ASPEK Ada
MANAJEMEN K3 4 HR
1 Memiliki Kebijakan K3L 4 1
7 Memiliki Ahli K3 1
25 Perijinan
Ijin forklift 4 1
Ijin boiler 1
Ijin genset 4 1
No. ASPEK 4
Panitia Pembina K3
3 Job Description 4 1
No. ASPEK Bagus
SARANA & PRASARANA 4
1 Kantor
APAR 4 1
Kotak P3K 4 1
2 Pabrik
Produksi unit A
APAR 4
Kotak P3K 4
APD ( jumlah ) 4
APD ( pemakaian ) 4
Produksi unit B
Kotak P3K 4
APD ( jumlah ) 4
APD ( pemakaian ) 4
Produksi unit C
Kotak P3K 4
APD ( jumlah ) 4
APD ( pemakaian ) 4
Produksi unit D
APAR
APD ( jumlah )
APD ( pemakaian )
Laboratorium A
APAR 4
Kotak P3K 4
APD ( jumlah ) 4
APD ( pemakaian ) 4
Laboratorium B
APAR
Kotak P3K
APD ( jumlah )
APD ( pemakaian )
Gudang A
APAR 4
Kotak P3K 4
APD ( jumlah ) 4
APD ( pemakaian ) 4
Gudang B
APAR 4
Kotak P3K 4
APD ( jumlah ) 4
APD ( pemakaian ) 4
Gudang C
APAR
Kotak P3K
APD ( jumlah )
APD ( pemakaian )
Gudang D
APAR
Kotak P3K
APD ( jumlah )
APD ( pemakaian )
Gudang E
APAR
Kotak P3K
APD ( jumlah )
APD ( pemakaian )
Maintenance / Workshop
APAR 4
Kotak P3K 4
APD ( jumlah ) 4
APD ( pemakaian ) 4
Pos Satpam
APAR 4 1
Kotak P3K 4 1
3 Umum
Shower mata 4
Hidran 4 1
Rambu-2 K3 4 1
Papan laporan K3 4 1
4 Alat transportasi
Kotak P3K 4 1
APD 4 1
APAR 4 1
No. ASPEK Tdk Ada
ANGKA ( KEJADIAN ) KECELAKAAN KERJA 4
1 Kecelakaan Kerja Internal 1
3 Investigasi kecelakaan 4 1
LAIN - LAIN
1 Hari kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja
2 Jumlah korban
3 Biaya yang dikeluarkan
Safety&He
Point 61
alth LTL
LEMBAR EVALUASI LINGKUNGAN KERJA
No. ASPEK
PENGOLAHAN/PENGELOLAAN LIMBAH
TPS limbah B3 1
3 Neraca limbah B3 1
No. ASPEK
SARANA & PRASARANA
1 Kantor
Penerangan 1 1 1 1 1 1
Kebersihan 1 1 1 1 1 1
Kerapihan 1 1 1 1
Ruangan makan ( kebersihan & kerapihan 1 1 1 1 1 1
Toilet 1 1 1 1
Ruangan meeting 1
Penerangan 1
Kebersihan 1 1 1 1 1 1
kerapihan 1
2 Pabrik
Produksi unit A 1
Penerangan 1
Kebersihan 1
Kerapihan 1
Sirkulasi Udara 1
Produksi unit B
Penerangan
Kebersihan
Kerapihan
Sirkulasi Udara
Produksi unit C
Penerangan
Kebersihan
Kerapihan
Sirkulasi Udara
Produksi unit D
Penerangan
Kebersihan
Kerapihan
Sirkulasi Udara
Laboratorium A 1
Penerangan 1
Kebersihan 1
Kerapihan 1
Sirkulasi Udara 1
Laboratorium B
Penerangan
Kebersihan
Kerapihan
Sirkulasi Udara
Gudang A
Penerangan 1
Kebersihan 1
Kerapihan 1
Sirkulasi Udara 1
Gudang B
Penerangan 1
Kebersihan 1
Kerapihan 1
Sirkulasi Udara 1
Gudang C
Penerangan
Kebersihan
Kerapihan
Sirkulasi Udara
Gudang D
Penerangan
Kebersihan
Kerapihan
Sirkulasi Udara
Gudang E
