Audit mutu internal (AMI) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dilaksanakan
tanggal 8 bulan September tahun 2020 dengan audite Moh. Nurman, M.Pd. Hasil AMI
tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa keunggulan Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan pada setiap kriteria. Keunggulan tersebut terdiri atas; (1) 1 keunggulan
pada kriteria Tata Pamong; (2) 1 keunggulan pada kriteria Mahasiswa; (3) 1 keunggulan
pada kriteria Keuangan, Sarana, dan Prasarana; (4) 1 keunggulan pada kriteria
Pendidikan; (5) 1 keunggulan pada kriteria Penelitian; (6) 1 keunggulan pada kriteria
PkM. Disamping itu, terdapat __ ketidaksesuaian (KTS) yang terdiri atas: (1) 3 KTS pada
Kriteria VMTS, (2) 9 KTS pada kriteria Tata Pamong; (3) 3 KTS pada kriteria Mahasiswa;
(4) 2 KTS pada kriteria SDM; (5) 3 KTS pada kriteria Keuangan, Sarana, dan Prasarana; (6)
11 KTS pada kriteria Pendidikan; (7) 1 KTS pada Kriteria Penelitan, dan (8) 1 KTS pada
Kriteria PKM.
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga
”Laporan Audit Mutu Internal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Lamongan Tahun 2020” ini dapat diselesaikan. Berdasarkan
hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat
tanggapan dari pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Harapan kami
kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan
kualitas dan kinerja.
Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam
pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua
pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.
3
DAFTAR ISI
Ringkasan Eksekutif
Kata Pengantar
I. Pendahuluan
II. Tujuan Audit
III. Lingkup Audit
IV. Deskripsi Kinerja Fakultas
4.1 Kinerja Fakultas Berdasarkan Kriteria
4.2 Kinerja Fakultas Berdasarkan Standar Mutu
V. Temuan Audit
5.1 Ketidaksesuaian
5.2 Saran Perbaikan
VI. Kesimpulan Audit
VII. Lampiran Audit
4
I. PENDAHULUAN
5
III. LINGKUP AUDIT
Adapun lingkup Audit Mutu Internal adalah 9 Kriteria dan 33 Standar
Mutu.
6
BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
UPPS me mi l i ki ke l e ngka pa n s truktur
orga ni s a s i da n ke e fe kti fa n
1 0,00
pe nye l e ngga ra a n orga ni s a s i .
7
BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
Ana l i s i s keberha s i l a n da n/a ta u
keti da kberha s i l a n penca pa i a n ki nerja
UPPS ya ng tel a h di teta pka n di ti a p
kri teri a memenuhi 2 a s pek s eba ga i
beri kut:
1) ca pa i a n ki nerja di ukur denga n
metoda ya ng tepa t, da n ha s i l nya
6 1,00
di a na l i s i s s erta di eva l ua s i , da n
2) a na l i s i s terha da p ca pa i a n ki nerja
menca kup i denti fi ka s i a ka r ma s a l a h,
fa ktor pendukung keberha s i l a n da n
fa ktor pengha mba t keterca pa i a n
s ta nda rd, da n des kri ps i s i ngka t ti nda k
l a njut ya ng a ka n di l a kuka n.
Keterl a ks a na a n Si s tem Penja mi na n
Mutu Interna l (a ka demi k da n
nona ka demi k) ya ng di bukti ka n denga n
kebera da a n 5 a s pek:
1) dokumen l ega l pembentuka n uns ur
pel a ks a na penja mi na n mutu.
2) keters edi a a n dokumen mutu:
7 kebi ja ka n SPMI, ma nua l SPMI, s ta nda r 0,00
SPMI, da n formul i r SPMI.
3) terl a ks a na nya s i kl us penja mi na n
mutu (s i kl us PPEPP)
4) bukti s a hi h efekti vi ta s pel a ks a na a n
penja mi na n mutu.
5) memi l i ki externa l benchma rki ng
da l a m peni ngka ta n mutu.
Pengukura n kepua s a n pa ra pema ngku
kepenti nga n (ma ha s i s wa , dos en, tena ga
kependi di ka n, l ul us a n, pengguna , mi tra
i ndus tri , da n mi tra l a i nnya ) terha da p
l a ya na n ma na jemen, ya ng memenuhi
a s pek- a s pek beri kut:
1) mengguna ka n i ns trumen kepua s a n
ya ng s a hi h, a nda l , muda h di guna ka n,
2) di l a ks a na ka n s eca ra berka l a , s erta
da ta nya tereka m s eca ra komprehens i f,
3) di a na l i s i s denga n metode ya ng tepa t
8 s erta berma nfa a t untuk penga mbi l a n 0,00
keputus a n,
4) ti ngka t kepua s a n da n umpa n ba l i k
di ti nda kl a njuti untuk perba i ka n da n
peni ngka ta n mutu l ua ra n s eca ra berka l a
da n ters i s tem.
