PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEBANGAU
Jl. Siluang RT.02/RW.01 Kecamatan Sebangau Kuala Kode Pos 74874

LAPORAN AUDIT INTERNAL

A. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.
B. Tujuan Audit
1. Mencapai misi, visi, dan tujuan organisasi
2. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
3. Dasar pengambilan keputusan
4. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
C. Lingkup Audit
Unit yang diaudit adalah Pokja Administrasi dan Manajemen
D. Objek Audit
Hal-hal yang diaudit adalah monitoring evaluasi kerja bagian Adminsitrasi dan Manajemen
E. Standar Atau Kriteria Yang Digunakan dan Hasil Audit

KRITERI DAFTAR FAKTA LAPANGAN SEBAGAI TEMUAN

A PERTANYAAN AUDIT
EP  Bagaimana  Capaian untuk indikator pelaporan
1.1.5 monitoring evaluasi bulanan program rendah
kinerja?

 Mengapa capaian  Indikator pelaporan bulanan program

untuk indikator yaitu dilaporkan maksimal setiap tanggal
pelaporan bulanan 5 setiap bulannya
program rendah?  Berdasarkan monitoring bulan Januari
sampai April untuk pelaporan bulanan
program hanya mencapai 0% dari target
capaian program sebesar 100%
 Masalahnya adalah karena keterlambatan
pemegang program dalam menyelesaikan
laporan program bulanan masing-masing

F. Auditor
Marningsi Tallan, S.Kep.,NS.
Maria Selviani Dhiu Radho, S.Kep.,NS.
G. Proses Audit
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee dan telusur dokumen
H. Analisis Hasil Audit
1. Berdasarkan hasil monitoring evaluasi kerja bulan Januari sampai Mei 2019
ditemukan capaian untuk indikator pelaporan sangat rendah yaitu 0%
2. Pengumpulan laporan bulanan program pegawai Puskesmas maupun Pustu yaitu
maksimal tanggal 5 setiap bulan kecuali hari libur maka akan dimajukan ke tanggal
selanjutnya.
3. Keterlambatan pemegang program dalam menyeselesaikan laporan bulanan menjadi
penghambat pengumpulan laporan bulanan ke Dinas Kesehatan tidak tepat waktu.
I. Rekomendasi
1. Dibuatkan komitmen atau kesepakatan dalam menyelesaikan laporan program
bulanan.
2. Kesepakatannya yaitu setiap tanggal 20 laporan seluruh program Puskesmas maupun
Pustu sudah diselesaikan dan diserahkan ke penanggung jawab seluruh laporan
sehingga sebelum tanggal 5 sudah diserahkan/diantar ke Dinas Kesehatan

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Internal

Adi Wijaya Bastian, A.Md.Farm

NIP. 19901126 201402 1 005