REKAPITULASI HASIL TELUSUR DOKUMEN, KARYAWAN, PASIEN, LINGKUNGAN

Area: MANAJEMEN

Pokja: PKPO

NO POKJA HASIL TEMUAN TELUSUR DOKUMEN RTL DIVISI/INSTALASI RTL POKJA (bila ada) Disposisi, RTL Direktur
& EP (REGULASI & BUKTI)

1 PKPO Regulasi larangan menyediakan susu Melengkapi kebijakan Melengkapi kebijakan -

3.3.3 formula kecuali susu terapi dengan pelayanan farmasi terkait pelayanan farmasi terkait
EP 1 indikasi khusus/permintaan resep dari larangan pengadaan dan larangan pengadaan dan
dokter penyimpanan susu penyimpanan susu
formula (sudah formula
ditunjukkan langsung ke
surveyor)
PKPO 5 Belum ada regulasi tentang penyiapan Merevisi regulasi Merevisi regulasi -
EP 1 dan pendistribusian secara seragam penyiapan dan penyiapan dan
pendistribusian obat pendistribusian obat
secara seragam (sudah secara seragam
ditunjukkan langsung ke
surveyor)
2 PKPO Belum ada bukti daftar calon Koordinasi dengan bagian Koordinasi dengan bagian -
3.5 EP 1 pengganti PT ARTAMA (Perlu ditinjau legal RS untuk segera legal RS untuk segera
kembali MOU dengan PT. Artama menunjuk vendor baru menunjuk vendor baru
sebagai transporter bila perlu segera dan melakukan perjanjian dan melakukan perjanjian
dibuat MOU berikutnya dengan vendor baru dengan vendor baru
mencantukmakn pakta integrita (proses)
sebagai bentuk komitmen)
3 PKPO Belum ada bukti pelaksanaan Follow up bagian legal RS Follow up bagian legal RS -
3.5 EP pemusnahan obat dan alkes meskipun terkait MOU dengan terkait MOU dengan
3 sudah ada bukti obat recall obat dan vendor baru yang vendor baru yang
alkes mengurus limbah farmasi mengurus limbah farmasi

4 PKPO 4. Belum ada bukti dilakukan kegiatan
1 E P4 automatic stop order
5 PKPO Belum ada buti dokter dalam keadaan
4.2 EP 3 darurat boleh memesan obat dikenal
(di luar formularium)
(proses)
Tidak bisa dilakukan Tidak bisa dilakukan -
karena ALOS RSIA NUN karena ALOS RSIA NUN
mencapai 2,5 hari mencapai 2,5 hari
Membuat SPO pelayanan Membuat SPO pelayanan -
resep bilamana stok yang resep bilamana stok yang
dibutuhkan dalam dibutuhkan dalam
keadaan darurat (sudah keadaan darurat
ditunjukkan langsung
kepada surveyor)

NO POKJA HASIL TEMUAN TELUSUR RTL DIVISI/INSTALASI RTL POKJA (bila ada) Disposisi, RTL Direktur
& EP LINGKUNGAN/SARPRAS

1 PKPO Belum ada checklist supervisi farmasi Menempel bukti checklist terlampir -
3.4 EP 1 untuk obat emergensi yang menempel obat emergency di trolley
di trolley
2 PKPO Belum ada prosedur penggunaan Menempel prosedur terlampir -
3.4 EP 1 trolley emergency yg ditempel penggunaan trolley di
trolley emergency

NO POKJA HASIL TEMUAN TELUSUR KARYAWAN/ RTL DIVISI/INSTALASI RTL POKJA (bila ada) Disposisi, RTL Direktur
& EP PASIEN
LAMPIRAN

Prosedur penggunaan
trolley emergency
Checklist obat emergency
ditempel di trolley

Form pemakaian obat

trolley emergency