AUDIT INTERNAL UKM

INS
SASARAN TIM AUDIT STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI
NO UNIT TUJUAN
AUDIT INTERNAL METODE TARGET
ACUAN
SASARAN

1 KIA dan KB Menilai capaian Cakupan Mustabsirah A KESEHATAN IBU Periksa

kinerja KIA program 1 Cakupan Kunjungan ibu Hamil K4 laporan 257
KIA bulanan KIA
2 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh 246
3 Tenaga
CakupanKesehatan
Komplikasi Kebidanan yang 51
ditangani
4 Cakupan Pelayanan Nifas Lengkap 246
5 Cakupan Pertolongan Persalinan di 246
Fasilitas Kesehatan
B KESEHATAN ANAK
1 Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1) 239
2 Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap 239
(KN Lengkap)
3 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi 36
4 yang ditangani
Cakupan Kunjungan Bayi 239
5 Cakupan Pelayanan Anak Balita 1106
C KELUARGA BERENCANA
Cakupan Peserta KB Aktif 2713
JUMLAH
2 PROMKES Menilai capaian Cakupan Mustabsirah 1 Penyuluhan PHBS pada: Periksa
kinerja Promkes program 1. Penyuluhan PHBS keluarga laporan 830
Promkes bulanan dan
2. Penyuluhan PHBS di sekolah 10
triwulan
3. Penyuluhan PHBS Tempat-Tempat Promkes 46
Umum
4. Frekuensi penyuluhan di Fasilitas 96
Kesehatan

2 Komunikasi Interpersonal dan Konseling 21512

3 Penyuluhan kelompok oleh petugas 96
kesehatan di dalam gedung Puskesmas
4 Pembinaan PHBS di tatanan Institusi 1
Kesehatan (Puskesmas dan jaringanya:
Puskesmas Pembantu, Polindes,
Poskesdes. dll).

5 Pemberdayaan Individu/Keluarga 538

melalui Kunjungan rumah
6 Pembinaan PHBS di tatanan rumah 3436
7 tangga
Cakupan Pembinaan Pemberdayaan 1
Masyarakat dilihat melalui presentase
(%) Strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif

8 Cakupan Pembinaan UKBM dilihat 15

melalui presentase (%) Posyandu strata
Purnama dan Mandiri (Prosentase
Posyandu yang ada di wilayah kerja
Puskesmas Strata Purnama dan
Mandiri)
9 Advokasi Puskesmas kepada Kepala 12
Desa/Kelurahan, Camat dan Lintas
Sektor
10 Penggalangan Kemitraan 12
11 Orientasi Promosi Kesehatan (Promkes) 155
bagi Kader
12 Penggunaan Media KIE menyebarluasan 5
informasi)
13 Pendampingan Pelaksanaan SMD dan 1
MMD tentang Kesehatan endapat
pendampingan kegiatan pemberdayaan
masyarakat (SMD, MMD)

JUMLAH
M

INSTRUMEN AUDIT

TARGET PENCAPAI TANGGAL DAN

PEN TARGET s.d KESENJANG WAKTU AUDIT
SASARAN AN
CAPAIAN MEI (%) AN (%)
(%) (%)

17-18 Juni 2022

98 100 41.67 38.13 -3.53
94 100 41.67 38.21 -3.46
23 100 41.67 45.10 3.43

94 100 41.67 38.21 -3.46

94 100 41.67 38.21 -3.46

92 100 41.67 38.49 -3.17

88 100 41.67 36.82 -4.85
15 100 41.67 41.67 0.00
101 100 41.67 42.26 0.59
409 100 41.67 36.98 -4.69

1977 100 41.67 72.87 31.20

42.45
17-18 Juni 2022
179 70 29.17 21.57 -7.60
4 100 41.67 40.00 -1.67
5 80 33.33 10.87 -22.46

