9.15.

1 PROSES KERJA

AKTIVITI 15 : MELAKSANAKAN PENGURUSAN STOR

UNDANG-
PEGAWAI
UNDANG,
LAIN YANG
TANGGUN PERATURA
BIL. PROSES KERJA ADA
G JAWAB N DAN
HUBUNGAN/
PUNCA
DIRUJUK
KUASA
1 PPYM Memastikan surat perlantikan pegawai stor bagi stok Tatacara
bahan, alat tulis dan domestik diterima Pengurusan
Stor
2 PPYM Inden stok bagi keperluan klinik menggunakan
Kerajaan
borang Permohonan Stok ( KEW PS 7 / KEW PS 8 ) (TPS) Am 6.1
3 Pegawai Meluluskan permohonan stok Kew Ps 7 / KEW PS 8
pelulus / (untuk perolehan bekalan sahaja)
PPD
4 Pegawai Kenalpasti keperluan pembelian dan maklum
Stor / PP Pegawai untuk mengendalikan perolehan
pembelian.
5 PP / PT W Uruskan Perolehan Bekalan dan dapatkan kelulusan
PPD PPD
6 Pegawai Uruskan penerimaan, penyimpanan dan
Stor / pengeluaran Stok. Kemaskini dokumen berkaitan
PPYM seperti KEW PS 1, KEW PS 3, KEW PS 6 )

7 Pegawai Uruskan bayaran

Stor /PT W /
PPD

8 PPYM /PPD Melaksanakan pemeriksaan mengejut ke atas stok

a)Menyemak baki pada beberapa kad Petak Kew PS
3 di stor bahan sama dengan baki fizikal
b) Menyemak baki pada beberapa kad Petak Kew PS
3 di stor domestik sama dengan baki fizikal
c) Menyemak baki pada beberapa kad Petak Kew PS
3 di stor alat tulis sama dengan baki fizikal
9 Merekod penemuan di dalam buku daftar
PPYM/PPD pemeriksaan mengejut AP308

65
9.15.2 CARTA ALIR
AKTIVITI 15 : MELAKSANAKAN PENGURUSAN STOR
TANGGUNG PROSES KERJA TEMPOH
JAWAB MASA
Mula
Memastikan surat perlantikan pegawai stor bagi 10 minit
PPYM stok bahan, alat tulis dan domestik diterima.

PPYM Inden stok bagi keperluan klinik menggunakan 1 hari

borang Permohonan Stok ( KEW PS 7 / KEW PS 8 )

Pegawai Meluluskan permohonan stok Kew Ps 7 / Kew Ps 10 minit

pelulus / PPD 8 (untuk perolehan bekalan sahaja)

Pegawai Stor / Kenalpasti keperluan pembelian dan maklum 10 minit

PP Pegawai untuk mengendalikan perolehan
pembelian

PP / PTW / Uruskan Perolehan Bekalan dan dapatkan 30 minit

PPD kelulusan PPD

Pegawai Stor / Uruskan penerimaan, penyimpanan dan 30 minit

PPYM pengeluaran Stok. Kemaskini dokumen berkaitan
seperti KEW PS 1, KEW PS 3, KEW PS 6 )

Pegawai Uruskan bayaran 30 minit

Stor /PT W /
PPD
PPYM /PPD Melaksanakan pemeriksaan mengejut ke atas 60 minit
stok

PPYM/PPD Merekod penemuan di dalam buku daftar 30 minit

pemeriksaan mengejut AP308

Tamat

66
9.15.3 SENARAI SEMAK
AKTIVITI 15 : MELAKSANAKAN PENGURUSAN STOR

TANDAKAN
BIL. PROSES KERJA
(/)
CATATAN
1 Memastikan surat perlantikan pegawai stor bagi stok
bahan, alat tulis dan domestik diterima
2 Inden stok bagi keperluan klinik menggunakan
borang Permohonan Stok ( KEW PS 7 / KEW PS 8 )
3 Meluluskan permohonan stok Kew Ps 7 / KEW PS 8
(untuk perolehan bekalan sahaja)

4 Kenalpasti keperluan pembelian dan maklum

Pegawai untuk mengendalikan perolehan
pembelian.
5 Uruskan Perolehan Bekalan dan dapatkan kelulusan /
PPD
6 Uruskan penerimaan, penyimpanan dan
pengeluaran Stok. Kemaskini dokumen berkaitan
seperti KEW PS 1, KEW PS 3, KEW PS 6 )

7 Uruskan bayaran
/

8 Melaksanakan pemeriksaan mengejut ke atas stok

a)Menyemak baki pada beberapa kad Petak Kew PS
3 di stor bahan sama dengan baki fizikal
b) Menyemak baki pada beberapa kad Petak Kew PS
3 di stor domestik sama dengan baki fizikal
c) Menyemak baki pada beberapa kad Petak Kew PS
3 di stor alat tulis sama dengan baki fizikal
9 Merekod penemuan di dalam buku daftar
pemeriksaan mengejut AP308

67