KERANGKA ACUAN

AUDIT INTERNAL
UPTD PUSKESMAS PORTIBI

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PORTIBI
Desa Portibi Jae Kecamatan Portibi Kode Pos : 22753
Email: Puskesmasportibi@gmail.com
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DI N A S K E S E H A T A N
UPTD PUSKESMAS PORTIBI
Alamat: Desa Portibi Jae Kecamatan Portibi
Email: Pusekesmasportibi@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL
UPTD PUSKESMAS PORTIBI

a. Latar Belakang
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama,
dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatanmasyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya (Permenkes No.43
Tahun 2019).
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas maka diperlukan audit yang
dilaksanakan secara internal dan berkala sehingga mampu mengukur indikator
keberhasilan pelayanan yang sesuai standar mutu dan kepuasan pengguna
pelayanan.

b. Tujuan Audit
Audit Internal bertujuan
1. Untuk menilai kekurangan system manajemen mutu
2. Mengevaluasi kekurangan untuk tindakan koreksi
3. Mendorong pemeliharaan dan perbaikan dari pelaksanaan system mutu
4. Menilai kesiapan untuk audit eksternal

c. Lingkup Audit Internal

Adapun unit yang akan di audit adalah:
1. Adminstrasi dan manajemen meliputi :
a. Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Unit Pelayanan Vaksinasi COVID-19
b. Unit Pelayanan Program UKM
3. Upaya Kesehatan Perseorangan
a. Unit Pelayanan

d. Objek Audit
1. Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas
2. Penyelenggaraan pelayanan Puskesmas
3. Peningkatan mutu Puskesmas
4. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan Puskesmas
5. Upaya kesehatan yang berorientasi sasaran standar
6. Layanan klinis yang berorientasi pasien
7. Manajemen penunjang layanan klinis
8. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien
e. Jadwal Dan Alokasi Waktu
Pelaksanaan unit yang diaudit dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan mekanis
memelakukan penjadwalan pada setiap masing-masing unit sehingga pelaksanaan
audit dapat lebih teratur dan terkordinir dengan baik.

f. Metode Audit
1. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan
2. Meminta penjelasan kepada auditee
3. Meminta peragaan oleh auditee
4. Memeriksa dan menelaah dokumen
5. Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik
6. Mencari bukti-bukti
7. Melakukan pemeriksaan silang
8. Mewawancarai auditee
9. Mencari informasi dari sumber luar
10. Menganalisis data dan informasi
11. Menarik kesimpulan

g. Kriteria Audit

Kriteria Audit Yang Digunakan Adalah :

1. Standar Akreditasi
2. Instrumen Penilaian Kinerja
3. Pedoman Program
4. Pedoman Standar Pelayanan Minimal
5. Rencana Tahunan Puskesmas

h. Instrumen Audit
Instrumen audit yang disusun berdasarkan Kriteria Audit yang telah ditetapkan
kemudian dirangkum menjadi rangkaian pertanyaan berupa Checklist Audit Internal
yang akan dilaksanakan pada saat wawancara dengan audit.

Mengetahui, Portibi Jae,

Kepala UPTD Puskesmas Portibi Pelaksana

Yusnita Ramadonna Harahap, SKM dr. Hilda Syafitri Siregar

NIP.19830612 201001 2 030 NIP.19860617 201903 2 010