REKAPITULASI ANGGARAN KEBUTUHAN

UNIT / BIDANG ….......... (Nama Unit/Bidang)

TAHUN ANGGARAN 2022/2023

NO PENGELUARAN

I BIAYA LANGSUNG (BL)

1 Biaya Kegiatan Kelas

1.1 lnsentif/Honor Dosen
1.2 Bahan Kuliah/Modul
1.3 Biaya Operasional dan ATK

2 Biaya Kegiatan Praktek

2.1 Insentif/HonorDosen/Asisten/Laboran/Teknisi
2.2 Modul Praktek
2.3 Bahan Praktek
2.4 Biaya Operasional & ATK
2.5 Biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL)

3 Biaya Kegiatan Tugas Akhir

3.1 Insentif/Honor Dosen
3.2 Ujian Kompetensi/ Profesi/Komprehensif
3.3 Seminar
3.4 Wisuda
Yudisium
Biaya Kegiatan Bimbingan/ Konseling dan
4 Kemahasiswaan
4.1 Insentif/Honor Dosen (Bimbingan Akademik)
4.2 Beasiswa
4.3 Seragam/Atribut Mahasiswa
Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru
4.4 (PKKMB)
4.5 Biaya Kegiatan Senat Mahasiswa
4.6 Pengembangan Minat, Bakat, Softskill
4.7 Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni
4.8 Check-Up/Asuransi Kesehatan Mahasiswa

5 Biaya Kegiatan Pendidikan Lainnya

5.1 Biaya Kegiatan Organisasi Profesi

II BIAYA TIDAK LANGSUNG (BTL)

1 Biaya Administrasi Umum,

1.1 Gaji dan Tunjangan
 a. Gaji dan Tunjangan (yang melekat di Gaji)
b. Uang Makan
c. Tunjangan Kehormatan Guru Besar
d. Tunjangan Profesi Dosen
e. Tunjangan Kinerja
f. Uang Lembur
g. Tunjangan Tambahan (Jab tertentu, THR)
h. BPJS Ketenagakerjaan/DPLK
i. BPJS Kesehatan Karyawan
j. Gaji Pegawai Asrama & BPJS
k. Pesangon

1.2 BHP dan BPD

a. Bahan Habis Pakai
b. Biaya Perjalanan Dinas
c. Taktis
d. Kegiatan Dies Natalis

2 Biaya Ops /Har /Perbaikan

2.1 Har. Gedung,jalan lingkungan kampus, dan kendaraan
2.2 Har. Alkantor & Fasdik
2.3 Pengadaan BBM , Parkir, Toll
2.4 Langg. Utilitas (Air, Listrik dan Telepon)
2.5 Langg. Bandwidth Koneksi Internet dll
2.6 Kebersihan dan Keamanan
2.7 Seragam Karyawan
2.8 Rapat
2.9 Hutang Leasing Mandiri Finance (Cicilan Mobil)

3 Biaya Pengembangan Institusi /SDM/Ops Lainnya

3.1 Honor Kepanitiaan
3.2 Biaya Operasional Senat
3.3 Pengadaan Koleksi Perpustakaan
3.4 Peningkatan Kualifikasi Dosen/Nadik
3.5 Penjaminan Mutu
3.6 Penelitian,Pengabdian Masyarakat dan Publikasi
Dosen
3.7 Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
3.8 Biaya Kegiatan Kerjasama
3.9 Sewa Lahan
3.10 Pajak-pajak (Pajak Kendaraan)
3.11 Studi Banding Lembaga
3.12 Biaya Akomodasi Akuntan Publik dan Itjenau
3.13 Administrasi Bank
Worksop kurikulum
III BIAYA INVESTASI DAN CADANGAN
1 Dana Investasi
1.1 Tanah dan Bangunan
1.2 Peralatan Laboratorium
1.3 Peralatan Kantor

2 Lain-lain (Maintance Alat Lab gizi dan SarPras Lab)

TOTAL PENGELUARAN
ARAN KEBUTUHAN
(Nama Unit/Bidang)
AN 2022/2023

RENCANA KEBUTUHAN (RP)

Rp 24,080,000
Rp -
Rp 23,728,000

Rp 30,360,000
Rp 13,150,000
Rp 117,094,000
Rp 1,924,000
Rp 40,235,000

Rp 4,500,000
Rp -
Rp 7,500,000
Rp 11,000,000
Rp 1,000,000

Rp 2,300,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 13,500,000
Rp -
Rp -

Rp 19,000,000
Rp 4,500,000
Rp 17,500,000

Rp 25,000,000
Rp 16,000,000

Rp 94,687,000

Rp 48,100,000
Rp 515,158,000
Detil rincian kebutuhan dana tiapa unit/bidang mohon dituliskan lengkap pada sheet ini dst sesu
dengan format yang sudah dimiliki masing-masing unit/bidang.

Untuk rekapitulasi kebutuhan mohon dituliskan dalam sheet REKAPITULASI dengan format yan
sudah tertera. Apabila mengalami kendala dalam penggolongan pada rekapitulasi mohon dapa
mengkomunikasikan dengan Wadir II
pada sheet ini dst sesuai
bidang.

ASI dengan format yang

kapitulasi mohon dapat