PT.

MARGA VANCOUVER
TANGGAL: 12 AGUSTUS
NO. 001- SISTEM MANAJEMEN
2020
DOKUMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR
HALAMAN 1 DARI 13

1. TUJUAN
Kontraktor dan pihak ketiga lainnya yang menyediakan material dan peralatan atas
nama PT. Marga Vancouver memiliki pengaruh yang signifikan kepada operasi kami
ini. Oleh karena itu, penting diadakan nya standar yang konsisten dengan semua
kebijakan dan tujuan. Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (Contractor Safety
Management System) menyediakan proses kerjadan persyaratan untuk membantu
personil dalam memenuhi kewajiban ini.
PT. Songi Vancouver yang bergerak dalam jasa konstruksi berkomitmen untuk
menjalankan bisnis dengan cara melindungi Keselamatan dan Kesehatan karyawan,
tamu, kontraktor, hingga masyarakat dalam keberjalanan operasionalnya. Elemen 3
dari Sistem Manajemen QHSE mensyaratkan bahwa system ada untuk memastikan:
a. Ada system untuk evaluasi, pemilihan dan penilaian berkelanjutan dari vendor
material penting dan kontraktor layanan yang mencakup penilaian atas
kemampuan mereka untuk melakukan layanan atau menyediakan materi sesuai
dengan persyaratan QHSE
b. Ada system untuk menilai kinerja vendor dan layanan material penting secara
berkala. Umpan balik kinerja diberikan kepada kontraktor untuk
mempromosikan perbaikan berkelanjutan.
c. Peran, tanggung jawab dan kriteria kinerja (termasuk QHSE) didefinisikan,
dipahami dan disetujui oleh perusahaan dan kontraktor dan diatur dalam
kontrak
Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mencapai persyaratan Elemen 3 dari Sistem
Manajemen QSHE terkait dengan manajemen kontraktor. Tujuan dari prosedur ini
adalah untuk memberikan jaminan kepada kontraktor melakukan pekerjaannya sesuai
dengan kualitas, kesehatan, keselamatan, dan kinerja lingkungan sesuai dengan
standar dan persyaratan yang berlaku.
2. RUANG LINGKUP
2.1 Dalam jangkauan
Prosedur ini berlaku untuk semua pihak ketiga atau kontraktor yang masih berada
dalam kendali PT. Songi Vancouver
2.2 Keluar dari Ruang Lingkup
Prosedur ini tidak berlaku untuk praktik dan prosedur dari kontraktor untuk
fasilitas jarak jauh mereka atau lokasi kecuali ditentukan sebagai Fasilitas Terkait
yang terkait secara langsung dengan kegiatan atau jika ditentukan dalam kontrak
bahwa prosedur ini berlaku
3. DAFTAR PUSTAKA
3.1 Referensi Internal
Tipe Dokumen Nomor Dokumen Judul Dokumen
Peraturan HSE-REG-001 Sistem Manajemen QHSE
 Prosedur HSE-PRO-011 Audit Internal QHSE
Prosedur SCM-PRO-001 Prosedur Pengadaan
PT. MARGA VANCOUVER
TANGGAL: 12 AGUSTUS
NO. 001- SISTEM MANAJEMEN
2020
DOKUMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR
HALAMAN 2 DARI 13

3.2 External References

Tipe Dokumen Nomor Dokumen Judul Dokumen
Standar EXT-HSE-REF-REF-2018-0001 ISO 45001: Keselamatan dan
Internasional Kesehatan Kerja
Peraturan EXT-HSE-RUL-RUL-2015- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja 0001 Transmigrasi Kep. 42/MEN/III/2008
Tentang Penerapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Sektor Ketenagakerjaan Bidang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan EXT-HSE-RUL-RUL-2015- PP No. 50 Tahun 2012 Sistem
Pemerintah 0001 Manajemen Keselamatan Kerja