1 100 41.67 1.04 -40.63

279 5 2.08 1.30 -0.79

32 100 41.67 33.33 -8.33

0 100 41.67 0.00 -41.67

0 50 20.83 0.00 -20.83

0 68 28.33 0.00 -28.33

0 50 50.00 0.00 -50.00

15 40 40.00 100.00 60.00

6 100 41.67 50.00 8.33

6 100 33.33 50.00 16.67

0 50 16.67 0.00 -16.67

4 100 33.33 80.00 46.67

0 100 33.33 0.00 -33.33

Proses Cakupan Program KIA dan Promkes Unit : UKM KIA dan Promkes
Kriteria Audit Standar akreditasi Bab 2 dan penilaian cakupan kinerja puskesmas

BAGIAN 1 : RINCIAN KETIDAKSESUAIAN

Uraian Ketidaksesuaian Bukti- Bukti Obyektif Metode Audit
KIA-KB
Periksa dokumen
Cakupan Kunjungan ibu Hamil K4 belum
1 sesuai dengan standar yang ditetapkan Bukti/fakta-fakta yang mendukung

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh

Tenaga Kesehatan belum sesuai dengan
2 standar yang ditetapkan

Cakupan Pelayanan Nifas Lengkap belum

3 sesuai dengan standar yang ditetapkan

Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasilitas

Kesehatan belum sesuai dengan standar
4 yang ditetapkan

Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1) belum

5 sesuai dengan standar yang ditetapkan

Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN

Lengkap) belum sesuai dengan standar yang
6 ditetapkan
Cakupan Pelayanan Anak Balita belum
7 sesuai dengan standar yang ditetapkan
PROMKES
Periksa dokumen
Cakupan Penyuluhan PHBS keluarga belum
1 sesuai dengan standar yang ditetapkan Belum ada register pencatatan kegiatan penyuluhan PHBS keluarga

Cakupan Penyuluhan PHBS Tempat-Tempat

Umum belum sesuai dengan standar yang
2 ditetapkan Data TTU belum di perbaharui

Frekuensi penyuluhan di Fasilitas Kesehatan

belum sesuai dengan standar yang Belum ada jadwal penyuluhan PHBS, register penyuluhan dalam gedung
3 ditetapkan tidak terisi

Cakupan Komunikasi Interpersonal dan

Konseling belum sesuai dengan standar KIP/K belum jalan, jadwal konseling belum di sepakati dan di sosialisasikan
4 yang ditetapkan ke sasaran, register konseling kosong

Cakupan Penyuluhan kelompok oleh

petugas kesehatan di dalam gedung
Puskesmas belum sesuai dengan standar Belum ada jadwal penyuluhan dalam gedung, register penyuluhan dalam
5 yang ditetapkan gedung tidak terisi

Cakupan Pembinaan PHBS di tatanan

Institusi Kesehatan belum sesuai dengan
6 standar yang ditetapkan Kegiatan belum dilakukan s.d bulan mei

Cakupan Pemberdayaan Individu/Keluarga

melalui Kunjungan rumah belum sesuai
7 dengan standar yang ditetapkan Belum ada kasus KIP/K yang ditindak lanjuti melalui kunjungan rumah.

Cakupan Pembinaan Pemberdayaan

Masyarakat dilihat melalui presentase (%)
Strata Desa/Kelurahan Siaga Aktif belum
8 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kegiatan pembinaan kelurahan siaga belum di jadwalkan rutin
Bagian 2 : Rencana Tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyeles
STANDAR/KRITERIA YANG
AKAR PENYEBAB MASALAH
MENJADI ACUAN
KIA-KB
1 Cakupan Kunjungan ibu Hamil tidak semua kader tau data ibu hamil di wilayahnya
K4

