INDIKATOR MUTU ADMINISTRASI & MANAJEMEN

PUSKESMAS PLAOSAN
INDIKATOR STANDAR
NO JENIS KEGIATAN
JENIS URAIAN  

I PERENCANAAN PUSKESMAS
 
    Tersedianya data pencapaian/ 100 % data program
cakupan kegiatan tahun lalu dan
di visualisasikan
Tersedianya Data Hasil 100 % Semua
identifikasi kebutuhan dan program
harapan masyarakat melaksanakan
Input Tersedianya data 10 penyakit 12 kali dalam 1 tahun
terbanyak setiap bulan
Membuat peta daerah rawan 100 % daerah rawan
bencana bencana memiliki
peta rawan bencana
Tersedianya Visualisasi data 10 12 kali dalam 1 tahun
penyakit potensial KLB
Analisa data 10 penyakit 12 kali dalam 1 tahun
potensial KLB
Menyusun RUK melalui analisa
Proses dan perumusan masalah 100 % kegiatan
berdasarkan prioritas Puskesmas
Menyusun RPK secara terinci 99 % kegiatan
dan lengkap Puskesmas
Adanya POA tahunan masing - 100% semua
masing program dan desa program
Output
Adanya POA tahunan
Puskesmas 1x dlm setahun
   
II MINILOKAKARYA PUSKESMAS
    Ketepatan Waktu Minilokakarya 100 % tepat waktu
Bulanan Pertama
Ketepatan Waktu Minilokakarya 100 % tepat waktu
Bulanan Rutin
Input
Ketepatan Waktu Minilokakarya 100 % tepat waktu
Tribulan Pertama
Ketepatan Waktu Minilokakarya 100 % tepat waktu
tribulan Rutin
Proses Tindak lanjut penyelesaian hasil 100%
 lokakarya mini
Output
 
III MANAJEMEN SDM

Kelengkapan Jumlah SDM

100 % terpenuhi
sesuai dengan Kebutuhan
Kesesuaian Kompetensi SDM
100 % terpenuhi
Sesuai Standar
Kesesuaian Pelatihan SDM
100 % terpenuhi
sesuai dengan Standart

Kelengkapan Arsip Kepegawaian 100 % terpenuhi

Membuat daftar atau catatan

100 % terpenuhi
kepegawaian
Membuat uraian tugas dan
100 % terpenuhi
tanggung jawab setiap petugas
Membuat rencana kerja bulanan
bagi setiap petugas sesuai
100 % terpenuhi
dengantugas, wewenang
Input tanggung jawab
Membuat penilaian Kinerja 100 % terpenuhi
Pegawai

    Membuat monitoring Orientasi

100 % terpenuhi
kepegawaian
Membuat daftar urutan
kepangkatan pegawai 100 % terpenuhi

Membuat daftar jenis pelatihan

struktural dan fungsional yang
100 % terpenuhi
pernah dikuti oleh petugas
Puskesmas
Tenaga kesehatan Membuat
daftar ijin praktek atau ijin kerja 100% terpenuhi
bagi tenaga kesehatan tertentu
Tersedianya peraturan internal
100% terpenuhi
Melakukan analisa beban kerja
setiap karyawan 100% terpenuhi

Ketepatan waktu pengusulan

Proses kenaikan pangkat 100% terpenuhi

Ketepatan waktu pengurusan gaji

berkala 100% terpenuhi
 Pelaksanaan rencana
pengembangan SDM > 90%

Karyawan mendapat pelatihan

100% terpenuhi
minmal 20 jam pertahun
Output
Kelengkapan pelaporan
akuntabilitas kinerja 100% terpenuhi
 
 
IV MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG / ASSET 
    Tersedianya kartu inventaris dan
Input menempatkan di masing - 100% ruangan
masing ruangan
melaksanakan updating daftar dilakukan secara
inventarisasi periodik
dilakuakn perawatan
Melaksanakan perawatan alat secara berkala
kesehatan dan sarana prasarana sesuai dengan jadual

Proses Melaporkan fungsi dan kondisi 100 % alat

alat kesehatan, sarana prasarana
Melaporkan seluruh inventarisasi
alat kesehatan dan sarana 100 % alat
prasarana
melaksanakan kalibrasi alat lab
100 % alat
dan alat ukur kesehatan
Kelengkapan Sarana dan Prasarana
100 % lengkap
Sesuai dengan standart
Output Kelengkapan Peralatan Sesuai
100 % lengkap
dengan standart
 

