Contoh Rencana Program Audit Internal Puskesmas Tahunan
Contoh Rencana Program Audit Internal Puskesmas Tahunan
TANAH GARAM
TAHUN 2019
I. Pendahuluan:
Tujuan Umum:
Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
capaian kinerja pelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi, dan
Pencegahan Penyakit
2. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas:
kearsipan, kepegawaian, dan logistic.
a. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- Pencegahan Penyakit
- Kesehatan Lingkungan
2. Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi
3. Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- pemeliharaan alat
- keuangan
b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan:
1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing
unit yang akan diaudit
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jaudal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindaklanjutnya
UKM
Pelaksanaan S
PHBS
....dst
....dst
b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi,
wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
b. Panduan observasi
c. Check list
d. …dsb
Contoh:
Contoh:
jalan
keluar
pemeliharaan
- pemelihataan alat : perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan
keuangan
Lampiran - lampiran:
5. Analisis hasil X X X X X X X X X X X
audit
6. Tindak lanjut X X X X X X X X X X X
hasil audit
7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaan tindak
lanjut audit
8. Menyusun X X X X
laporan audit
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ kriteria yang n audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadi acuan Audit i Audit
diaudit) ii
KIA Menilai Perencanaan (sebutkan Instrument Wawancar Check 5 Juli 5–7
proses program KIA nama) akreditasi a, periksa list, sd 7 Juli Des
perencanaan perencanaan dokumen Panduan 2016 2016
KIA program (Bab perencana wawanc
IV.1,2.3…) an, ara
periksa
rekam
kegiatan
lokmin
perencana
an
Menilai Cakupan (sebutkan Indikator dan Periksa Check 10 Juli 10 –
capaian program KIA nama) target laporan list sd 12 12
kinerja KIA program KIA: bulan KIA indicato Juli Des
K1, K4, dst r dan 2016 2016
target
kinerja
Dst
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ kriteria yang n audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadi acuan Audit i Audit
diaudit) ii
...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: