No Doc: HSEMS-07-OS-02-F01

HSEMS ELEMENT 07. COMMUNICATION & CAMPAIGN

Rev. 02 Page 1 of 1
MINUTES OF MEETING
Date: October 2019

Asset: Rimau
Division/Department: PRD
Working Location: Kaji
Date: 06 Desember 2021 Time: 09:00 WIB
Subject of Meeting: Audit CHSEMS – 02 PT Senatama No. Kontrak 3510006814
Speaker: Hendy Tedja Widjaja, Mastur, Popy Saputra, Susanto, Rahmad Ari Wibowo
Attendances: Sesuai absen
Meeting Topic:
Hasi dari audit CHSEMS – 02 PT Senatama adalah sebagai berikut:
1. Belum ada buku saku (1.2)
2. Safety Leader tambah 1 orang yang memiliki Sertifikat K3 BNSP (3.2)
3. Tambahkan di HSEPLANT pelatihan first aid dan fire figting (3.6)
4. Belum ada prosesur perubahan organisasi terkait pergantian key person.(3.7)
5. Belum ada TRA untuk setiap kegiatan dalam konytrak ini (4.1)
6. Belum ada JSA /TRA program pengotrolan risiko yang telah diidentifikasi (4.2)
7. Belum ada JSA/TRA untuk kegiatan SOP Compliance (4.4)
8. Belum ada matrix kebutuhan APD per nama pekerja (4.5a)
9. Belum ada surat dari Medikal hasil dari MCU pekerja (4.7)
10. Tambahkan di HSEPLANT perawatan alat yaitu Kalibrasi peralatan (6.2a)
11. Peralatan belum dilakukan pengecekan
Important Issues:

Target of
Recommendations: Responsible Accountable
Completion
1. Belum ada buku saku (1.2) PT Senatama 1 10-12-21
2. Safety Leader tambah 1 orang yang memiliki Sertifikat K3 PT Senatama 10-12-21
BNSP (3.2)
3. Tambahkan di HSEPLANT pelatihan first aid dan fire figting PT Senatama 10-12-21
(3.6)
4. Belum ada prosesur perubahan organisasi terkait PT Senatama 10-12-21
pergantian key person.(3.7)
5. Belum ada TRA untuk setiap kegiatan dalam konytrak ini PT Senatama 10-12-21
(4.1)
6. Belum ada JSA /TRA program pengotrolan risiko yang telah PT Senatama 10-12-21
diidentifikasi (4.2)
7. Belum ada JSA/TRA untuk kegiatan SOP Compliance (4.4) PT Senatama 10-12-21
 8. Belum ada matrix kebutuhan APD per nama pekerja (4.5a) PT Senatama 10-12-
2021
9. Belum ada surat dari Medikal hasil dari MCU pekerja (4.7) PT Senatama 10-12-
2021
10. Tambahkan di HSEPLANT perawatan alat yaitu Kalibrasi PT Senatama 10-12-
peralatan (6.2a) 2021
11. Peralatan belum dilakukan pengecekan (6.2a) PT Senatama 10-12-
2021

Meeting Leader,

( Mastur )