DAFTAR

RISIKO
1. IDENTIFIKASI RISIKO

2. ANALISIS RISIKO

3. ANALISIS KECUKUPA
RENCANA
4. DAFTAR LENGKA

5. EVALUASI RISI

6. PETA RISIKO
AR
KO
KO

CUKUPAN

ENGKAP RISIKO

SI RISIKO

RISIKO
IDENTIFIKASI RISIKO
UNIT KERJA : Hukum Publikasi dan Informasi

back
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Kode Kategori Ruang Pernyataan Sebab UC/C Dampak
Risiko Risiko Lingkup Risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Informasi Rawat Jalan / Pendaftaran Pasien Terlayaninya pasien Rawat Jalan Operasional Pasien Komputer di Alat Rusak, Signal C Pasien Menumpuk
yang akan berobat ke Poliklinik Pendaftaran Error tidak ada

2 Pendaftaran Pasien/Customer servis Terlayaninya pasien Rawat Jalan Operasional Pasien Pasien Tidak Bawa kurang C Pasien tidak bisa berobat
yang akan berobat ke Poliklinik Rujukan pengetahuan dr
pasien
3 Publikasi (Membuat media publikasi seperti leaflet, Tersedianya media Informasi Operasional Lingkungan Waktu pengerjaan Mesin cetak C telat pemasangan media
spanduk, banner dsb utk keperluan promosi dan informasi utk Publikasi RS yg mendesak bermasalah dan publikasi
rumah sakit) anggaran tidak
ada

4 Menyusun, mencetak dan menyebarkan kalender RS Tersedianya Kalender RS Operasional Lingkungan lambatnya pengerjaan lay C tidak ada dampak
sebagai sarana Promosi RS kesedian Kalender out gambar yg
RS utk acuan lambat
waktu pengerjaan
kegiatan

Pengaduan (Menerima dan menyelesaikan pengaduan Terselesainya masalah yg timbul Operasional Pasien rasa tidak puas dr ketidak C Pasien bisa memperpanjang
masyarakat baik sendiri maupun bersama sama dan pasien akan mengertian masalah dgn membuat
berkoordinasi dengan bagian lain) penyelesaian pasien thd surat gugatan
masalahnya prosedur yg ada

6
7
ANALISIS RISIKO

PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN DAFTAR RISIKO

Kolom nomor 1 - 10 akan terisi secara otomatis sesuai dengan identifikasi risiko
a PROBABILITAS (P) : diisi dengan nilai probabilitas / kemungkinan terjadinya (skor 1 - 5) risiko tersebut back
b DAMPAK (D) : diisi dengan nilai dampak (skor 1 - 5) risiko tersebut
c TINGKAT RISIKO (TR) / SKOR RISIKO : terisi otomatis hasil perkalian antara probabilitas dengan dampak ( P x D)
d PERINGKAT RISIKO (PR) : terisi otomatis sesuai dengan nilai tertinggi dari total scoring

Pengendalian Yang Ada

Kode Ruang
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Kategori Risiko Pernyataan Risiko Sebab UC/C Dampak Desain P D TR PR Pemilik Risiko
Risiko Lingkup Uraian Efektifitas
Ada/Tdk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Informasi Rawat Jalan / Pendaftaran Pasien Terlayaninya pasien 0 Operasional Pasien Komputer di Alat Rusak, C Pasien Menumpuk Lapor Petugas IPS Tidak Kurang 3 3 9 SEDANG Ka. HUMAS
Rawat Jalan yang akan Pendaftaran Error Signal tidak ada Efektif
berobat ke Poliklinik

2 Pendaftaran Pasien/Customer servis Terlayaninya pasien 0 Operasional Pasien Pasien Tidak Bawa kurang C Pasien tidak bisa Lapor Petugas SIM Ada Efektif 3 3 9 SEDANG Ka. HUMAS
Rawat Jalan yang akan Rujukan pengetahuan dr berobat RS
berobat ke Poliklinik pasien

3 Publikasi (Membuat media publikasi seperti leaflet, spanduk, banner dsb Tersedianya media 0 Operasional Lingkung Waktu pengerjaan Mesin cetak C telat pemasangan Ada Kurang 3 3 9 SEDANG Ka. HUMAS
utk keperluan promosi dan informasi rumah sakit) Informasi utk Publikasi an yg mendesak bermasalah dan media publikasi Efektif
RS anggaran tidak
ada
4 Menyusun, mencetak dan menyebarkan kalender RS Tersedianya Kalender 0 Operasional Lingkung lambatnya kesedian pengerjaan lay C tidak ada dampak Ada Tidak 3 3 9 SEDANG Ka. HUMAS
RS sebagai sarana an Kalender RS utk out gambar yg Efektif
Promosi RS acuan waktu lambat
pengerjaan kegiatan