5) di l a kuka n revi ew terha da p
pel a ks a na a n pengukura n kepua s a n
dos en da n ma ha s i s wa , s erta
6) ha s i l nya di publ i ka s i ka n da n muda h
di a ks es ol eh dos en da n ma ha s i s wa .
8
BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
Sta nda r pengel ol a a n pembel a ja ra n ya ng
di teta pka n ol eh Uni t Pengel ol a Progra m
Studi (UPPS) mel i ngkupi 5 a s pek s eba ga i
beri kut:
(1) Penyus una n kuri kul um da n renca na
pembel a ja ra n pa da s eti a p ma ta kul i a h;
(2) Penyel engga ra n progra m
pembel a ja ra n ya ng di s es ua i ka n denga n
s ta nda r i s i , pros es , da n peni l a i a n ya ng
di teta pka n untuk menca pa i ca pa i a n
9 pembel a ja ra n l ul us a n; 2,00
(3) Penyel engga ra a n kegi a ta n s i s temi k
ya ng menci pta ka n s ua s a na a ka demi k
da n buda ya mutu ya ng ba i k;
(4) Pel a ks a na a n kegi a ta n pema nta ua n
da n eva l ua s i s eca ra peri odi k da l a m
ra ngka menja ga mutu pros es
pembel a ja ra n; (5)
Pel a pora n ha s i l progra m pembel a ja ra n
s eca ra peri odi k s eba ga i s umber da ta
da n i nforma s i da l a m penga mbi l a n
keputus a n perba i ka n da n pegemba nga n
Sta nda r pengel ol a a n pembel a ja ra n ya ng
di teta pka n ol eh Uni t Pengel ol a Progra m
Studi (UPPS) mel i ngkupi :
(1) Penyus una n kebi ja ka n, renca na
s tra tegi s da n opera s i ona l ya ng terka i t
denga n pros es pembel a ja ra n
(2) Penyel engga ra a n pembel a ja ra n ya ng
s es ua i denga n jeni s da n progra m
pendi di ka nnya
10 (3) Progra m peni ngka ta n mutu 2,00
pengel ol a a n progra m s tudi
(4) Pel a ks a na a n pema nta ua n da n
eva l ua s i kegi a ta n progra m s tudi
(5) Pa ndua n perenca na a n, pel a ks a na a n,
eva l ua s i , penga wa s a n, penja mi na n
mutu da n pengemba nga n kegi a ta n
pembel a ja ra n da n dos en
(6) Penya mpa i a n l a pora n ki nerja
progra m s tudi
Pengel ol a a n pros es pembel a ja ra n ya ng
di teta pka n ol eh Uni t Pengel ol a Progra m
Studi (UPPS) terdokumenta s i denga n
ba i k da n da pa t di a ks es ol eh Uni t
11 Pengel ol a Progra m Studi (UPPS) untuk 3,00
keperl ua n penga mbi l a n keputus a n
ma na jeri a l da n pemuta khi ra n
Pa ngka l a n Da ta Pendi di ka n Ti nggi (PD-
Di kti )
9
BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
Pengel ol a a n pros es pembel a ja ra n ya ng
di tetapka n ol eh Uni t Pengel ol a Progra m
Studi (UPPS) terdokumentas i denga n
ba i k da l a m:
(1) Mengguna ka n ja ri nga n IT
(2) Da pa t di a ks es ol eh Uni t Pengel ol a
12 Progra m Studi (UPPS) untuk keperl ua n 2,00
penga mbi l a n keputus a n ma na jeri a l da n
pemutakhi ra n Pa ngka l a n Da ta
Pendi di ka n Ti nggi (PD-Di kti)
(3) Serta da pa t di a ks es ol eh pema ngku
kepentinga n eks terna l terka i t kerja s a ma
10
4. Kinerja Fakultas Kriteria 4 SDM
Hasil penilaian kinerja fakultas pada kriteria 4 SDM dapat dilihat
pada grafik di bawah ini:
BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
Ke s e s ua i a n pe re nca na a n da n
pe nge mba nga n dos e n UPPS de nga n
1 re nca na pe nge mba nga n SDM ya ng 3,00
me rupa ka n ba gi a n da ri Re nca na
Stra tegi s Pe rgurua n Ti nggi
Kua l i fi ka s i da n ke cukupa n tena ga
ke pe ndi di ka n be rda s rka n je ni s
2 2,00
pe ke rja a nnya (a dmi ni s tra s i ,
pus ta ka wa n, tekni s i , dl l )
Kua l i fi ka s i da n ke cukupa n l a bora n
3 untuk me ndukung pros e s pe mbe l a ja ra n 0,00
s e s ua i de nga n ke butuha n progra m s tudi
UPPS wa ji b me nge mba ngka n da n
4 me ni ngka tka n kompe tens i tendi k 3,00
s e s ua i bi da ng tuga s ke a hl i a nnya
11
BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
UPPS memberi ka n ha k ba gi ma ha s i s wa
ya ng di nya ta ka n l ul us berupa
a . i ja za h
7 b. s erti fi ka t profes i , ba gi l ul us a n 4,00
progra m profes i
c. gel a r
d. s ura t ketera nga n penda mpi ng i ja za h
12
BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
Te rs e di a dokume n forma l re nca na
1 4,00
s tra te gi s PkM
Re l e va ns i PkM pa da UPPS me nca kup
uns ur-uns ur s e ba ga i be ri kut: 1) me mi l i ki
pe ta ja l a n ya ng me ma yungi te ma PkM
dos e n da n ma ha s i s wa ; 2) dos e n da n
ma ha s i s wa me l a ks a na ka n PkM s e s ua i
de nga n a ge nda PkM dos e n ya ng me rujuk
2 ke pa da pe ta ja l a n PkM; 3) me l a kuka n 0,00
e va l ua s i
ke s e s ua i a n PkM dos e n da n ma ha s i s wa
de nga n pe ta ja l a n, da n 4) me ngguna ka n
ha s i l e va l ua s i untuk pe rba i ka n
re l e va ns i PkM da n pe nge mba nga n
ke i l mua n progra m s tudi .
