FINDINGS 2018
Date of Action Planned Close-out Verification Remarks /
Description of Findings Level Findings Process /
No. Location Origin / Source Dept Photos Originator Root Causes Action By Target Action Taken Evidence
(Deskripsi penemuan) Finding (Tanggal Dept (Corrective and / or
By Date Status Reference
Penemuan) Preventive)
SPV
QHSE / Audit Barton recorder belum Melakukan WT,SLCK,D
3 SKR#001 MWT BBS High 9-Feb-18 Operations WT,DST, Melakukan kalibrasi 28-Feb-18 Open
internal dikalibrasi kalibrasi ST
SLCK
Tempat sampah
Melengkapi unit DST
Tempat sampah dan eyewash dan eyewash
4 SKR#001 MWT BBS QHSE High 9-Feb-18 Operations SPV DST dengan tempat sampah Spv DST 28-Feb-18 Open
untuk unit DST tidak tersedia untuk unit DST
dan eye wash
tidak tersedia
Untuk
pemeriksaan
Pemeriksaan pada
Cheklist dilokasi kerja
Cheklist Daftar periksa Membuat cheklist peralatan DST dilakukan
6 SKR#001 MWT BBS QHSE High 9-Feb-18 Operations SPV DST peralatan DST Spv DST 28-Feb-18 Lerry 11-Apr-18 Close belum dibuat
peralatan DST tidak tersedia peralatan DST sebelum unit dikirim, formulir
tidak tersedia dalam
pemeriksaan sudah tersedia
maintenance
check sheet
Flash back
Flash back arrester tidak Pengadaan flash back
arrester dan rak
Inspeksi tempat terpasang pada regulator LPG arrester Permintaan sudah dibuat
10 SKR#001 QHSE High 16-Mar-18 Operations CO WT khusus tidak WT 15-Apr-18 Open
kerja & LPG tidak dilengkapai - Melengkapi rak khususu MR
tersedia dilokasi
dengan rak khusus penempatan tabung LPG
kerja
Pembagian
Rain coat belum
Melakukan meeting
jelas, apakah
Rain coat pada beberapa Perlu kesepakatan manajemen, disepakati
11 SKR#001 Inspeksi APD QHSE Medium 16-Mar-18 QHSE Spv, HSE setiap orang or Operation 30-Mar-18 Abu 29-Mar-18 Close
personil tidak tersedia kebutuhan rain coat bahwa rain coat difasilitasi
setiap dog-
oleh operation
house
disediakan?
Inspeksi pada
Melakukan pemeriksaan
Lampu sorot yang digunakan lampu sorot Melakukan inspeksi lampu
Inspeksi tempat pada lampu sorot, CO yang
12 SKR#001 Operations dilokasi belum diketahui Medium 16-Mar-18 Operations CO Electric belum sorot secara detail oleh Electrician 15-Apr-18 Lerry 13-Apr-18 Close
kerja melakukan pemeriksaan
apakah ballast terpasang terlaksana electrician
adalah sdr Radian N
secara detail
Akses menuju kamar -kamar Harap segera diperbaiki Paku paku yang keluar pada
Base camp Management Kurang Base
20 Slickline perlu perbaikan dan banyak Medium 14-Mar-18 Operations Visitor
maintenance
untuk mencegah cidera
Supervisor
15-Apr-18 akses / gang way sudah Arbayani 3-May-18 Close
BDK Visit paku paku yang keluar pada kaki diperbaiki
Workshop Belum Ada penangkal petir di Menyalahi Sudah diajukan & sudah
24
Bks
STOP Card Slickline workshop Bekasi
High 25-Sep-17 Operations Wahyudi / OB
aturan jadi PO
Sup. WH Open
Tempat sampah di lantai-3 tdk Gunakan tempat sampah Sudah diganti dengan tempat
31 Jkt Office External Audit GA sesuai aturan Perda
Medium 07-May-18 GA Auditor Iqbal
yang standard
Iqbal
sampah plasting
Abu 14-May-18 Close
Mesin berputar di tempat Perlu diberi status label & Sudah diambil sama yang
39 Jkt Office External Audit GA smoking area & tdk berstatus
High 07-May-18 GA Auditor Iqbal
bila perlu scrap.
Iqbal 10-May-18
punya
Abu 10-May-18 Close
Total 46
SPV
QHSE / Audit Barton recorder belum Melakukan WT,SLCK,D
3 SKR#001 MWT BBS High 9-Feb-18 Operations WT,DST, Melakukan kalibrasi 28-Feb-18 Open
internal dikalibrasi kalibrasi ST
SLCK
Tempat sampah
Melengkapi unit DST
Tempat sampah dan eyewash dan eyewash
4 SKR#001 MWT BBS QHSE High 9-Feb-18 Operations SPV DST dengan tempat sampah Spv DST 28-Feb-18 Open
untuk unit DST tidak tersedia untuk unit DST
dan eye wash
tidak tersedia
Untuk
pemeriksaan
Pemeriksaan pada
Cheklist dilokasi kerja
Cheklist Daftar periksa Membuat cheklist peralatan DST dilakukan
6 SKR#001 MWT BBS QHSE High 9-Feb-18 Operations SPV DST peralatan DST Spv DST 28-Feb-18 Lerry 11-Apr-18 Close belum dibuat
peralatan DST tidak tersedia peralatan DST sebelum unit dikirim, formulir
tidak tersedia dalam
pemeriksaan sudah tersedia
maintenance
check sheet
Flash back
Flash back arrester tidak Pengadaan flash back
arrester dan rak
Inspeksi tempat terpasang pada regulator LPG arrester Permintaan sudah dibuat
10 SKR#001 QHSE High 16-Mar-18 Operations CO WT khusus tidak WT 15-Apr-18 Open
kerja & LPG tidak dilengkapai - Melengkapi rak khususu MR
tersedia dilokasi
dengan rak khusus penempatan tabung LPG
kerja
Pembagian
Rain coat belum
Melakukan meeting
jelas, apakah
Rain coat pada beberapa Perlu kesepakatan manajemen, disepakati
11 SKR#001 Inspeksi APD QHSE Medium 16-Mar-18 QHSE Spv, HSE setiap orang or Operation 30-Mar-18 Abu 29-Mar-18 Close
personil tidak tersedia kebutuhan rain coat bahwa rain coat difasilitasi
setiap dog-
oleh operation
house
disediakan?
Inspeksi pada
Melakukan pemeriksaan
Lampu sorot yang digunakan lampu sorot Melakukan inspeksi lampu
Inspeksi tempat pada lampu sorot, CO yang
12 SKR#001 Operations dilokasi belum diketahui Medium 16-Mar-18 Operations CO Electric belum sorot secara detail oleh Electrician 15-Apr-18 Lerry 13-Apr-18 Close
kerja melakukan pemeriksaan
apakah ballast terpasang terlaksana electrician
adalah sdr Radian N
secara detail
Akses menuju kamar -kamar Harap segera diperbaiki Paku paku yang keluar pada
Base camp Management HSE Kurang Base
20 Slickline perlu perbaikan dan banyak Medium 14-Mar-18 Operations
Manager maintenance
untuk mencegah cidera
Supervisor
15-Apr-18 akses / gang way sudah Arbayani 3-May-18 Close
BDK Visit paku paku yang keluar pada kaki diperbaiki
Kegiatan maintenance WT
30 TTN-01 Management Visit Testing masih dikeluhkan crew, karena Medium 28-Jun-18 Sya'roni Open
tidak jelas jalur koordinasinya
39
40
Total 36