KERANGKA ACUAN AUDIT

INTERNAL UPT PUSKESMAS

MENINTING
TAHUN 2021

UPT PUSKESMAS DTP CIBUNGBULANG

Jalan Kapten Dasuki Bakri RT 02/03 Desa Cibatok I Kode Pos 16630

Telp/Fax. ( 0251 ) 8647668

Email. upt.cibungbulang@gmail.com
 KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

I. LATAR BELAKANG
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya
Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya (Permenkes No.75 Tahun 2014).
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas maka diperlukan audit yang
dilaksanakan secara internal dan berkala sehingga mampu mengukur indikator
keberhasilan pelayanan yang sesuai standar mutu dan kepuasan pengguna pelayanan.

II. TUJUAN AUDIT

Audit Internal bertujuan :
1. Untuk menilai kekurangan system manajemen mutu
2. Mengevaluasi kekurangan untuk tindakan koreksi
3. Mendorong pemeliharaan dan perbaikan dari pelaksanaan system mutu
4. Menilai kesiapan untuk audit eksternal

III. LINGKUP AUDIT INTERNAL

Adapun unit yang akan di audit adalah:
1. Adminstrasi dan manajemen meliputi :
a. Wakil Manajemen Mutu
b. Kepala Tata Usaha dan Kepegawaian
c. Bendahara Keuangan
d. Bendahara Barang
2. Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Programer Upaya P2P
b. Kordinator Program Upaya KIA/KB
c. Kordinator Program Upaya Gizi
d. Kordinator Program Upaya Promkes
e. Kordinator Program Upaya Kesehatan Lingkungan
3. Upaya Kesehatan Perorangan
a. Penanggung jawab Pendaftaran
b. Penanggung jawab Pelayanan BP Umum
c. Penanggung jawab Pelayanan KIA/KB
d. Penanggung jawab Pelayanan MTBS
e. Penanggung jawab Pelayanan BP Gigi dan tindakan
f. Penanggung jawab Pelayanan Obat
g. Penanggung jawab Pelayanan Laboratorium
h. Penanggung jawab Pelayanan Imunisasi
i. Penanggung jawab Pelayanan Konsultasi
j. Penanggung jawab Pelayanan UGD
 k. Penanggung jawabPelayanan PONED
l. Penanggung jawab Konsultasi
4. Keamanan Lingkungan
a. Pengelolaan bahan berbahaya
b. Pengelolaan limbah berbahaya
c. Pengelolaan sampah
d. Pengelolaan kebersihan lingkungan
e. Penganggulangan kebakaran
f. Pemeliharaan gedung
g. Pemeliharaan jaringan listrik
h. Pemeliharaan jaringan air

IV. OBJEK AUDIT

1. Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas
2. Penyelenggaraan pelayanan Puskesmas
3. Peningkatan mutu Puskesmas
4. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan Puskesmas
5. Upaya kesehatan yang berorientasi sasaran standar
6. Layanan klinis yang berorientasi pasien
7. Manajemen penunjang layanan klinis
8. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

Pelaksanaan unit yang diaudit dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan
mekanisme melakukan penjadwalan pada setiap masing-masing unit sehingga
pelaksanaan audit dapat lebih teratur dan terkordinir dengan baik.
VI. METODE AUDIT
1. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan
2. Meminta penjelasan kepada auditee
3. Meminta peragaan oleh auditee
4. Memeriksa dan menelaah dokumen
5. Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik
6. Mencari bukti-bukti
7. Melakukan pemeriksaan silang
8. Mewawancarai auditee
9. Mencari informasi dari sumber luar
10. Menganalisis data dan informasi
11. Menarik kesimpulan

VII. KRITERIA AUDIT

Kriteria audit yang digunakan adalah :
1. Standar Akreditasi
2. Instrumen Penilaian Kinerja
 3. Pedoman Program
4. Pedoman Standar Pelayanan Minimal
5. Rencana Tahunan Puskesmas

VIII. INSTRUMEN AUDIT

Instrumen audit yang disusun berdasarkan Kriteria Audit yang telah ditetapkan
kemudian dirangkum menjadi rangkaian pertanyaan berupa Checklist Audit Internal
yang akan dilaksanakan pada saat wawancara dengan auditee.

IX. LAMPIRAN