4. DEFINISI
Istilah Definisi
Fasilitas Terkait Fasilitas Terkait Kontraktor adalah fasilitas yang dikelola oleh
kontraktor yang dibangun dan sepenuhnya didedikasikan
khusus untuk kegiatan
Pembeli Karyawan perusahaan yang bertanggung jawab untuk
mendapatkan layanan kontraktor sesuai dengan prosedur
penawaran yang kompetitif
Risiko Kategori 1 - Tinggi Pekerjaan yang melibatkan pemeliharaan, perbaikan atau
renovasi peralatan atau proses pekerjaan yang melibatkan
komponen apapun yang dicakup oleh Program Manajemen
Keselamatan Proses (PSM) atau yang berpotensi
menghasilkan Insiden Kode Keparahan Tinggi (Oranye) atau
Ekstrem (Merah) sebagaimana didefinisikan dalam Matriks
Penilaian Resiko QHSE
Risiko Kategori 2 - Sedang Pekerjaan yang melibatkan layanan non-pemeliharaan yang
dapat mempengaruhi keselamatan proses atau pekerjaan yang
dapat mengakibatkan cidera atau penyakit yang mengancam
jiwa kontraktor ataupersonil atau dapat mengakibatkan resiko
lingkungan yang signifikan atau yang berpotensi sebagai
kasus terburuk yang menghasilkan Insiden Kode Keparahan
Sedang (Kuning) seperti yang didefinisikan dalam Matriks
Penilaian Resiko QHSE
Resiko Kategori 3 - Rendah Pekerjaan yang dapat mengakibatkan terkena masalah
keselamatan personil yang signifikan (bukan mengancam
jiwa) atau resiko lingkungan yang kurang signifikan atau yang
berpotensi sebagai kasus terburuk yang hanya menghasilkan
 Insiden Kode Keparahan Rendah (Hijau) seperti yang
didefinisikan dalam Matriks Penilaian Resiko QHSE

Sertifikat untuk Pra- Jika penawar memenuhi persyaratan Pra-Kualifikasi, sertifikat

Kualifikasi akan diterbitkan sebagai pengakuan pencapaian ini. Sertifikat
memungkinkan penawar dibebaskan dari Pra-Kualifikasi
QHSE serupa untuk periode 1 tahun.
Perusahaan PT. Songi Vancouver, dalam dokumen ini “Perusahaan” dan
“owner” dapat digunakan secara bergantian
Kontrak Perjanjian bisnis formal yang merinci syarat dan ketentuan
untuk penyediaan barang atau ketentuan layanan
Administrator Kontrak Seorang karyawan kontraktor yang diberikan tanggung jawab
oleh kontraktor untuk berinteraksi dengan perusahaan
mengenai kinerja pekerjaan
Kontraktor Perusahaan yang telah menandatangani kontrak hukum untuk
memasok barang atau jasa ke perusahaan
Komite Peninjau Kontraktor Komite Peninjau Kontraktor adalah sekelompok personil
(Contractor Review perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak khusus.
Committee) Anggota CRC biasanya adalah:
QHSE, PCD (Procurement & Contract Department) dan
pengguna akhir yang relevan. CRC diatur secara ad hoc oleh
PCD dan hanya untuk tujuan menyediakan umpan balik pada
kontraktor tertentu. Begitu kontrak atau umpan balik selesai
CRC dibubarkan.
KPI (Key Performance Indicator kinerja utama, digunakan dalam CSMS untuk
Indicator) memantau kinerja kontraktor. Contoh KPI dapat mencakup
tindakan reaktif seperti: LTI (Lost Time Injury), DAFWC
(Days Away From Work Cases), RIF (Recorable Injury
Frequency) dan tindakan proaktif seperti rapat toolbox,
kehadiran pada kelas pelatihan QHSE, menyelesaikan JSA
(Job Safety Analysis)
Manajer Proyek Seorang karyawan perusahaan yang bertanggung jawab untuk
berinteraksi dengan kontraktor dan meyakinkan kontraktor
bertemu semua owner dan semua persyaratan kontrak. Orang
ini biasanya ditempat dan mungkin bertanggung jawab atas
beberapa kontraktor terpisah
Papan Tender Dewan Tender Perusahaan yang terdiri dari Korporasi,
Hukum, Keuangan, Layanan Umum & mendukung fungsi
dalam perusahaan. Kepentingan utamanya adalah memastikan
keadilan, praktik pengadaan yang wajar dan dapat diakses
serta Kebijakan Pengadaan Perusahaan & Kepatuhan
Prosedur. Fokusnya adalah untuk memastikan Perusahaan
menempatkan praktik terbaik untuk merampingkan proses
kontrak sambal juga mempertahankan tingkat tertinggi
akuntabilitas kepada pemangku kepentingan
PT. MARGA VANCOUVER
TANGGAL: 12 AGUSTUS
NO. 001- SISTEM MANAJEMEN
2020
DOKUMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR
HALAMAN 3 DARI 13
 PT. MARGA VANCOUVER
TANGGAL: 12 AGUSTUS
NO. 001- SISTEM MANAJEMEN
2020
DOKUMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR
HALAMAN 4 DARI 13

Pengelolaan Database Program database vendor berfungsi untuk menentukan proses

Vendor yang dilakukan vendor bisnis dengan owner. Prosesnya
melibatkan pra-kualifikasi dan evaluasi kinerja untuk semua
vendor yang memasok barang dan jasa. Vendor yang
memenuhi semua kriteria tercantum di Manajemen Database
Vendor untuk jangka waktu tertentu dan jika kinerja milik
vendor gagal untuk memenuhi harapan, mereka akan dihapus
dari (atau tidak ditambahkan ke) database. Penerapan Sistem
Manajemen Database Vendor adalah sebagai ditetapkan
dalam Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Perusahaan.