Penerangan
Kebersihan
Kerapihan
Sirkulasi Udara
Workshop/Maintenance 1
Penerangan 1
Kebersihan 1
Kerapihan 1
Sirkulasi Udara 1
3 Fasilitas umum
Locker ( jumlah ) 1 1 1
Looker ( kebersihan/kerapihan ) 1 1 1
Halaman depan
Kebersihan 1
Kerapihan 1
Halaman belakang
Kebersihan 1 1 1
Kerapihan 1 1 1
Jalan
Kebersihan 1 1 1 1
Kerapihan 1 1 1 1
Selokan 1 1 1 1
Parkir
5 Penghijauan
Taman 1
Pohon 1
26 7 21 19 19 26
KRITERIA
Pemenuhan Order Pelanggan 100%
Penjualan SA 5000ton
Penjualan by product 10000ton
Meminimalkan jumlah stock spare part & consumable dari tahun lalu 25%
Pembuatan laporan analisa pembelian dan evaluasi antara
pemesanan barang dengan penggunaan barang setiap bulan sekali. 100%
Kerusakan kemasan 0%
Susut bahan baku 0%
Kerusakan kemasan produk jadi 0%
Ketepatan waktu pengiriman angkutan sendiri dan sewa dari luar 100%
SASARAN LINGKUNGAN
Tidak ada keluhan dari masyarakat sekitar dan karyawan 100%
Penghijauan dari luas area pabrik. 30%
SASARAN K3
Kecelakaan kerja yang menyebabkan hilangnya hari kerja 0%
Penggunaan APD 100%
Penyakit Akibat Keja 0%
Fin/Acc/
HR Log Prod Maint QA
Sales
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
9 6 10 9 8 7
DAFTAR PERIKSA 5 S BAGIAN LOGISTIK
HAL - HAL YANG KRITERIA
5S NO DI PERIKSA EVALUASI
1 Komponen atau Tidak ada persediaan barang
bahan atau pekerjaan yang sedang
berlangsung yang tidak
diperlukan
16 Ventilasi
Udara bersih tidak apek ,
lembab dan bau
Perhatian
24 terhadap Semua peraturan dan tata
peraturan dan tata tertib sangat di taati
tertib
Perhatian
24 terhadap Semua peraturan dan tata
peraturan dan tata tertib sangat di taati
tertib
DAFTAR PERIKSA 5 S BAGIAN MAINTENANCE
HAL - HAL YANG KRITERIA
5S NO DI PERIKSA EVALUASI 5S
5S HAL
NO- HAL YANG KRITERIA
DI PERIKSA EVALUASI
16 Ventilasi
Udara bersih tidak apek ,
lembab dan bau
Ventilasi
Udara bersih tidak apek ,
lembab dan bau
Tidak ada persediaan barang 22 Pertemuan dan Setiap orang selalu mencoba
atau pekerjaan yang sedang merokok untuk tepat waktu dan
berlangsung yang tidak mentaati peraturan merokok
diperlukan
Keterangan nilai :
Ada label / rambu untuk
menunjukkan perbedaan1 area
= Sangat kurang
dan sub area
3 = Cukup
Semua rak dan barang yang di
5 = Sangat baik
simpan di beri label secara
jelas
Keterangan nilai
KRITERIA
EVALUASI
Peraturan di taati
9
Tempat
9 penyimpanan yg Segala sesuatu di simpan pada
teratur tempatnya 10 Alat bantu dan ala
16 Ventilasi 16
Udara bersih , tidak berbau
dan bebas dari asap rokok