PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BORU
KECAMATAN WULANGGITANG

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

LOKET PENDAFTARAN

A. Pendahuluan
Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang
merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran
serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu
kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat
memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan
rata-rata penduduk, serta yang penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan
standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan.
B. Latar Belakang
Pelayanan pendaftaran dan rekam medik merupakan salah satu jenis pelayanan
di Puskesmas. Kegiatan pelayanan pendaftaran dan rekam medik meliputi penyediaan
rekam medis serta mengontrol kelengkapan rekam medik. Hal ini sangat berkaitan
erat dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sehingga perlu dilakukan audit
secara menyeluruh terhadap Loket pendaftaran.
C. Tujuan Audit
1. Tujuan umum
Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan Puskesmas
2. Tujuan khusus
a. Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
b. Mengurangi angka rujukan
c. meningkatkan kepuasan pelanggan
D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
- Lingkup Audit :
 Audit di Puskesmas
 Melakukan audit terhadap Loket Pendaftaran Puskesmas

- Cara melakukan kegiatan

 Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal :
 SOP Pendaftaran
 Metode untuk melakukan audit internal : observasi, wawancara dan
melihat dokumen bukti pelaksanaan
 Instrumen Audit (terlampir )

E. Sasaran (Objek) Audit :

 Proses Pendaftaran di Loket Puskesmas Boru
F. Jadwal dan Alokasi waktu
1. audit Pertama :
- Loket Pendaftaran : 22 Agustus 2022

G. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan
audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam
pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama
dalam tim audit internal.
H. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses

kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan
rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan
kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
dalam melaksanakan audit.