5. BAGIAN PROSEDUR
5.1 Proses CSMS
Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor adalah pendekatan berbasis risiko
untuk memastikan kepatuhan terhadap Sistem Manajemen QSHE Perusahaan.
Penerapan CSMS tergantung pada jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan
potensi risiko yang terkait dengan pekerjaan dalam hal potensi dampak terhadap
karyawan, kontrak pekerja, pelanggan, lingkungan dan masyarakat. Potensi
bahaya ini ditentukan oleh personel ownerdan didasarkan pada ruang lingkup
pekerjaan yang diusulkan. Akibatnya, potensi bahaya nya semakin besar, semakin
besar pula pengawasan dan control yang diminta oleh CSMS.
5.2 Ringkasan CSMS
Langkah pertama yang harus diambil setelah ditentukan bahwa penggunaan
kontraktor diperlukan adalah mengidentifikasi risiko pekerjaan yang harus
dilakukan. Penilaian risiko yang terkait dengan jenis pekerjaan. Faktor yang perlu
dipertimbangkan meliputi:
 Sifat pekerjaan yang akan dilakukan
 Lokasi pekerjaan yang akan dilakukan misalnya di area proses atau area
non-proses
 Potensi pekerjaan kontraktor untuk mempengaruhi keselamatan proses
 Potensi pekerjaan kontraktor mengakibatkan cedera / penyakit yang
mengancam jiwa kontraktor atau risiko lingkungan
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh staf perusahaan, pekerjaan kontraktor
dikalsifikasikan sebagai salah satu dari tiga kategori risiko yang luas:
 Potensi Risiko Tinggi
 Potensi Risiko Sedang
  Potensi Risiko Rendah
PT. MARGA VANCOUVER
TANGGAL: 12 AGUSTUS
NO. 001- SISTEM MANAJEMEN
2020
DOKUMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR
HALAMAN 5 DARI 13
Definisi dari kategori-kategori ini tersedia dalam Definisi. Staf perusahaan untuk
berbuat salah disisi konservatif dari proses penilaian resiko – artinya: jika ada
keraguan tentang dampak bahaya dan keefektifan langkah-langkah mitigasi yang
diusulkan kategori resiko harus naik ke level berikutnya yang lebih tinggi.
Tingkat Resiko yang ditetapkan dapat berubah setiap saat selama evaluasi atau
pelaksanaan pekerja. Ini dapat terjadi karena perubahan formal dari ruang lingkup
kontraktor atau karena inspeksi lokal yang diamati aktivitas yang tidak
dipertimbangkan selama Penilaian Resiko Awal. Terlepas dari bagaimana itu
berubah, setelah diketahui, Tingkat Resiko berbeda dari yang semula
diidentifikasikan, maka Tingkat Resiko baru digunakan untuk menentukan
manajemen kontraktor yang sesuai untuk sisa durasi kontrak.

apakah terdapat pemeliharaan, perbaikan, renovasi peralatan? apakah ada

komponen yang termasuk dalam PSM? apakah berpotensi mendapatkan
Resiko Kategori insiden berkode keparahan Oranye (Tinggi) atau Merah (Ekstrem)?
1 - Tinggi

apakah melibatkan layanan non-pemeliharan yang mempengaruhi keselamatan

proses? apakah mengakibatkan cedera bagi pekerja atau dapat membahayakan
lingkungan secara signifikan? apakah berpotensi mendapatkan insiden berkode
Resiko Kategori
keparahan Kuning (sedang)?
2 - Sedang

apakah dapat mengakibatkan terkena masalah keselamatan personil yang

signifikan (bukan mengancam jiwa)? apakah terdapat resiko lingkungan yang
kurang signifikan? atau yang berpotensi sebagai kasus terburuk yang hanya
Resiko Kategori
menghasilkan Insiden Kode Keparahan Rendah (Hijau)?
3 - Rendah