13
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
C1
3,50
C9 3,00 C2
2,50
2,00
1,50
1,00
C8 0,50 C3
0,00
C7 C4
C6 C5
14
BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
Ana l i s i s pemenuha n ca pa i a n pembel a ja ra n
l ul us a n (CPL) ya ng di ukur denga n metoda ya ng
s a hi h da n rel eva n, menca kup a s pek: 1)
1 kes erba ca kupa n, 2) keda l a ma n, da n 3) 3,00
keberma nfa a ta n a na l i s i s ya ng di tunjukka n
denga n peni ngka ta n CPL da ri wa ktu ke wa ktu
da l a m 3 ta hun tera khi r.
Pel a ks a na a n tra cer s tudy ya ng menca kup 5 a s pek
s eba ga i beri kut: 1) pel a ks a na a n tra cer s tudy
terkoordi na s i di ti ngka t PT; 2) kegi a ta n tra cer
s tudy di l a kuka n s eca ra regul er s eti a p ta hun da n
terdokumenta s i ; 3) i s i kues i oner menca kup
2 3,00
s el uruh perta nya a n i nti tra cer s tudy DIKTI; 4)
di ta rgetka n pa da s el uruh popul a s i (l ul us a n TS-4
s .d. TS-2); 5) ha s i l nya di s os i a l i s a s i ka n da n
di guna ka n untuk pengemba nga n kuri kul um da n
pembel a ja ra n.
Ti ngka t kepua s a n pengguna l ul us a n di ni l a i
terha da p a s pek:1 : Eti ka , 2 : Kea hl i a n pa da bi da ng
i l mu (kompetens i uta ma ),3 : Kema mpua n
3 3,26
berba ha s a a s i ng,4 : Pengguna a n teknol ogi
i nforma s i ,5 : Kema mpua n berkomuni ka s i ,6 :
Kerja s a ma ti m,7 : Pengemba nga n di ri .
15
4. Kinerja Fakultas Standar Penilaian Pembelajaran
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Penilaian
Pembelajaran dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
UPPS memberi kan hak bagi mahas i s wa yang
di nyatakan l ul us berupa
a. i jazah
1 4,00
b. s erti fi kat profes i , bagi l ul us an program profes i
c. gel ar
d. s urat keterangan pendampi ng i jazah
16
BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
Sta nda r pe nge l ol a a n pe mbe l a ja ra n ya ng
di te ta pka n ol e h Uni t Pe nge l ol a Progra m Studi
(UPPS) me l i ngkupi 5 a s pe k s e ba ga i be ri kut: (1)
Pe nyus una n kuri kul um da n re nca na pe mbe l a ja ra n
pa da s e ti a p ma ta kul i a h; (2) Pe nye l e ngga ra n
progra m pe mbe l a ja ra n ya ng di s e s ua i ka n de nga n
s ta nda r i s i , pros e s , da n pe ni l a i a n ya ng
di te ta pka n untuk me nca pa i ca pa i a n
pe mbe l a ja ra n l ul us a n; (3) Pe nye l e ngga ra a n
1 ke gi a ta n s i s te mi k ya ng me nci pta ka n s ua s a na 2,00
a ka de mi k da n buda ya mutu ya ng ba i k; (4)
Pe l a ks a na a n ke gi a ta n pe ma nta ua n da n e va l ua s i
s e ca ra pe ri odi k da l a m ra ngka me nja ga mutu
pros e s pe mbe l a ja ra n; (5) Pe l a pora n ha s i l progra m
pe mbe l a ja ra n s e ca ra pe ri odi k s e ba ga i s umbe r
da ta da n i nforma s i da l a m pe nga mbi l a n
ke putus a n pe rba i ka n da n pe ge mba nga n mutu
pe mbe l a ja ra n.
