RISK REGISTER

Bagian / Departemen : GIZI Tahun : 2021

Probability /
Severity / Dampak RISK Control RISK
Frekuensi
NO KATEGORI RISIKO (a) SCORE ability (xRisk) SCORE RANKING Alasan Prioritas Perbaikan Penanganan Risiko
(b)
(axb) TO ACTION
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
A PASIEN
SASARAN KESELAMATAN PASIEN KETERLAMBATAN PENYAJIAN
MAKANANA Membuat talenan terpisah untuk setiap
1 Salah Identifikasi pasien √ √ 4 √ 8 jenis bahan makanan

Komplain pasien
3 Kesalahan pemberian diet pasien √ √ 8 √ 5
1 Mensosialisasi kepada seluruh staff
PENGOLAHAN BAHAN MAKANAN
1 √ √ 3 √ 9
2 Kerusakan bahan makanan selama proses penyimpanan √ √ 8 √ 5 Melakukan pengawasan apakah hal
tersebut berjalan di operasional.
3 Adanya benda asing dalam makanan yang disajikan √ √ 8 √ 5
4 Penggunaan bahan makanan tidak menggunakan sistem FIFO dan FEFO √ √ 6 √ 6
5 Adanya bahan makanan yang expired √ √ 4 √ 8 2 Menghindari ceraman pada Mengirimkan staff pelatihan PPIRS
makanan atau peralatan yg ada di
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN area dapur yang menyebabkan Praktek setiap bulan sekali
makanan tidak layak saji.
1 Tidak Ada indikator mutu di unit--> alasam prioritas √ √ 1 √ 11 Wajib menerapkan di lokasi kerja
Managemen Risiko tidak ada Sanksi jika terdapat staff yang tidak bisa
melakukan langkah cuci tangan yang baik
2 Tidak ada daftar risiko √ √ 2 √ 10
3 Tidak ada pelaporan indikator mutu √ √ 1 √ 11
4 Tidak ada laporan insiden √ √ 1 √ 11
5 Tidak ada laporan tindakan koreksi dan pencegahan. √ √ 1 √ 11
6 Tidak ada budaya lapor (buat laporan insiden) √ √ 1 √ 11

B TENAGA KESEHATAN LAINNYA

1 Kepatuhan Cuci Tangan-->alasan proritas √ √ 12 √ 2
Terpapar penyakit infeksi
Terkena benda tajam
Tersengat Listrik
2 Kepatuhan Penggunaan APD √ √ 12 √ 2
3 Kepatuhan pembuangan limbah/sampah √ √ 12 √ 2
4 Kepatuhan Penggunaan alat kerja sesuai aturan √ √ 16 √ 1
5 Pencucian alat makan pasien yang tidak benar √ √ 16 √ 1
6 Kontaminasi pada alat memasak/wadah makanan √ √ 16 √ 1
7 Perilaku penjamah makanan yang buruk √ √ 12 √ 2
8 Kontaminasi debu/benda asing pada saat pengolahan dan pemorsian makanan √ √ 12 √ 2

9 Kebersihan area kerja √ √ 9 √ 4

10 Petugas kesehatan tidak dilakukan kredensial √ √ 3 √ 9

11 Tidak ada Rincian kewenangan klinis √ √ 3 √ 9
12 Tidak ada Surat Penugasan Klinis √ √ 3 √ 9
 13 Tidak dilakukan proses Re-kredensial √ √ 3 √ 9
14 Tidak ada uraian tugas √ √ 3 √ 9
15 Tidak ada sertifikat pelatihan √ √ 2 √ 10
16 Tidak ada STR √ √ 4 √ 8
17 Tidak ada SIP √ √ 4 √ √ 8
18 Tidak ada SK karyawan √ √ 3 √ 9

C FASILITAS RS
1 Timbangan barang tidak dikalibrasi √ √ 2 √ 10
Makanan cepat basi --> suhu tidak terkontrol
Bahan makan busuk --> suhu porka, rusak tidak terkontrol
2 Insiden Listrik padam √ √ 5 √ 7
3 Insiden Air Mati √ √ 5 √ 7
4 Tidak tersedia APD √ √ 10 √ 3
5 Alat penyimpanan dingin tidak terpeliharan √ √ 5 √ 7
6 Thermohygrometer tidak dikalibrasi √ √ 5 √ 7
7 Air yang digunakan untuk memasak terkontaminasi √ √ 5 √ 7
8 Suhu dan kelembaban ruangan tidak sesuai standart √ √ 8 √ 5
9 Gudang bahan makanan, ruang pecucian alat, ruang penerimaan, pengolahan dan
distribusi tidak bebas dari serangga dan binatang perusak. √ √ 5 √ 7
Kecelakaan kerja (Terkena pisau, tersiram air panas, terpeleset, tertimpa benda jatuh,dll)
11 √ √ 5 √ 7

D LINGKUNGAN RS
1 Banjir/meluap √ √ 5 √ 7
2 Kebakaran √ √ 5 √ 7
3 Gempa bumi

E BISNIS RUMAH SAKIT

1 Keterlambatan acc barang oleh atasan √ √ 4 √ 8

2 Kesalahan input permintaan barang √ √ 6 √ 6
3 √ √ 6 √ 6
4 Keterlambatan penginputan permintaan barang √ √ 6 √ 6
5 Tidak tersediannya bahan makanan yang dibutuhkan/ jumlah yang dibutuhkan √ √ 5 √ 7

6 Keterlambatan suplai barang yang dipesan √ √ 5 √ 7

7 Stock barang yang habis dari suplair √ √ 5 √ 7

Tangerang Selatan, .....

Dibuat Oleh Disetujui Oleh F/KMKP-BTR/008
01.21/00

......................................... ...................................
Jabatan : Jabatan :