5 Pengaduan (Menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat baik Terselesainya masalah 0 Operasional Pasien rasa tidak puas dr ketidak C Pasien bisa Tidak Kurang 3 4 12 TINGGI Ka. HUMAS
sendiri maupun bersama sama dan berkoordinasi dengan bagian lain) yg timbul pasien akan mengertian pasien memperpanjang Efektif
penyelesaian thd prosedur yg masalah dgn
masalahnya ada membuat surat
gugatan
6
7

PETUNJUK / PENJELASAN PENGISIAN ANALISIS RISIKO

1 Kolom 1 - 10 dan kolom 14 - 17 otomatis terisi sesuai dengan yang telah diisi sebelumnya
2 Kolom 11 (URAIAN) : diisi atau dijabarkan pengendalian risiko yg sudah ada misalkan SPO, Pedoman, Panduan, dll
3 Kolom 12 (DESAIN) : diisi pilihan ada atau tidak desain dari pengendalian risiko
4 Kolom 13 (EFEKTIFITAS) : diisi pilihan tidak efektif, kurang efektif dan efektif dari pengendalian risiko
5 Kolom 18 (PEMILIK RISIKO) : diisi unit kerja yang memiliki risiko tersebut
ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Pengendalian Yang Ada

Kode Kategori Ruang Pernyataan Peringkat Rencana Pengendalian Pemilik
No Desain Efektifitas
Risiko Risiko Lingkup Risiko Uraian Risiko Risiko
A TE Uraian Jadwal PJ Tindak Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 setiap minggu Err:509 Ka.Bid Pelayanan

2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 setiap Err:509 Ka.Bid Pelayanan
minggu
3 0 Operasional Pasien Komputer di Lapor Petugas IPS Tidak Kurang SEDANG setiap minggu Ka. HUMAS Ka.Bid Pelayanan
Pendaftaran Efektif
Error
4 0 Operasional Pasien Pasien Tidak Lapor Petugas Ka. HUMAS Ka.Bid Pelayanan
Bawa Rujukan SIM RS
Ada Efektif SEDANG Setiap Bulan
5 0 Operasional Lingkungan Waktu 0 Ka.Bid Pelayanan
pengerjaan yg Kurang
mendesak Ada Efektif SEDANG Ka. HUMAS
6 0 Operasional Lingkungan lambatnya 0 Ka.Bid Pelayanan
kesedian
Kalender RS Ada Tidak Efektif SEDANG Ka. HUMAS
7 0 Operasional Pasien utk acuan
rasa tidak 0 Ka.Bid Pelayanan
waktudr
puas Kurang
pengerjaan
pasien akan Tidak Efektif TINGGI Ka. HUMAS
kegiatan
penyelesaian
masalahnya
DAFTAR RISIKO
RUMAH SAKIT back
Pengendalian Yang Ada
Kode Kategori Ruang Pernyata Tingkat Peringkat Rencana Pengendalian Pemilik
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Sebab UC/C Probality Dampak
Risiko Risiko Lingkup an Risiko Uraian Desain Efektifitas Risiko Risiko Risiko PJ Tindak
Uraian Jadwal Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 19 20 21 22 23 24
1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0 setiap Err:509 Koordinat
minggu or HPI

2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0 Setiap Err:509 Koordinat
Minggu or HPI

### Informasi Rawat Jalan / Pendaftaran 0 0 Operasion Pasien Komputer Alat C 3 3 Lapor Tidak Kurang 9 SEDANG 0 setiap Ka. Koordinat
Pasien al di Rusak, Petugas Efektif minggu HUMAS or HPI
Pendaftar Signal IPS
4 Pendaftaran Pasien/Customer servis Terlayaninya 0 Operasion Pasien an Error
Pasien tidak
kurangada C 3 3 Lapor Ada Efektif 9 SEDANG 0 Setiap Ka. Koordinat
pasien Rawat al Tidak pengetah Petugas Bulan HUMAS or HPI
Jalan yang akan Bawa uan dr SIM RS
berobat ke Rujukan pasien
Poliklinik

0 Publikasi (Membuat media publikasi Tersedianya 0 Operasion Lingkunga Waktu Mesin C 3 3 0 Ada Kurang Efekti 9 SEDANG 0 0 Ka. Koordinat
seperti leaflet, spanduk, banner dsb utk media Informasi al n pengerjaa cetak HUMAS or HPI
keperluan promosi dan informasi rumah utk Publikasi RS n yg bermasal
sakit) mendesak ah dan
anggaran
tidak ada