17
BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
Ters edi a dokumen forma l renca na s tra tegi s
1 4,00
penel i ti a n
Rel eva ns i penel i ti a n pa da UPPS menca kup uns ur-
uns ur s eba ga i beri kut: 1) memi l i ki peta ja l a n ya ng
mema yungi tema penel i ti a n dos en da n
ma ha s i s wa ; 2) dos en da n ma ha s i s wa
mel a ks a na ka n penel i ti a n s es ua i denga n a genda
2 penel i ti a n dos en ya ng merujuk kepa da peta ja l a n 0,00
penel i ti a n; 3) mel a kuka n eva l ua s i kes es ua i a n
penel i ti a n dos en da n ma ha s i s wa denga n peta
ja l a n, da n 4) mengguna ka n ha s i l eva l ua s i untuk
perba i ka n rel eva ns i penel i ti a n da n
pengemba nga n kei l mua n progra m s tudi .
18
BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
UPPS memi l i ki kel engka pa n s truktur orga ni s a s i
1 0,00
da n keefekti fa n penyel engga ra a n orga ni s a s i .
UPPS memi l i ki pra ktek ba i k da l a m Perwujuda n
good governa nce da n pemenuha n l i ma pi l a r
2 s i s tem ta ta pa mong, ya ng menca kup: 1) Kredi bel , 3,00
2) Tra ns pa ra n, 3) Akunta bel , 4) Berta nggung
ja wa b, 5) Adi l .
3 UPPS memi l i ki bukti komi tmen pi mpi na n UPPS 3,00
Pi mpi na n UPPS memi l i ki Ka pa bi l i ta s ya ng
menca kup a s pek: 1) perenca na a n, 2)
pengorga ni s a s i a n, 3) penempa ta n pers onel , 4)
4 1,00
pel a ks a na a n, 5) pengenda l i a n da n penga wa s a n,
da n 6) pel a pora n ya ng menja di da s a r ti nda k
l a njut.
Pel a mpa ua n SN-DIKTI ya ng di teta pka n denga n
i ndi ka tor ki nerja ta mba ha n ya ng berl a ku di UPPS
5 2,00
berda s a rka n s ta nda r pendi di ka n ti nggi ya ng
di teta pka n pergurua n ti nggi pa da ti a p kri teri a .
Ana l i s i s keberha s i l a n da n/a ta u
keti da kberha s i l a n penca pa i a n ki nerja UPPS ya ng
tel a h di teta pka n di ti a p kri teri a memenuhi 2
a s pek s eba ga i beri kut:
1) ca pa i a n ki nerja di ukur denga n metoda ya ng
tepa t, da n ha s i l nya di a na l i s i s s erta di eva l ua s i ,
6 1,00
da n
2) a na l i s i s terha da p ca pa i a n ki nerja menca kup
i denti fi ka s i a ka r ma s a l a h, fa ktor pendukung
keberha s i l a n da n fa ktor pengha mba t
keterca pa i a n s ta nda rd, da n des kri ps i s i ngka t
ti nda k l a njut ya ng a ka n di l a kuka n.
Keterl a ks a na a n Si s tem Penja mi na n Mutu Interna l
(a ka demi k da n nona ka demi k) ya ng di bukti ka n
denga n kebera da a n 5 a s pek:
1) dokumen l ega l pembentuka n uns ur pel a ks a na
penja mi na n mutu.
2) keters edi a a n dokumen mutu: kebi ja ka n SPMI,
7 ma nua l SPMI, s ta nda r SPMI, da n formul i r SPMI. 0,00
3) terl a ks a na nya s i kl us penja mi na n mutu (s i kl us
PPEPP)
4) bukti s a hi h efekti vi ta s pel a ks a na a n
penja mi na n mutu.
5) memi l i ki externa l benchma rki ng da l a m
peni ngka ta n mutu.
Pengukura n kepua s a n pa ra pema ngku
kepenti nga n (ma ha s i s wa , dos en, tena ga
kependi di ka n, l ul us a n, pengguna , mi tra i ndus tri ,
da n mi tra l a i nnya ) terha da p l a ya na n ma na jemen,
ya ng memenuhi a s pek- a s pek beri kut:
1) mengguna ka n i ns trumen kepua s a n ya ng s a hi h,
a nda l , muda h di guna ka n,
2) di l a ks a na ka n s eca ra berka l a , s erta da ta nya
tereka m s eca ra komprehens i f,
8 3) di a na l i s i s denga n metode ya ng tepa t s erta 0,00
berma nfa a t untuk penga mbi l a n keputus a n,
4) ti ngka t kepua s a n da n umpa n ba l i k
di ti nda kl a njuti untuk perba i ka n da n peni ngka ta n
mutu l ua ra n s eca ra berka l a da n ters i s tem.
5) di l a kuka n revi ew terha da p pel a ks a na a n
pengukura n kepua s a n dos en da n ma ha s i s wa ,
s erta
6) ha s i l nya di publ i ka s i ka n da n muda h di a ks es
ol eh dos en da n ma ha s i s wa .
