayaran dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR 7 Kasir maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Dispensasi Pembayara Tidak Sesuai Ketentuan dari periode pemeriksaan yang tid
Terdapat 25 % TT Faktur Tagihan Outlet dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip AR maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Instruksi Closing Harian dari periode pemeriksaan yang tidak diarsip FA Spv maka "TIDAK"

Diketahui,

( )
GFAC
Input angka 1 dikolom "YA" jika dijalankan
Input angkan 1 dikolom "TIDAK" jika tidak dijalankan
Hapus "YA" di kolom standar jika di cabang/depo/cp terebut tidak berjalan proses yang dimaksud
Periode pemeriksaan menggunakan data 3 bulan atau cut off pemeriksaan terakhir

PIC STANDAR BOBOT YA TIDAK NILAI

AR Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
FA Spv/SBH Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
Ka Gudang Ya 2 - - -
Kasir Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
Collector Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
Kasir Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
Kasir Ya 2 - - -
User Ya 2 - - -
Kasir Ya 2 - - -
Kasir Ya 2 - - -
Kasir Ya 2 - - -
Kasir Ya 2 - - -
FA Spv/SBH Ya 3 - - -
FA Spv/SBH Ya 3 - - -
Kasir Ya 3 - - -
AR Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
Kasir Ya 2 - - -
Kasir Ya 2 - - -
FA Spv Ya 2 - - -
Kasir Ya 2 - - -
Kasir Ya 2 - - -
FA Spv Ya 3 - - -
AR Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
FA Spv/SBH Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
Ka Gudang Ya 2 - - -
Dropping Ya 2 - - -
SA Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
Dropping Ya 2 - - -
Dropping Ya 2 - - -
Dropping Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
Dropping Ya 2 - - -
SA Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
FA Spv Ya 2 - - -
AR Ya 2 - - -
Ka Gudang Ya 2 - - -
FA Spv Ya 2 - - -
AR & Kasir Ya 2 - - -
FA Spv Ya 3 - - -
AR Ya 3 - - -
FA Spv Ya 2 - - -
120 - - -
0%
 terebut tidak berjalan proses yang dimaksud
au cut off pemeriksaan terakhir

KETERANGAN
 PT. PINUS MERAH ABADI
Pemeriksaan Pelaksanaan SOP
Divisi Finance & Administration
Cabang/Depo/CP
Tanggal
OTORISASI DOKUMEN

NO NO DOKUMEN

1 FRM-FAD-024

2 FRM-FAD-052

Diperiksa oleh,

(___________)
FAC

FRM-FAD-103(3) REV 00
ERAH ABADI
Pelaksanaan SOP
e & Administration
:
:
DOKUMEN

NAMA DOKUMEN SOP

Top Urgent Direct kolom "dibuat oleh" Ditandatangan

Top Urgent Direct kolom "diperiksa oleh" Ditandatangan
Top Urgent Direct kolom "disetujui oleh" Ditandatangan
Dispensasi Pembayaran Tidak Sesuai Ketentuan kolom "diajukan" Ditandatangan
Dispensasi Pembayaran Tidak Sesuai Ketentuan kolom "diketahui" Ditandatangan
Dispensasi Pembayaran Tidak Sesuai Ketentuan kolom "disetujui" Ditandatangan

Disetujui, Diketahui,

( ) ( ) ( )
FA Spv / SBH BM GFAC
 STANDAR PENGECEKAN

Terdapat 25 % Top Urgent tidak ada tandatangan FA Spv maka "TIDAK"

Terdapat 25 % Top Urgent tidak ada tandatangan BM, FAC maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Top Urgent tidak ada tandatangan BM, RBM, GRBM, DGM, GM S&D, MD, CEO maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Top Urgent tidak ada tandatangan FA Spv / SBH maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Top Urgent tidak ada tandatangan FAC / GFAC maka "TIDAK"
Terdapat 25 % Top Urgent tidak ada tandatangan SM/BM, RBM/RBM MT, GRBM/NBM MT, DGM, GM S&D ma
Input angka 1 dikolom "YA" jika dijalankan
Input angkan 1 dikolom "TIDAK" jika tidak dijalankan
Hapus "YA" di kolom standar jika di cabang/depo/cp terebut tidak berjalan proses yang dimaksud
Periode pemeriksaan menggunakan data 3 bulan atau cut off pemeriksaan terakhir