6 Menyusun, mencetak dan menyebarkan Tersedianya 0 Operasion Lingkunga lambatny pengerjaa C 3 3 0 Ada Tidak Efektif 9 SEDANG 0 0 Ka. Koordinat
kalender RS Kalender RS al n a n lay out HUMAS or HPI
sebagai sarana kesedian gambar
Promosi RS Kalender yg lambat
RS utk
acuan
waktu
pengerjaa
n
kegiatan
 Pengendalian Yang Ada
Kode Kategori Ruang Pernyata Tingkat Peringkat Rencana Pengendalian Pemilik
No Kegiatan Tujuan Kegiatan Sebab UC/C Probality Dampak
Risiko Risiko Lingkup an Risiko Uraian Desain Efektifitas Risiko Risiko Risiko PJ Tindak
Uraian Jadwal Lanjut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 19 20 21 22 23 24
7 Pengaduan (Menerima dan Terselesainya 0 Operasion Pasien rasa tidak ketidak C 3 4 0 Tidak Kurang Efekti 12 TINGGI 0 0 Ka. Koordinat
menyelesaikan pengaduan masyarakat masalah yg timbul al puas dr mengertia HUMAS or HPI
baik sendiri maupun bersama sama dan pasien n pasien
berkoordinasi dengan bagian lain) akan thd
penyelesa prosedur
ian yg ada
masalahn
ya

### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koordinat
or HPI
Rumah Sakit
back
Daftar Risiko Evaluasi Risiko
PENURUNA
Kode Kategori Ruang Pemilik
No Pernyataan Risiko Proba Dam Tingkat Peringkat Pengendalian RESIDU N TINGKAT
Risiko Risiko Lingkup Risiko Probability Dampak
bility pak Risiko Risiko Tingkat Risiko RISIKO (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 ### ### Err:509 Err:509 0 Err:509 2 2 4 Err:509

2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 ### ### Err:509 Err:509 0 Err:509 0 Err:509

3 0 Operasional Pasien Komputer di 3 3 9 SEDANG 0 Ka. 0 100%

Pendaftaran Error HUMAS

4 0 Operasional Pasien Pasien Tidak Bawa 3 3 9 SEDANG 0 Ka. 0 100%

Rujukan HUMAS

0 0 Operasional Lingkungan Waktu pengerjaan yg 3 3 9 SEDANG 0 0 100%

mendesak Ka.
HUMAS
6 0 Operasional Lingkungan lambatnya kesedian 3 3 9 SEDANG 0 0 100%
Kalender RS utk acuan
waktu pengerjaan
kegiatan
Ka.
HUMAS
7 0 Operasional Pasien rasa tidak puas dr 3 4 12 TINGGI 0 Ka. 0 100%
pasien akan HUMAS
penyelesaian
masalahnya
KATEGORI RISIKO

No. Kategori Keterangan

Implementasi rencana strategis, rencana bisnis
Terkait dengan tujuan organisasi
1 Strategis Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan strategi
organisasi atau strategi dari internal maupun eksternal
organisasi yang berdampak langsung terhadap
organisasi.
Segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap
2 Keuangan pendapatan dan belanja organisasi . Perubahan nilai
uang, perubahan sistem simpan pinjam, klaim dll
Adanya penetapan kebijakan organisasi baik internal
3 Kebijakan maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap
organisasi
Kepatuhan terhadap hukum, Risiko yang disebabkan
organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau
4 Kepatuhan
tidak melaksanakan peraturan perundang- undangan
dan ketentuan lain yang berlaku.
Tuntutan hukum dari konsumer, pemasok dll terhadap
5 Legal
organisasi
Disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak
6 Fraud internal yang merugikan keuangan negara atau
organisasi
Penurunan nilai yang berdampak pada kehilangan
percaya diri, dll
Image yang dirasakan oleh masyarakat
7 Reputasi Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat
kepercayaan public / masyarakat, pemangku
kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi
negatif terhadap organisasi
Rencana pengembangan untuk mencapai tujuan
Penyediaan layanan, Credensialing dan staffing, klinis,
parkir, laboraorium, radiologi, program yang
dipersyaratkan dll
8 Operasional Disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan
kegagalan sistem
Disebabkan adanya kejadian eksternal yang
mempengaruhi operasional organisasi
RUANG LINGKUP

No. Ruang Lingkup Keterangan

Semua risiko yang berhubungan atau terkait

1 Pasien
dengan pasien
Semua risiko yang berhubungan atau terkait
2 Staf Medis
dengan staf medis dalam hal ini para dokter

Tenaga Semua risiko yang berhubungan atau terkait

3 Kesehatan dan dengan staf yang bekerja di rumah sakit selain
tenaga lainnya dokter

Semua risiko yang berhubungan atau terkait

4 Fasilitas RS
dengan fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit
Semua risiko yang berhubungan atau terkait
5 Lingkungan RS dengan lingkungan baik di dalam maupun sekitar
rumah sakit
Semua risiko yang berhubungan atau terkait
6 Bisnis RS
dengan bisnis rumah sakit
SKOR PROBABILITAS Back
MATRIK ANALISIS RISIKO Back

MERAH : EVALUASI 1 BULAN

ORANGE : EVALUASI 3 BULAN
KUNING : EVALUASI 6 BULAN
BIRU : EVALUASI 1 TAHUN
HIJAU : EVALUASI 1 TAHUN
PERINGKAT RISIKO back
 PETA RISIKO
(risk mapping)
6

5
FREKWENSI / KEMUNGKINAN (probability)

3 3x3 7x3

0 51x0
0 1 2 3 4 5 6

DAMPAK (impact)