19
14. Kinerja Fakultas Standar Kerjasama
Hasil penilaian kinerja fakultas pada Standar Kerjasama dapat
dilihat pada grafik di bawah ini:
BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
Mutu, ma nfa a t, kepua s a n da n keberl a njuta n
kerja s a ma pendi di ka n, penel i ti a n da n PkM ya ng
rel eva n denga n progra m s tudi . UPPS memi l i ki
bukti ya ng s a hi h terka i t kerja s a ma ya ng a da tel a h
memenuhi 3 a s pek beri kut:
1) memberi ka n ma nfa a t ba gi progra m s tudi da l a m
1 pemenuha n pros es pembel a ja ra n, penel i ti a n, 3,00
PkM.
2) memberi ka n peni ngka ta n ki nerja tri dha rma
da n fa s i l i ta s pendukung progra m s tudi .
3) memberi ka n kepua s a n kepa da mi tra i ndus tri
da n mi tra kerja s a ma l a i nnya , s erta menja mi n
keberl a njuta n kerja s a ma da n ha s i l nya .
Kerja s a ma pendi di ka n, penel i ti a n, da n PkM ya ng
2 rel eva n denga n progra m s tudi da n di kel ol a ol eh 4,00
UPPS da l a m 3 ta hun tera khi r
Kerja s a ma ti ngka t i nterna s i ona l , na s i ona l ,
wi l a ya h/l oka l ya ng rel eva n denga n progra m s tudi
3 3,50
da n di kel ol a ol eh UPPS da l a m 3 ta hun tera khi r
20
BUTIR PERNYATAAN BUTIR POIN
VMTS UPPS s e s ua i de nga n VMTS PT da n
1 1,00
me ma yungi ke i l mua n prodi
Me ka ni s me da n ke te rl i ba ta n pe ma ngku
2 3,00
ke pe nti nga n da l a m pe nyus una n VMTS UPPS
Ada nya Sos i a l i s a s i da n pe ma ha ma n VMTS UPPS
ya ng me l i puti :
1. Ada nya SK ti m s os i a l i s a s i VMTS UPPS
3 2. Ada nya bukti s os i a l i s a s i VMTS UPPS 2,00
3. Ada nya l a pora n ke gi a ta n s os i a l i s a s i VMTS UPPS
4. Ada nya l a pora n pe ma ha ma n VMTS UPPS ke pa da
s e mua s i vi ta s a ka de mi ka
Stra te gi pe nca pa i a n tujua n di s us un be rda s a rka n
a na l i s i s ya ng s i s te ma ti s , s e rta pa da
4 2,00
pe l a ks a na a nnya di l a kuka n pe ma nta ua n da n
e va l ua s i ya ng di ti nda kl a njuti .
21
33
29
27
26
25
18
24
16
10
8
7
6
5
4
3
2
1
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
1
33 4,00 2
3,50
29 3,00 3
2,50
27 2,00 4
1,50
1,00
26 0,50 5
0,00
25 6
18 7
24 8
16 10
22
V. TEMUAN AUDIT
5.1 Ketidaksesuaian
Jelaskan ketidaksesuaian atau Obeservasi yang telah ditemukan dan
akar permasalahannya.
AKAR
No TEMUAN KTS/OB
PERMASALAHAN
UPPS memiliki:
1) visi yang mencerminkan visi
perguruan tinggi namun tidak Sudah ada
memayungi visi keilmuan terkait penyususnan VMTS
program studi, UPPS yang
1 KTS
2) misi, tujuan, dan strategi kurang disinkronkan dengan
searah dengan misi, tujuan sasaran, VMTS PT hanya belum
dan strategi perguruan tinggi serta dilakukan Pengesahan
kurang mendukung pengembangan
program studi.
3 Tersedia 2 dokumen sosialisasi dan KTS belum disusun leporan
pemahaman VMTS UPPS kegiatan sosialisasi
VMTS dan laporan
pemahaman VMTS
23
AKAR
No TEMUAN KTS/OB
PERMASALAHAN
UPPS telah melaksanakan SPMI yang
memenuhi aspek nomor 1 dan 2, serta Belum ada
siklus kegiatan SPMI baru perencanaan
11 KTS
dilaksanakan pada tahapan penyususnan
penetapan standar dan pelaksanaan dokumen Mutu UPPS
standar pendidikan tinggi.