2 Cakupan Pertolongan
Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan
3 Cakupan Pelayanan Nifas
4 Lengkap
Cakupan Pertolongan
Persalinan di Fasilitas
Kesehatan
5 Cakupan Kunjungan Neonatus
6 (KN1)
Cakupan Kunjungan Neonatus
Lengkap (KN Lengkap)
7 Cakupan Pelayanan Anak Belum semua PAUD diperiksa SDIDTK
Balita
PROMKES
1 Penyuluhan PHBS keluarga Penyuluhan PHBS keluarga belum dilakukan secara rutin tiap
bulan di semua RW
2 Penyuluhan PHBS Tempat- • Kurangnya koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan
Tempat Umum lintas program (kesling) dan lintas sektor terkait
• Jumlah Tempat-tempat umum banyak dan banyak yang
tidak diketahui lokasinya
• Pengelola tempat-tempat umum tidak ada di tempat
pada saat pelaksanaan kegiatan

3 Frekuensi penyuluhan di
Fasilitas Kesehatan Kegiatan penyuluhan yang dilakukan tidak semua bertema
PHBS

4 Komunikasi Interpersonal dan

Konseling
• Kegiatan KIP/K di ruang konseling terpadu tidak
berjalan
• Kurangnya antusiasme pasien untuk mengakses
pelayanan konseling

5 Penyuluhan kelompok oleh

petugas kesehatan di dalam • Jadwal penyuluhan belum dibuat secara rutin
gedung Puskesmas • Petugas yang dijadwalkan tidak melakukan penyuluhan
(ada wfh/kegiatan luar gedung lain)

6 Pembinaan PHBS di tatanan Kegiatan pembinaan PHBS di tatanan institusi kesehatan

Institusi Kesehatan (Puskesmas belum dilakukan
dan jaringanya: Puskesmas
Pembantu, Polindes, Poskesdes.
7 Pemberdayaan Belum ada kasus dari KIP/K yang di tindaklanjuti dengan
Individu/Keluarga melalui melakukan kunjungan rumah
Kunjungan rumah

7 Cakupan Pembinaan Belum adanya dukungan dana dari swasta untuk pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat kegiatan sehingga strata kelurahan siaganya masih madya
dilihat melalui presentase (%)
Strata Desa/Kelurahan Siaga
perbaikan dengan waktu penyelesaian

TINDAKAN PERBAIKAN WAKTU PENYELESAIAN

penyuluhan dan koordinasi ke RT/RW untuk menginfokan

ke warganya apabila ada ibu hamil baru agar segera
melapor ke kader

Menjadwalkan ulang pemeriksaan SDIDTK di PAUD Al

Manar dan Ar rosyidiyah Minggu I Juni

Menjadwalkan kegiatan penyuluhan PHBS keluarga untuk

RW yang belum (RW 9-12) Minggu IV Juni
Melakukan kegiatan penyuluhan PHBS TTU bekerjasama
dengan kader bersamaan dengan kegiatan PIS-PK

Minggu IV Juni
Menyisipkan materi PHBS pada setiap tema penyuluhan
tapi yang dilaporkan tetap tema utama, Membuat jadwal
penyuluhan Minggu IV Juni

• Mengatur ulang jadwal konseling

• Mensosialisasikan pelayanan konseling yang dapat
dilakukan di puskesmas cibiru dan koordinasi dengan poli
lain untuk melakukan rujukan internal kasus yang perlu
konseling
Minggu I Juli
• Membuat jadwal penyuluhan dan mengingatkan
petugas sebelum pelaksanaan kegiatan
• Melakukan kegiatan penyuluhan di pelayanan vaksin
dalam gedung
Minggu I Juli
Menjadwalkan kegiatan pembinaan PHBS di tatanan
institusi kesehatan di bulan mei
Minggu IV Juni
Menjadwalkan kegiatan kunjungan rumah kasus KIP/K
bersamaan dengan kegiatan penyuluhan PHBS keluarga
Minggu IV Juni
Menjalin kerjasama dengan swasta/LPM untuk
pelaksanaan kegiatan kelurahan siaga aktif
Minggu III Juli