V MANAJEMEN KEUANGAN

    Input Membuat perencanaan kegiatan

keuangan
Proses Membuat pencatatan dan
pelaporan keuangan
  Adanya monitoring pengelolaan
keuangan sesuai standar
Output Laporan dan
pertanggungjawaban keuangan
sesuai ketentuan
  Terlaksananya audit keuangan

VI MANAJEMEN OBAT

a. Kelengkapan    
 Administrasi di
Ruang
Pelayanan
Obat
1   Penilaian Administrasi Resep
Kelengkapan Penulisan Resep
- No urut Resep
- Kop Puskesmas
- Nama dokter
100 % lengkap
  - Tanggal penulisan Resep
- Nama Pasien
- Umur
- Resep sudah disimpan selama
3 tahun dengan tertib dan
sesuai dengan nomor, tanggal
2 Buku catatan harian pemakaian
obat ( Buku lidi)
  - Rekap resep/obat sesuai
tanggal,no urut resep,dan 100 % lengkap
nama pasien
- Dijumlah perhari dan perbulan
- Tanggal mutasi terakhir
3 Buku catatan Penerimaan &
Pemakaian sisa obat apotik
sesuai
Input 100 % lengkap
  - ada buku catatan sisa obat
apotik sesuai mutasi terakhir
- Data sudah betul dan akurat
4 LPLPO Apotik
Kelengkapan LPLPO:
- Tanggal dan bulan LPLPO
Apotik,LPLPO
Posyandu ,LPLPO Pusling
- Nama /jenis obat sesuai dengan
persediaan di Apotik
  - LPLPO Apotik dikirim ke 100 % lengkap
Gudang Puskesmas secara
teratur serta diarsipkan
- Kelengkapan tanda tangan
Dokter Puskesmas,Pengelola
Obat Puskesmas,Pengelola
Apotik
5 Buku catatan harian :
  - Ada buku catatan harian
pendistribusian dan pemakaian 100 % terpenuhi
obat Pusling dan Posyandu
- Pengisian data sudah betul dan
 akurat
6 Buku rekap jenis resep
Gratis/Bayar/Askes
- Resep gratis 100 % lengkap
  - Resep bayar
- Resep Askes
b. Penataan obat
di ruang
pelayanan
obat    
     
Etiket/label pada tempat 100 % lengkap
1 penyimpanan obat lengkap dan
  tertib
2   Sistematika
- Obat disimpan dengan
sistematika tertentu sesuai
    dengan abjad
    - Sesuai dengan jenis sediaan 100 % lengkap
- Obat diatur sesuai dengan
  sistem FIFO dan FEFO
- Penyimpanan teratrur dan
  bersih
Persyaratan tempat
3 penyimpanan
- Luas dan volume obat yang
  disimpan sudah sesuai
  - Adanya cahaya yang masuk 100 % lengkap
  - Temperatur ruangan
  - Kelembaban tertentu
    - Ruangan terkunci
c. Kelengkapan
Sarana di
Ruang Obat  
  - Jumlah Rak,Lemari obat
  - Jumlah meja,kursi di Apotik
- Jumlah plastik obat, kertas
  puyer, etiket 100 % lengkap
- Jumlah tempat sampah, dan
  alat kebersihan.
     
d. Pelayanan
obat di Ruang
Obat  
1   Pelayanan Resep
  - Resep terlayani semua sesuai
100 % lengkap
Proses protap
    - selalu membersihkan mortir dan
 stamfer setelah meracik obat
    - Menulis etiket sesuai ketentuan
2   Penyerahan Obat
Dengan memberikan informasi
    kepada pasien
    - Cara pemakaian
    - Cara penyimpanan
- Bila tersisa boleh disimpan atau
    tidak
- Bila lupa minium obat apa yang
    harus dilakukan
- Bila terjadi efek samping apa
    yang harus dilakukan 100 % lengkap
- Bila ada perubahan pada obat
    apa yang harus dilakukan
- Bila obat habis dan belum
sembuh apa yang harus
    dilakukan
- Cara penggunaan antibiotik
    (penjelasan)
    - Cara penggunaan antihistamin
- Bila obat merupakan sirup
kering apa yang harus
    dilakukan
e. Membuat
kelengkapan
administrasi
kartu stok obat
digudang obat      
1     Administrasi Kartu Stok
- Kartu Stock sesuai dengan item
    obat
- Pengisian kartu stok selalu
  dicatat 100%
- Angka yang tercatat dalam
kartu stok benar dan sesuai
  dengan obat
     