UPPS Belum
melakukan
UPPS tidak melakukan pengukuran pengukuran kepuasan
12 KTS
kepuasan layanan manajemen. pemangku
kepentingan terhadap
layanan manejerial
UPPS belum
Standar pengelolaan pembelajaran
melakukan perencaan
yang ditetapkan oleh Unit Pengelola
13 KTS untuk pelaksanaan
Program Studi (UPPS) mengacu pada
Evaluasi pengelolaan
aspek (1), (2) dan aspek (3)
pembelajaran
Standar pengelolaan pembelajaran UPPS belum
yang ditetapkan oleh Unit Pengelola melakukan perencaan
14 Program Studi (UPPS) sudah meliputi KTS untuk pelaksanaan
semua aspek satu (1) dan beberapa Evaluasi kegiatan
aspek lainnya Prodi
Pengelolaan proses pembelajaran
Pengelolaan proses
yang ditetapkan oleh Unit Pengelola
pembelajaran belum
16 Program Studi (UPPS) KTS
bisa diakses pihak
terdokumentasi dengan baik dalam
eksternal
dua aspek
animo mahasiswa
terhadap Prodi Bahas
Inggris Turun,
20 Rasio =1 KTS Kompetitor PBI di
Lamongan Banyak,
Peluang kerja Lulusan
PBI kecil
Belum dilakukan
ada kemudahan akses dan mutu analisis kepuasan
24 layanan yang baik di bidang: KTS mahasiswa terhadap
penalaran, minat dan bakat layanan
kemahasiswaan
Belum adaperencanaan
untuk MOU BEM
Tidak terdapat kegiatan
25 KTS Fakultas atau HIMA
kemahasiswaan dengan institusi lain
Prodi dengan pihak
eksternal
UPPS memiliki tenaga kependidikan
yang memenuhi tingkat kecukupan
Dari segi kualifikasi
dan kualifikasi berdasarkan
27 KTS cukup namun dari segi
kebutuhan layanan program studi
kecukupan kurang
dan mendukung pelaksanaan
akademik
24
AKAR
No TEMUAN KTS/OB
PERMASALAHAN
UPPS memiliki 3
laboratorium hanya
28 UPPS tidak memiliki laboran. KTS
Belum mempunyai
laboran
Belum ada
30 DOP=5 KTS perencanaan rincian
DOP
Realisasi investasi (SDM, sarana dan
UPPS masih kesulitan
prasarana) hanya memenuhi
mengakses angaran
kebutuhan akan penyelenggaraan
31 KTS Penelitian dan Pkm di
program pendidikan serta memenuhi
tingkat Universitas
standar perguruan tinggi terkait
(LITBANG)
pendidikan.
Belum ada rincian
32 DPD=15 OB
Dana Penelitian
Belum ada
33 DPkM=0 KTS perencanaan untuk
Pkm
tidak ada pedoman akademik UPPS CPL UPPS belum
35 yang memuat minimal Profil Lulusan, KTS terdokumntasi dalam
CPL UPPS, dan Kurikulum Prodi Pedoman akademik
UPPS Mengikuti
kebijakan universitas
tidak ada kebijakan UPPS tentang yang belum memiliki
36 integrasi hasil penelitian dan PkM ke KTS kebijakan integrasi
dalam pembelajaran hasil penelitian dan
Pkm ke dalam
pembelajaran
Belum ada
tidak ada Monev pelaksanaan perencanaan Monev
37 integrasi hasil penelitian dan PkM ke KTS integrasi hasil
dalam pembelajaran pembelajaran dengan
PKM dan Penelitian
UPPS telah melaksanakan monitoring
dan evaluasi proses pembelajaran belum ada
mencakup karakteristik, perencanaan, perencanaan monev
38 KTS
pelaksanaan, proses pembelajaran pelaksanaan
dan beban belajar mahasiswa namun pembelajaran
tidak semua didukung bukti sahih.
UPPS belum
melakukan
39 TKM = 0 KTS penyusunan
dokumentasi tingkat
kepuasan mahasiswa
belum ada
Tidak dilakukan analisis terhadap perencanaan tingkat
40 hasil pengukuran kepuasan terhadap KTS kepuasan mahasiwa
proses pembelajaran. terhadap layanan
kemahasiswaan
Belum dilakukan
tidak ada Kebijakan UPPS tentang
42 KTS penyusunan CPL dan
CPL dan MK Wajib Univ dan UPPS
MK wajib UPPS
25
AKAR
No TEMUAN KTS/OB
PERMASALAHAN
Belum ada
perencanaan
43 tidak terpenuhi KTS penyusunan kebijakan
pengembangan
kurikulum
Mengikuti pedoman
universotas yang
UPPS tidak memiliki pedoman belum menyususn
44 KTS
pengembangan kurikulum kebojakan pedoman
pengembangan
kurikulum
Mengikuti pedoman
universotas yang
UPPS tidak memiliki pedoman
45 KTS belum menyususn
implementasi kurikulum.
pedoman pelaksanaan
kurikulum
Belum ada perencanan
UPPS tidak memiliki dokumen
dokumen
46 pengembangan kurikulum dan KTS
pengembangan
pelaksanaan kurikulum
kurikulum
Belum ada
UPPS tidak mempunyai peta jalan perencanaan
48 KTS
penelitian dosen dan mahasiswa penyususnan peta
jalan
Belum ada
UPPS tidak mempunyai peta jalan perencanaan
50 KTS
PkM dosen dan mahasiswa penyusunan peta jalan
Pkm
26
AKAR
No TEMUAN REKOMENDASI
MASALAH
4 Strategi efektif untuk Belum ada UPPS melakukan
mencapai tujuan dan disusun perencanaan penyusunan laporan
berdasarkan analisis yang penyususnan renstra renop
sistematis dengan laporan resntra
menggunakan metoda yang atau renop
relevan dan terdokumentasi
namun belum terbukti
efektifitasnya.