Klasifikasi risiko menjadi salah satu dari tiga kategori memungkinkan penentuan
apa yang diperlukan selama evaluasi penawaran dan pelaksanaan proses
kerja. Komponen tertentu dari proses kerja menjadi kurang kritis dan dapat
dihapus dari ruang lingkup aktivitas pengendalian. Penilaian Risiko Awal
menentukan sejauh mana. QHSE mengawasi aktivitas kontraktor. Ini dirinci pada
Tabel 2 di bawah. Istilah "Discretionary" dalam konteks ini berarti Manajer
QHSE meninjau Kontraktor Lingkup Pekerjaan dan menentukan sejauh mana
langkah-langkah yang dinyatakan diperlukan agar efektif pemantauan kontrak.
 PT. MARGA VANCOUVER
TANGGAL: 12 AGUSTUS
NO. 001- SISTEM MANAJEMEN
2020
DOKUMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR
HALAMAN 6 DARI 13

Penilaian Risiko Awal

Langkah Proses
Kerja Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3
(Rendah) (Sedang) (Tinggi)
Prakualifikas:
Penilaian Risiko Wajib Wajib Wajib
Awal
Wajib
Pemilihan dan Wajib (Kebijakan (Kebijakan,
Wajib (hanya
evaluasi: & Tinjauan Tinjauan
kebijakan)
Kuesioner QHSE Dokumen) Dokumen &
Verifikasi)
Persiapan Pra-
Pekerjaan:
Discretionary Wajib Wajib
Menetapkan KPI
QHSE
Eksekusi &
Demobilisasi: Discretionary Discretionary Wajib
Formal Audit
Pasca
Demobilisasi: Discretionary Discretionary Wajib
Review Kinerja

5.3 Proses CSMS - Ringkasan

Setelah risiko pekerjaan kontrak telah diidentifikasi dan dikategorikan, proses
pengamanan kontraktor dimulai. Ada lima tahapan proses manajemen kontraktor.
Kelima fase ini bekerja sama untuk memastikan kontraktor melaksanakan
pekerjaan mereka dengan cara yang aman dan konsisten dengan Persyaratan
pengadaan perusahaan.
Proses QHSE yang perusahaan ikuti untuk mengelola kontraktor didasarkan pada
lima komponen. Komponen ini didukung oleh dokumen yang disediakan di:
• Lampiran 1: Penilaian Tingkat Keparahan Lingkup Kerja
• Lampiran 2: Kuesioner untuk Peserta Lelang
• Lampiran 3: Bukti NN - Persyaratan Kontrak QHSE (Contoh)
• Lampiran 4: Daftar Periksa Pemeriksaan Sebelum Pekerjaan
• Lampiran 5: Daftar Periksa Pemantauan Eksekusi
• Lampiran 6: Daftar Cek Program HSE Pemantauan Eksekusi
• Lampiran 7: Formulir Ringkasan Pemantauan Eksekusi
 Daftar periksa, praktik, dan prosedur terdapat di Lampiran di dokumen ini
(direferensikan di atas) atau dibahas dalam prosedur lain. Ini semua dikelola oleh
QHSE Manajer - konsultasikan dengan individu ini untuk detailnya. Prosedur
tidak disebutkan di atas, tetapi disediakan di tempat lain, termasuk:
• Indikator Kinerja Utama (KPI);
PT. MARGA VANCOUVER
TANGGAL: 12 AGUSTUS
NO. 001- SISTEM MANAJEMEN
2020
DOKUMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR
HALAMAN 7 DARI 13
• Persyaratan Pelatihan QHSE Wajib;
• Prosedur Penilaian Risiko;
• Analisis Keselamatan Kerja (JSA);
• Protokol audit.

5.4 TAHAP PRA-KUALIFIKASI

Kontraktor yang memberikan layanan dalam klasifikasi risiko apa pun harus Pra-
Kualifikasi atau dikecualikan dari Pra-Kualifikasi. Fase Pra-Kualifikasi CSMS
harus mendahului setiap aktivitas penawaran. Hanya kontraktor yang lulus atau
dibebaskan dari Prakualifikasi CSMS akan diikutsertakan ke dalam penawar
daftar untuk proses penawaran lebih lanjut. Secara umum berkaitan dengan
QHSE, proses Pra-Kualifikasi berkumpul informasi mengenai:

• Kepemimpinan dan Komitmen;

• Kebijakan dan tujuan QHSE strategis;
• Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya, Standar dan Dokumentasi;
• Manajemen bahaya;
• Perencanaan dan prosedur;
• Pemantauan kinerja;
• Proses audit dan review.
Tidak semua kontraktor harus memiliki prakualifikasi. Ada tiga syarat yang
memungkinkan kontraktor dibebaskan dari fase Pra-Kualifikasi QHSE:
1. Layanan yang diusulkan diklasifikasikan sebagai Kategori 1 (Risiko Rendah),
atau
2. Dalam satu tahun terakhir kontraktor telah berhasil lulus Pra-Kualifikasi QHSE
untuk pekerjaan serupa (bahkan jika kontrak tidak diberikan kepada kontraktor
tertentu), atau
3. Kontraktor sedang melakukan. bekerja dengan cara yang memuaskan
(berdasarkan Eksekusi Memantau inspeksi) atau telah menerima Evaluasi Akhir
yang Memuaskan untuk penyelesaian serupa pekerjaan - dan ada bukti obyektif
untuk menunjukkan kinerja mereka akan serupa dipekerjaan yang diusulkan.
Kontraktor yang dipersyaratkan untuk Pra-Kualifikasi harus menanggapi
Departemen Pengadaan & Kontrak tentang Kuesioner QHSE. Tanggapan mereka
akan dievaluasi oleh tim QHSE dan dinilai menggunakan formulir Evaluasi
CSMS. Setelah kontraktor berhasil memenuhi persyaratan Proses Pra-Kualifikasi,
sertifikat diberikan untuk mendokumentasikan pencapaian ini - terlepas dari
apakah kontraktor menerima kontrak. Lihat contoh sertifikat di Lampiran 2.
Sertifikat ini berfungsi untuk membebaskan kontraktor selama 1 tahun dari upaya
Pra-Kualifikasi tingkat risiko yang sama - kecuali:
 1) perubahan telah terjadi di. Proses Manajemen Rantai Pasokan yang akan
membutuhkan kontraktor memenuhi kualifikasi ulang, atau
2) organisasi kontraktor telah berubah sedemikian rupa sehingga kinerja QHSE
mungkin berubah
terkena dampak.

PT. MARGA VANCOUVER

TANGGAL: 12 AGUSTUS
NO. 001- SISTEM MANAJEMEN
2020
DOKUMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR
HALAMAN 8 DARI 13
5.5 Fase Evaluasi dan Seleksi
Kontraktor dipilih berdasarkan pertimbangan aspek komersial, teknis, dan HSE
dari penawaran tersebut. Kemampuan kontraktor untuk memenuhi persyaratan
HSE akan menjadi faktor yang signifikan dan memiliki nilai yang sepadan
peringkat dalam kriteria evaluasi keseluruhan. Tujuan keseluruhan dari tahap
Evaluasi dan Seleksi adalah untuk memutuskan apakah. Persyaratan QHSE telah
dipenuhi berdasarkan tingkat risiko kerja dan evaluasi penawaran
kriteria. Keputusan ini dibuat dengan menilai diskusi yang diadakan dengan
penawar, dokumen yang diserahkan oleh penawar, melalui pertemuan klarifikasi
dengan penawar dan, jika perlu inspeksi. Hasil ini Prosesnya adalah memilih
penawar mana yang paling memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang
diperlukan. Evaluasi akan terdiri dari tinjauan beberapa metrik yang mencakup,
tetapi tidak terbatas pada, berikut ini:
• Tanggapan dari Peserta Lelang tentang Kuesioner HSE
• Kinerja pada Pekerjaan Serupa Sebelumnya, termasuk:
o Tingkat Insiden Tercatat (RIF);
o Day Away From Work Case Rate (DAFWC);
o Kematian.
• Dokumentasi Program HSE yang diusulkan Peserta Lelang
• Penilaian subyektif dari kemampuan kontraktor untuk memenuhi yang berlaku:
o Standar kinerja QHSE situs;
o Persyaratan QHSE Umum;
o Mampu berbicara dan membaca bahasa Inggris dengan lancar.
Segera setelah proses seleksi selesai, hasilnya akan dimasukkan ke dalam
penawaran keseluruhan dokumen evaluasi dan paket rekomendasi
penghargaan. Manajer Layanan dan Dukungan Umum akan menyetujui
rekomendasi penghargaan dan menginformasikan hasil penawar

5.6 TAHAP PERSIAPAN PRA-PEKERJAAN

Persiapan Pra-pekerjaan melibatkan komunikasi antara kontraktor dan. untuk
memastikan bahwa semua relevan aspek penilaian risiko dan aspek HSE lainnya
dari pekerjaan dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak sebelum
mobilisasi kontraktor. Ini wajib untuk memastikan kesiapan kontraktor dalam hal
ini menunjuk sebelum mobilisasi personel. Formulir Daftar Periksa Pemeriksaan
Pra-Pekerjaan (Lampiran 4) harus digunakan mendokumentasikan kesiapan HSE
 kontraktor untuk melakukan pekerjaan. Tindakan korektif harus dicatat dalam hal
ini

5.6. 1 Inspeksi Pra-Pekerjaan

Setelah Pemeriksaan Pra-Kerja selesai, biasanya diadakan Rapat Pra-
Kerja, yang tujuannya adalah untuk:
• Memberikan induksi dan orientasi HSE di tempat bagi kontraktor
dan untuk memverifikasi kemampuan kontraktor untuk mematuhi
semua peraturan dan persyaratan HSE lokasi khusus untuk lingkup
pekerjaan;
PT. MARGA VANCOUVER
TANGGAL: 12 AGUSTUS
NO. 001- SISTEM MANAJEMEN
2020
DOKUMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR
HALAMAN 9 DARI 13
• Berkomunikasi dengan kontraktor mengenai bahaya spesifik dari
ruang lingkup pekerjaan dan lokasi kerja dan kepada menyelesaikan
cara untuk mengurangi bahaya ini;
• Memahami dari kontraktor setiap bahaya yang mungkin ditimbulkan
di lokasi oleh kontraktor dan setuju tentang cara untuk mengurangi
bahaya ini;
• Dapatkan komitmen antara. personel lokasi dan kontraktor pada
rencana HSE yang mencakup seluruh ruang lingkup pekerjaan dapat
dilaksanakan dengan aman.

5.6. 2 Dokumentasi Pra-Pekerjaan

Daftar Periksa di Lampiran 4 dapat digunakan untuk mengatur
persyaratan Pra-Pekerjaan. Kontraktor harus menyediakan dokumentasi
berikut untuk pertemuan tinjauan Pra-Pekerjaan, sebagaimana berlaku:
• Rencana HSE yang diselesaikan;
• Daftar peralatan / perkakas portabel yang akan dibawa oleh
kontraktor di lokasi termasuk layanan yang dimaksudkan;
• Verifikasi bahwa peralatan / perkakas portabel memenuhi
persyaratan integritas dan belum memenuhi persyaratan diubah atau
dimodifikasi dari spesifikasi pabrikan;
• Catatan inspeksi untuk peralatan pengangkat seperti crane dan
forklift;
• Sertifikat untuk mendokumentasikan bahwa semua alat angkat
memenuhi peraturan pemerintah;
• Sertifikat MIGAS untuk operator alat berat;
• Verifikasi integritas peralatan pembangkit listrik oleh teknisi listrik
bersertifikat;
• Verifikasi pelat nama bahwa semua bejana tekan memenuhi standar
ASME;
• Verifikasi keterampilan kerajinan untuk spesialis perancah,
pekerjaan kelistrikan, tali-temali, mekanik, tukang las, pemasangan
pipa dan instrumentasi;
• Verifikasi bahwa subkontraktor berada pada proposal asli dan pada
daftar Kualifikasi QHSE.
 5.7 TAHAPAN PEMANTAUAN EKSEKUSI
Setelah kontraktor dan peralatan dimobilisasi ke lokasi ,. harus melakukan
serangkaian inspeksi dan audit untuk memastikan kontraktor mematuhinya
sepenuhnya. QHSE dan ekspektasi kontrak. Ulasan ini harus dilakukan dan
didokumentasikan menggunakan Daftar Cek Pemantauan Eksekusi
terlampir. Lihat Lampiran 5 untuk daftar periksa lengkap - hanya bagian yang
berlaku untuk ruang lingkup pekerjaan yang perlu digunakan. Itu menyelesaikan
Daftar Periksa
Pemantauan Eksekusi (EM) dan catatan untuk menunjukkan tindakan korektif
telah diambil harus disimpan di situs untuk tinjauan berkala di masa mendatang
PT. MARGA VANCOUVER
TANGGAL: 12 AGUSTUS
NO. 001- SISTEM MANAJEMEN
2020
DOKUMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR
HALAMAN 10 DARI 13
dan harus dipertahankan oleh. Site HSE Officer atau Manajer Proyek. Semua
tindakan yang diidentifikasi dalam fase pemantauan ini harus dimasukkan ke
dalam Tindakan Sistem Pelacakan (DATS) perusahaan.

5.7. 1 Review Mobilisasi

Proses tinjauan dimulai dengan Tinjauan Mobilisasi EM untuk
menetapkan dasar perbandingan. Itu tujuan umum dari tinjauan ini
adalah untuk:
• Memastikan bahwa semua alat dan perlengkapan yang dibawa ke
lokasi oleh kontraktor memenuhi QHSE dan peraturan Persyaratan;
• Memastikan semua personel dilatih sesuai dengan kontrak dan
persyaratan QHSE;
• Pastikan rencana dan harapan kontraktor sesuai dengan peraturan
dan persyaratan lokasi.

5.7. 2 Inspeksi Lokasi Kerja Harian

Petugas HSE Lokasi bersama dengan Perwakilan Pekerjaan Kontraktor,
dan Perwakilan QHSE Kontraktor harus melakukan inspeksi lokasi kerja
harian untuk memantau kepatuhan dengan persyaratan HSE di lokasi. Ini
adalah review informal itu tidak harus didokumentasikan. Daftar Periksa
di Lampiran 5 dapat berfungsi sebagai pengingat jenis pekerjaan untuk
memeriksa. Tingkat pemantauan tergantung pada tingkat risiko yang
terkait dengan pekerjaan yang dilakukan kontraktor sedang
tampil. Pengamatan dan kekurangan dilaporkan ke manajer kontraktor
yang sesuai. Serius kondisi atau ketidaksesuaian harus segera diperbaiki
dan dicatat oleh Petugas HSE untuk tindak lanjut naik.

5.7. 3 Inspeksi Pemantauan Eksekusi Bulanan

Untuk kontraktor yang diklasifikasikan sebagai Risiko Tinggi atau
Menengah, Perwakilan Pekerjaan Kontraktor harus melakukan situs HSE
Bulanan pemeriksaan fasilitas fisik dan praktik kerja. Ini biasanya akan
saya sertakan pekerjaan seperti:
 • Pembenahan;
• Alat dan perlengkapan portabel;
• Penggunaan APD;
• Perancah;
• Penggalian;
• Bekerja di ketinggian;
• Area yang terbatas;
• Lifting & Rigging.
Inspeksi harus didokumentasikan dengan menggunakan Daftar Periksa
EM (Lampiran 5) atau formulir lain yang sesuai dan
mengkomunikasikan temuan kepada kontraktor yang sesuai
dan. manajer. Kontraktor harus mengembangkan tindakan berencana
PT. MARGA VANCOUVER
TANGGAL: 12 AGUSTUS
NO. 001- SISTEM MANAJEMEN
2020
DOKUMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR
HALAMAN 11 DARI 13
untuk memperbaiki kekurangan dan memberikan pembaruan status
ke. Rep. Pekerjaan

5.7. 4 Audit HSE Berkala

Audit berkala harus dilakukan untuk kontraktor yang melakukan Potensi
Risiko Tinggi atau Menengah, untuk mengakses:
• Sistem manajemen QHSE Kontraktor;
• Kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan QHSE lokasi;
• Perbaikan terus-menerus.
Audit ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur audit HSE
lokasi. Prosedurnya harus
digunakan untuk menetapkan frekuensi dan melakukan audit. Rencana
tindakan audit harus dilacak sampai selesai oleh Spesialis Manajemen
Kontraktor.

5.7. 5 Ulasan Program Triwulan

Kontraktor yang melakukan pekerjaan Berisiko Tinggi atau Menengah
harus berpartisipasi dalam tinjauan kinerja bulanan untuk meninjau,
mendiskusikan, dan mengevaluasi Program QHSE kontraktor secara
keseluruhan. Pertemuan ini harus dijadwalkan pada tempat Inspeksi EM
bulanan dan menggunakan data yang dikumpulkan selama inspeksi
terbaru. Pertemuan ini seharusnya termasuk personel berikut:
•. Perwakilan Pekerjaan;
•. Petugas Keamanan QHSE;
• Perwakilan Pekerjaan Kontraktor;
• Manajer Kontraktor;
• Manajer Akuntabel Kontraktor;
• Spesialis Manajemen Kontraktor.
Topik-topik berikut biasanya akan dibahas:
• Program HSE;
• Kinerja HSE;
• Ringkasan insiden;
 • Inspeksi HSE dan tindakan tindak lanjut;
• Masalah HSE;
• Peluang untuk perbaikan.

5.8 Tinjauan Kinerja Kontraktor – Final / Tahunan

Setiap kontraktor harus ditinjau setelah pekerjaan mereka selesai atau, untuk
kontraktor yang pekerjaannya diperpanjang lebih dari setahun, minimal setiap 12
bulan, sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Pengadaan. Ini review
menggunakan formulir Daftar Periksa Pemantauan Eksekusi (Lampiran
7). Tinjauan tersebut harus mendokumentasikan kontraktor secara keseluruhan:
• Komitmen HSE Manajemen;
• Pelaksanaan rencana HSE oleh kontraktor;
• Kinerja HSE secara keseluruhan;
PT. MARGA VANCOUVER
TANGGAL: 12 AGUSTUS
NO. 001- SISTEM MANAJEMEN
2020
DOKUMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR
HALAMAN 12 DARI 13
• Kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan HSE lokasi;
• Penyediaan dan penggunaan peralatan keselamatan dan APD yang tepat;
• Ketepatan dan efektivitas dalam melaksanakan tindakan korektif untuk
kekurangan yang teridentifikasi;
• Efektivitas komunikasi dengan tenaga kerja;
• Kecukupan pelatihan pra-kerja bagi karyawan kontraktor.

5.8. 1 Hasil Review Akhir / Tahunan

Berdasarkan Review Akhir / Tahunan ini, Manajer QHSE harus:
• Merekomendasikan agar kontraktor tetap berada dalam “Daftar
Penawar yang Disetujui” di dalam Vendor Database Manajemen;
• Tempatkan kontraktor dalam masa percobaan;
• Merekomendasikan pemecatan.

5.8. 2 Masa Percobaan

Seorang Kontraktor dapat ditempatkan dalam "masa percobaan" oleh
Komite Peninjau Kontraktor karena gagal memenuhi standar kinerja
HSE situs dan dihapus dari Daftar
Tawaran yang Disetujui. Kontraktor harus melakukan investigasi dan
mendokumentasikan penyebab kegagalan mereka. Kontraktor harus
mengembangkan tindakan berencana untuk mengatasi penyebab yang
teridentifikasi untuk memasukkan:
• Tindakan korektif untuk mengatasi penyebab yang teridentifikasi;
• Tanggung jawab yang ditetapkan dan tanggal penyelesaian untuk
tindakan korektif;
• Indikator kunci untuk memantau peningkatan.
Kontraktor harus menyerahkan laporan status rencana tindakan
triwulanan kepada CRC. Di akhir dua belas bulan, CRC akan
mengevaluasi kemajuan kontraktor dan kemampuan untuk memenuhi
kinerja QHSE situs standar dan persyaratan.
 Komite Peninjau Kontraktor harus menentukan apakah kontraktor
ditempatkan kembali pada Persetujuan Daftar Tawaran atau
diberhentikan. Keputusan harus didokumentasikan dan dikomunikasikan
secara tertulis kepada Kontraktor oleh CRC.

5.8. 3 Kriteria Pemulihan

Kontraktor yang telah diberhentikan karena gagal memenuhi standar
kinerja HSE situs harus diinformasikan tentang kekurangan spesifik oleh
CRC. Kontraktor dapat mengajukan permohonan pemulihan ke tawaran
yang disetujui dengan memenuhi persyaratan berikut:
1. Kontraktor harus memberikan jangka waktu minimum sebelum
mengajukan permohonan pemulihan waktu yang cukup untuk
memperbaiki kekurangan. Jangka waktu minimum harus ditetapkan
oleh CRC berdasarkan beratnya pelanggaran;
PT. MARGA VANCOUVER
TANGGAL: 12 AGUSTUS
NO. 001- SISTEM MANAJEMEN
2020
DOKUMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR
HALAMAN 13 DARI 13
2. Kontraktor harus memberikan dokumen tertulis kepada CRC yang
menunjukkan cara mengidentifikasi kekurangan telah diperbaiki;
3. Kontraktor harus menyelesaikan audit yang memuaskan atas program
kesehatan dan keselamatan mereka di tempat lain lokasi tempat
kontraktor melakukan pekerjaan dan memberikan hasilnya kepada
CRC;
4. Kontraktor harus mendapat persetujuan tertulis dari CRC sebelum
mengajukan permohonan pemulihan.

5.8. 4 Pelajaran yang Dipetik

Pelajaran yang dipetik dari tinjauan kinerja, investigasi, dan kegiatan
verifikasi haruslah didokumentasikan oleh Spesialis Manajemen
Kontraktor dan digunakan dalam meningkatkan kinerja Kontraktor
keduanya dalam periode kontrak yang ada dan untuk kinerja dan
pemilihan kontraktor di masa depan.