PERATURAN PENANGGUNG JAWAB

KLINIK PPK I PT PETROKIMIA GRESIK

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN KEUANGAN
KLINIK PPK I PT PETROKIMIA GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENANGGUNG JAWAB KLINIK PPK I PT PETROKIMIA GRESIK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan

kesehatan, maka perlu disusun Kebijakan Keuangan Klinik
PPK I PT Petrokimia Gresik;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam peraturan
Penanggung Jawab Klinik PPK I PT Petrokimia Gresik;
.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah
Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Repuiblik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014 tentang Klinik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PENANGGUNG JAWAB KLINIK PPK I PT

PETROKIMIA GRESIK TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN
KLINIK PPK I PT PETROKIMIA GRESIK

Paraf
Paraf
 BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan Penanggung Jawab Klinik PPK I PT Petrokimia Gresik ini
yang dimaksud dengan :
1. PT Petro Graha Medika yang selanjutnya disebut Pemilik dari Klinik PPK I
PT Petrokimia Gresik.
2. Klinik adalah Klinik PPK I PT Petrokimia Gresik yang berada di Jalan
Jenderal Ahmad Yani Gresik - 61121;
3. Keuangan PT Petro Graha Medika adalah suatu departemen yang memiliki
kewenangan atas seluruh unit bisnins PT Petro Graha Medika sekaligus
berkewajiban mengatur dana perusahaan agar efektif dan menghasilkan
laporan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai dasar dalam
keputusan keuangan.
4. Keuangan Klinik PPK I PT Petrokimia Gresik adalah suatu departemen yang
memiliki kewenangan atas segala operasional keuangan Klinik PPK I PT
Petrokimia Gresik sekaligus berkewajiban mengatur dana perusahaan
berupa kas kecil agar efektif dan memproses tagihan sebagai piutang
perusahaan.
5. Verifikasi tagihan adalah suatu proses yang dimulai dari pengumpulan
berkas dari seluruh unit layanan sampai dengan menghasilkan sebuah
tagihan yang siap ditagihkan oleh masing – masing rekanan.
6. Verifikator tagihan adalah seorang staf yang melakukan proses verifikasi
tagihan, dimana verifikator tersebut memiliki tugas dan kewajiban yang
berbeda – beda berdasarkan perusahaannya, diantaranya adalah :
a) Verifikator tagihan BPJS Kesehatan
b) Verifikor tagihan BPJS Ketenagakerjaan
c) Verifikator tagihan Asuransi, Anper (Anak perusahaan), Prokespen,
perusahaan lain.
7. Kasir adalah seorang karyawan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab
dalam pelayanan penerimaan pembayaran pasien secara tunai.
8. Collecting adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan pengumpulan
berkas tagihan dari seluruh unit layanan untuk di proses oleh verifikator
tagihan.

Paraf
Paraf
 BAB II
KEUANGAN

Pasal 2
(1) Pelayanan bagian Keuangan dilaksanakan sesuai dengan jadwal
sebagaimana berikut :
a. Collecting Dokumen; Senin sampai dengan Jumat jam 07.00 – 21.00 ,
Sabtu dan Minggu jam 07.00 – 14.00.
b. Administrasi & Penagihan Asuransi, Anper, perusahaan lain; Senin
sampai dengan Jumat jam 07.00 – 16.00.
c. Bendahara Kas Kecil; Senin sampai Jumat jam 07.00 – 16.00.
d. Administrasi & Panagihan BPJS Kesehatan Rawat Jalan; Senin sampai
dengan Jumat jam 07.00 – 14.00 , Sabtu jam 07.00 – 12.00.
e. Petugas reimbuse atas peserta Prokespen; Senin sampai dengan Jumat
jam 07.00-16.00.
(2) Petugas Bendahara Kas Kecil mengajukan biaya untuk kepentingan
operasional kepada bendahara PT Petro Graha Medika.
(3) Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan.
(4) Setiap minggu dan setiap bulan wajib membuat rekap/laporan capaian
omset sebagai evaluasi .

BAB III
VERIFIKASI TAGIHAN

Pasal 3
(1) Proses verifikasi tagihan dilakukan berdasarkan periode tagihan yang telah
disepakati sebagai berikut:
BPJS Kesehatan : 30 hari an
BPJS Ketenagakerjaan : 3 hari an
Asuransi, Anper, Perusahaan lain : 15 hari an
Prokespen : 10 hari an
(2) Berkas tagihan tersebut diserahkan kepada Keuangan PT Petro Graha
Medika sesuai dengan periode tagihan dan harus diotorisasi terlebih dahulu
oleh Kepala Bagian Umum dan Penanggung Jawab Klinik.

Paraf
Paraf
(3) Berkas tagihan dari unit layanan Rawat Jalan harus diterima oleh bagian
keuangan maksimal 1 x 24 jam setelah tanggal pelayanan.
(4) Proses pengentrian dan verifikasi tagihan diselesaikan maksimal 4 hari
setelah tanggal pelayanan dilakukan.

BAB IV
KASIR

Pasal 4
(1) Semua staf kasir wajib memahami semua ketentuan yang berlaku, yang
berkaitan dengan sistem pembayaran dari pasien kepada Klinik PPK I PT
Petrokimia Gresik.
(2) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan uang wajib dilaksanakan
dengan penuh kehati-hatian dan penuh rasa tanggung jawab.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan
dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang telah ditetapkan.
(4) Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar
prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, dan menghormati pasien
serta melayani dengan ramah.
(5) Pelayanan bagian Kasir dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana
berikut :
Senin s.d. Jumat jam 07.00 – 21.00
Sabtu & Minggu jam 07.00 – 14.00
(6) Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan.
(7) Penyetoran pendapatan atas pasien tunai dilakukan per hari oleh staf kasir
dengan menyetorkan fisik uang dan melampirkan rekapan pendapatan pada
hari tersebut.
(8) Kasir membuat berita acara pada tiap pergantian shift petugas kasir
selanjutnya.
(9) Sepanjang terjadi permasalahan yang berhubungan dengan otoritas
pembayaran pasien maka harus sesuai dengan keputusan Kepala Bagian
Umum dan Penanggung Jawab Klinik PPK I PT Petrokimia Gresik.

Paraf
Paraf
 BAB V
PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Penanggung Jawab Klinik PPK1 PT Petrokimia Gresik ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di
dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 17 September 2018
PENANGGUNG JAWAB
KLINIK PPK I PT PETROKIMIA GRESIK,

KOES MAUREEN YOSHINAGA

Paraf
Paraf
Paraf
Paraf