5 UPPS tidak memiliki Belum ada UPPS melakukan
dokumen formal struktur perencanaan Penyusunan SOTK
organisasi. penyususnan UPPS
SOTK UPPS
7 Terdapat bukti/pengakuan Bukti Menyertakan bukti
yang sahih bahwa pimpinan kepemimpinan kepemimpinan publik
UPPS memiliki 2 karakter publik Ada
diantara kepemimpinan tumpang tindih
operasional, organisasi, dan kepemimpinan
publik. wakil dekan dan
kaprodi IPA
8 Pimpinan UPPS mampu UPPS sudah UPPS melakukan
melaksanakan kurang dari 6 melakukan perencanaan
fungsi manajemen. perencanaan penyusunan SOP dan
penyusunan SOP melakukan
hanya belum pendokumentasian
terdokumntasi dengan baik
dengan baik
9 UPPS tidak menetapkan Belum ada UPPS melakukan
indikator kinerja tambahan. perencenaan penyusunan Standar
Penyususnan Mutu
Standar mutu
Fakultas
10 UPPS memiliki laporan Belum ada UPPS melakukan
pencapaian kinerja namun perencanaan analisis dan evaluasi
belum dianalisis dan analisis dan laopran pencapainan
dievaluasi. evaluasi laporan koinerja
pencapaian kinerja
11 UPPS telah melaksanakan Belum ada UPPS melakukan
SPMI yang memenuhi aspek perencanaan penyusunan dokumen
nomor 1 dan 2, serta siklus penyususnan mutu UPPS
kegiatan SPMI baru dokumen Mutu
dilaksanakan pada tahapan UPPS
penetapan standar dan
pelaksanaan standar
pendidikan tinggi.
12 UPPS tidak melakukan UPPS Belum UPPS melakukan
pengukuran kepuasan melakukan pengukuran kepuasan
layanan manajemen. pengukuran pemangku
kepuasan kepentingan terhadap
pemangku layanan manejerial
kepentingan
terhadap layanan
manejerial
27
AKAR
No TEMUAN REKOMENDASI
MASALAH
13 Standar pengelolaan UPPS belum UPPS melakukan
pembelajaran yang ditetapkan melakukan perencanaan untuk
oleh Unit Pengelola Program perencaan untuk pelaksanaan evaluasi
Studi (UPPS) mengacu pada pelaksanaan pengelolaan
aspek (1), (2) dan aspek (3) Evaluasi pembelajaran
pengelolaan
pembelajaran
14 Standar pengelolaan UPPS belum UPPS melakukan
pembelajaran yang ditetapkan melakukan perencaan untuk
oleh Unit Pengelola Program perencaan untuk pelaksanaan Evaluasi
Studi (UPPS) sudah meliputi pelaksanaan kegiatan Prodi
semua aspek satu (1) dan Evaluasi kegiatan
beberapa aspek lainnya Prodi
16 Pengelolaan proses Bpengelolaan UPPS memberikan
pembelajaran yang ditetapkan proses akses pada pihak
oleh Unit Pengelola Program pembelajaran eksternal untuk bisa
Studi (UPPS) terdokumentasi belum bisa diakses mengakses proses
dengan baik dalam dua aspek pihak eksternal pembelajaran
20 Rasio =1 animo mahasiswa Meningkatkan citra
terhadap Prodi diri PBI
Bahas Inggris
Turun, Kompetitor
PBI di Lamongan
Banyak, Peluang
kerja Lulusan PBI
kecil
24 ada kemudahan akses dan Belum dilakukan UPPS melakukan
mutu layanan yang baik di analisis kepuasan analisis kepuasan
bidang: penalaran, minat dan mahasiswa mahasiswa terhadap
bakat terhadap layanan layanan
kemahasiswaan kemahasiswaan
28
AKAR
No TEMUAN REKOMENDASI
MASALAH
rincian DOP DOP
31 Realisasi investasi (SDM, UPPS masih UPPS berkoordinasi
sarana dan prasarana) hanya kesulitan dengan Universitas
memenuhi kebutuhan akan mengakses (LIBANG) tentang
penyelenggaraan program angaran Penelitian prosedur dan SOP
pendidikan serta memenuhi dan Pkm di tingkat pengajuan anggran
standar perguruan tinggi Universitas PKm dan penelitian
terkait pendidikan. (LITBANG)
32 DPD=15 Belum ada rincian UPPS melakukan
Dana Penelitian perincian dana yang
digunakan untuk
penelitian dosen
33 DPkM=0 Belum ada UPPS melakukan
perencanaan perincian dana yang
untuk Pkm digunakan untuk Pkm
dosen
35 tidak ada pedoman akademik CPL UPPS belum Menyertakan CPL
UPPS yang memuat minimal terdokumntasi UPPS dalam pedoman
Profil Lulusan, CPL UPPS, dalam Pedoman akademik UPPS
dan Kurikulum Prodi akademik
36 tidak ada kebijakan UPPS UPPS Mengikuti UPPS berkoordinasi
tentang integrasi hasil kebijakan dengan universitas
penelitian dan PkM ke dalam universitas yang tentang penyusunan
pembelajaran belum memiliki kebijakan integrasi
kebijakan integrasi hasil penelitian dan
hasil penelitian Pkm ke dalam
dan Pkm ke dalam pembelajaran
pembelajaran univeristas yang
kemudian diturunkan
menjadi kebijakan
UPPS
37 tidak ada Monev pelaksanaan Belum ada UPPS melakukan
integrasi hasil penelitian dan perencanaan perencanaan Monev
PkM ke dalam pembelajaran Monev integrasi integrasi hasil
hasil pembelajaran pembelajaran dengan
dengan PKM dan PKM dan Penelitian
Penelitian
38 UPPS telah melaksanakan belum ada UPPS melakukan
monitoring dan evaluasi perencanaan perencanaan monev
proses pembelajaran monev pelaksanaan
mencakup karakteristik, pelaksanaan pembelajaran
perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran
proses pembelajaran dan
beban belajar mahasiswa
namun tidak semua didukung
bukti sahih.