Kerapian dan Kebersihan Kartu
2   Stok
    - Disusun dengan rapi
  Output - Disimpan dalam tempat tertentu
100%
- Pengisian data sudah secara
    cermat
    - Selalu bersih
    - Tanggal mutasi terakhir
3   - Tersedia lemari Narkotika/ 100%
Psikotropika tersendiri dan
 terkunci
- Pemuktakhiran Pengisian Kartu
    Stock Narkotik/Psikotropik
- Pemuktakhiran Laporan
    Narkotik/Psikotropik
    - Tanggal mutasi terakhir
f. Membuat
kelengkapan
administrasi
LPLPO    
- LPLPO Puskesmas dikirim
secara teratur serta diarsipkan
      dan simpan dengan baik
- Data obat di Puskesmas sesuai 100%
      dengan Laporan di LPLPO
- Angka yang tercatat dalam
LPLPO benar dan sesuai
      dengan bulan lalu
- LPLPO disimpan dengan rapi,
      berurutan dan bersih
       
g. Membuat
administrasi
buku bantu      
- Buku catatan rekapitulasi
Penerimaan & Pemakaian obat
Puskesmas (Rekap LPLPO
      Pustu& Apotik,BP,Zaal ).
      - Pengisian data sudah betul
- Tersusun teratur sesuai
dengan urutan bulan dan
      jumlah Pustu
- Jumlah LPLPO Pustu sudah 100%
sesuai dengan Jumlah Pustu,
Apotik, BP,Zaal,KIA, dan
      Pusling.
- LPLPO pustu ada tanda
tangan Kepala Puskesmas,
petugas gudang & petugas
      pustu
       
h. Menerapkan
penataan obat
yang baik di
gudang obat      
1     Penataan obat
- Obat yang disimpan sudah
  100%
    beretiket secara lengkap
      - Obat sudah disimpan secara
 teratur dan dalam keadaan
bersih
- Obat disimpan dengan
sistimatika tertentu menurut
 
Abjad, FIFO & FEFO, Bentuk
  Sediaan
- Obat kadaluwarsa dan rusak
disimpan secara terpisah /
  diserahkan ke GFK Jember
dengan Berita Acara
  Penyerahan
     
2   Persyaratan Gudang
Gudang Obat telah memenuhi
    syarat sbb ;
- Luas gudang dan volume obat
    yang disimpan sudah sesuai
      - Adanya cahaya yang masuk
- Temperatur ruangan dan
      kelembagaan tertentu 100%
      - Jendela/angin2
      - Tralis
- Kunci rangkap (satu dokter &
      satu petugas gudang)
- Penerangan / Lampu untuk
      Gudang Obat
      - Palet
i. Kelengkapan    
  Sarana di   - Jumlah Rak, Lemari obat
Gudang Obat - Jumlah meja, kursi didalam 100 % terpenuhi
    Gudang Obat
     
   
j. Membuat - Ada perencanaan distribusi
rencana   obat ke unit pelayanan
distribusi obat - Rencana distribusi diisi secara 100 % terpenuhi
ke setiap unit lengkap dengan data LPLPO
pelayanan pustu dan apotik
 

VII AUDIT INTERNAL

 
- dilaksanakan pada seluruh bagian 100 % terpenuhi
- dilaksanakan secara periodik 100 % terpenuhi

VIII RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

 
- dilaksanakan secara periodik 100% terpenuhi
        

IX PENYELENGGARAAN KONTRAK DG PIHAK KETIGA

 
tersedianya dokumen kontrak kerja
dengan pihak ketiga 100% terpenuhi
adanya kejelasan indikator dan
  standar kinerja dengan pihak ketiga 100% terpenuhi
  adanya kejelasan indikator dan
  standar kinerja dengan pihak ketiga 100% terpenuhi