PIC STANDAR BOBOT YA

FA Spv Ya 2 -
BM, FAC Ya 2 -
BM, RBM, GRBM, DGM, GM S&D, MD, CEO Ya 2 -
FA Spv / SBH Ya 2 -
FAC / GFAC Ya 2 -
SM/BM, RBM/RBM MT, GRBM/NBM MT, DGM, GM S&D Ya 2 -
12 -
0%
yang dimaksud

TIDAK NILAI KETERANGAN

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0%
 PT. PINUS MERAH ABADI
Pemeriksaan Pelaksanaan SOP Input angka 1 dikolom "YA" jika dijalankan
Divisi Finance & Administration Input angkan 1 dikolom "TIDAK" jika tidak dijalankan
Cabang/Depo/CP : Hapus angka pada kolom "BOBOT " jika di cabang/depo/cp terebut tidak berjalan proses yang dimaksud
Tanggal :

Standard Form Finance & Administration

NO Nama Form No Form Ukuran Standar Pengecekan Digit Penomoran BOBOT

1 Form Faktur Penjualan FRM-FAD-001 1/2 A4 Form yang digunakan tidak 1/2 A4 maka "TIDAK" 3
2 Tanda Terima Setoran Uang / Giro (TTS) FRM-FAD-002 1/2 A4 Form yang digunakan tidak 1/2 A4 maka "TIDAK" 3
3 Daftar Terima Faktur & Tagihan (DTFT) - Manual FRM-FAD-003 F4 Form yang digunakan tidak F4 maka "TIDAK" 3
4 Hasil Penjualan Harian (HPH) - Manual FRM-FAD-004 A3 Form yang digunakan tidak A3 maka "TIDAK" 3
5 Kas Bon Sementara (KBS) FRM-FAD-005 1/3 A4 Form yang digunakan tidak 1/3 A3 maka "TIDAK" 3
6 Bukti Pengeluaran Kas Kecil FRM-FAD-006 1/2 A4 Form yang digunakan tidak 1/2 A4 maka "TIDAK" 3
7 Laporan Harian penerimaan Uang (LHPU) FRM-FAD-007 F4 Form yang digunakan tidak F4 maka "TIDAK" 3
8 Form Klaim Operasional Kendaraan FRM-FAD-008 1/2 A4 Form yang digunakan tidak 1/2 A4 maka "TIDAK" 3
9 Bukti Pengeluaran Kas / Bank FRM-FAD-018 1/2 A4 Form yang digunakan tidak 1/2 A4 maka "TIDAK" 3
10 Bukti Pengeluaran Uang Tanpa Nota FRM-FAD-022 1/2 A4 Form yang digunakan tidak 1/2 A4 maka "TIDAK" 3
11 Faktur Penjualan - System FRM-FAD-026 1/2 A4 Form yang digunakan tidak 1/2 A4 maka "TIDAK" 3
12 Bukti Serah Terima Faktur (BSTF) FRM-FAD-027 A4 Form yang digunakan tidak A4 maka "TIDAK" 3
13 Surat Jalan FRM-FAD-032 1/2 A4 Form yang digunakan tidak 1/2 A4 maka "TIDAK" 3
14 Bukti Serah Terima Surat Jalan (BSTS) - System FRM-FAD-033 A4 Form yang digunakan tidak A4 maka "TIDAK" 3
15 Retur Barang - System FRM-FAD-046 1/2 A4 Form yang digunakan tidak 1/2 A4 maka "TIDAK" 3
15 Tanda Terima Faktur Tagihan Outlet FRM-FAD-053 1/2 A4 Form yang digunakan tidak 1/2 A4 maka "TIDAK" 3
16 Bukti Bank Masuk FRM-FAD-023 1/2 A4 Form yang digunakan tidak 1/2 A4 maka "TIDAK" 3
TOTAL 51
SCORE 0%

Diperiksa oleh, Disetujui, Diketahui,

(___________) ( ) ( ) ( )
FAC FA Spv / SBH BM GFAC

FRM-FAD-103(4) REV 00
 Realisasi

Ya Tidak NILAI Keterangan

###
###
###
###

0 0 0
0% POOR
 PT. PINUS MERAH ABADI
Pemeriksaan Pelaksanaan SOP
Divisi Finance & Administration
Cabang/Depo/CP :
Tanggal :

CHECKLIST RUANG ADMIN

NO Kondisi Gudang
1 STANDAR SDM DAN SARANA RUANG ADMIN & KASIR
2 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
3 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
4 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
5 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
6 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
7 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
8 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
9 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
10 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
11 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
12 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
13 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
14 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
15 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
16 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
17 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
18
19
20 STANDAR SDM DAN SARANA GUDANG
21 STANDAR SARANA RUANG MEETING ( KHUSUS CABANG )
22 STANDAR PENATAAN DAN PENYIMPANAN BARANG
23 STANDAR PENATAAN DAN PENYIMPANAN BARANG
24 STANDAR PENATAAN DAN PENYIMPANAN BARANG
25 STANDAR PENATAAN DAN PENYIMPANAN BARANG
26 STANDAR PENATAAN DAN PENYIMPANAN BARANG
27 STANDAR PENATAAN DAN PENYIMPANAN BARANG
28 STANDAR PENATAAN DAN PENYIMPANAN BARANG
#REF! STANDAR PENATAAN DAN PENYIMPANAN BARANG

Diperiksa oleh,
 (___________)
FAC

FRM-FAD-103(5) REV 00
 CHECKLIST PIC
Rasio SA Operasional
Rasio AR Operasional
Rasio Kasir Operasional
Jumlah Server Operasional
Jumlah UPS Operasional
Filling Cabinet Operasional
Kalkulator Operasional
PC ( Exl Server) Operasional
Printer LQ 2180 Operasional
Printer Laserjet Operasional
Tempat sampah Operasional
Brankas Operasional
Brankas Arsip ( Khusus MT ) Operasional
APAR Operasional
Kemoceng Operasional
Jam Dinding Operasional
Cash Box Operasional
Kalender Operasional
Mesin Hitung Uang Operasional

In Focus Operasional
Meja Meeting Operasional
Kursi Operasional
Jam Dinding Operasional
Tempat sampah Operasional
White Board Operasional
Spidol Operasional
Penghapus Operasional

Disetujui, Diketahui,
( ) ( ) ( )
FA Spv / SBH BM GFAC
Input angka 1 dikolom "YA" jika dijalankan
Input angkan 1 dikolom "TIDAK" jika tidak dijalankan
Hapus angka pada kolom "BOBOT " jika di cabang/depo/cp terebut tidak berjalan proses yang dimaksud

STANDARD BOBOT Ya Tidak NILAI

1 Titik : 1 SA 3 0
1 Titik : 1 AR 3 0
1 Titik : 1 Kasir 3 0
Min 1 ( Kecuali CP tidak ada standar) 3 0
Min 3 3 0
Min 1 2 0
Min 3 2 0
Sesuai jumlah staff 3 0
1 3 0
1 3 0
Min 3 1 0
1 3 0
1 3 0
1 2 0
1 1 0
2 1 0
1 2 0
Min 2 1 0
1 2 0

1 3 0
Ada 2 0
Ada 2 0
1 1 0
Min 2 1 0
1 1 0
2 1 0
1 1 0
0
TOTAL 56 0 0 0
SCORE 0%
n proses yang dimaksud

Keterangan
PT. PINUS MERAH ABADI
Pemeriksaan Pelaksanaan SOP
Divisi Finance & Administration
Cabang/Depo/CP :
Tanggal :

Cabang Kategori STD BOBOT

1 Pemeriksaan SOP 86
2 Checklist Distribusi & ARsip Dokumen 120
3 Otorisasi Dokumen 12
4 Checklist Std Form Log 51
5 Checklist Kantor 56
SUKABUMI/GT Total 325

95% - 100% GOOD

85% - < 95% AVERAGE
75% - < 85% NEED IMPROVE
< 75% POOR

Diperiksa oleh, Disetujui,

(___________) ( ) ( )
FAC FA Spv / SBH BM

FRM-FAD-103(6) REV 00
Total Bobot Pencapaian STATUS
- 0% POOR
- 0% POOR
- 0% POOR
- 0% POOR
- 0% POOR
- 0% POOR

Diketahui,

( )
GFAC