39 TKM = 0 UPPS belum UPPS melakukan
melakukan penyusunan
penyusunan dokumentasi tingkat
dokumentasi kepuasan mahasiswa
tingkat kepuasan terhadap proses
mahasiswa penidikan sesuai
instrumen LKPS
29
AKAR
No TEMUAN REKOMENDASI
MASALAH
40 Tidak dilakukan analisis belum ada UPPS melakukan
terhadap hasil pengukuran perencanaan perencanaan tingkat
kepuasan terhadap proses tingkat kepuasan kepuasan mahasiwa
pembelajaran. mahasiwa terhadap layanan
terhadap layanan kemahasiswaan
kemahasiswaan
42 tidak ada Kebijakan UPPS Belum dilakukan UPPS melakukan
tentang CPL dan MK Wajib penyusunan CPL penyusunan CPL dan
Univ dan UPPS dan MK wajib MK wajib UPPS
UPPS
43 tidak terpenuhi mengikuti UPPS melakukan
pedoman Koordinasi dengan
universitas yang universitas tentang
Belum ada perencanaan
perencanaan penyusunan kebijakan
penyusunan pengembangan
kebijakan kurikulum
pengembangan
kurikulum
44 UPPS tidak memiliki Mengikuti UPPS melakukan
pedoman pengembangan pedoman Koordinasi dengan
kurikulum universotas yang universitas tentang
belum menyususn menyususn kebijakan
kebojakan pedoman
pedoman pengembangan
pengembangan kurikulum
kurikulum
45 UPPS tidak memiliki Mengikuti UPPS melakukan
pedoman implementasi pedoman Koordinasi dengan
kurikulum. universotas yang universitasterkait
belum menyususn penyusunan pedoman
pedoman pelaksanaan
pelaksanaan kurikulum
kurikulum
46 UPPS tidak memiliki Belum ada UPPS melakukan
dokumen pengembangan perencanan perencanan
kurikulum dan pelaksanaan dokumen penyusunan dokumen
kurikulum pengembangan pengembangan
kurikulum kurikulum
48 UPPS tidak mempunyai peta Belum ada UPPS melakukan
jalan penelitian dosen dan perencanaan perencanaan
mahasiswa penyususnan peta penyususnan peta
jalan penelitian jalan penelitian
50 UPPS tidak mempunyai peta Belum ada UPPS melakukan
jalan PkM dosen dan perencanaan perencanaan
mahasiswa penyusunan peta penyususnan peta
jalan Pkm jalan Pkm
30
VI. KESIMPULAN AUDIT
Tim audit menyimpulkan:
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah memiliki sistem
dokumentasi yang cukup lengkap dan terstruktur untuk
mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah menjalankan
Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan
berkelanjutan
Temuan pada periode audit ini terdiri dari Ketidaksesuaian
(KTS) dan Observasi (OB)
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menunjukkan
komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu
Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder
31
Nomor : 016/ FKIP.03.03/VI/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Undangan Rapat Tinjauan Manajemen Hasil Audit Mutu Internal
Program Studi di Lingkungan FKIP
Kepada Yth.
1. Dekan FKIP Unisla
2. Wakil Dekan FKIP Unisla
3. UPM FKIP
4. GJM Program Studi di Lingkungan FKIP
5. Seluruh Dosen FKIP
Di tempat
Dengan Hormat,
Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) di FKIP dan seluruh prodi FKIP maka guna
menindaklanjuti kegiatan tersebut, kami memohon kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan Rapat
Tinjauan Manajemen pada:
Hari/ Tanggal : Rabu/19 Juni 2019
Waktu : 09.00 WIB-selesai
Tempat : Ruang Dosen FKIP Unisla, Gedung D Lantai 2.
Demikian undangan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Uraian Kriteria 9 standar berdasarkan Audit Mutu Internal FKIP tahun 2019.
DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
BERDASARKAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
FKIP TAHUN 2018/2019