SOP Penerimaan Bahan Baku

No. Prosedur Supplier Staff Bahan Baku Keterangan

1. Supplier rempah – rempah
memberikan surat pesanan ke
staff bahan baku. 1

2. Menerima barang
menggunakan checklist. 2

3. Pengecekan barang, apakah

sesuai dan dalam kondisi NO
bagus. Jika kondisinya rusak
3
atau tidak sesuai, diteruskan ke
pihak supplier untuk
mengajukan retur.
4. Staff bahan baku mengajukan
YES
retur kepada pihak supplier.
4

5. Barang disimpan di lemari

penyimpanan bahan baku pada 5
kondisi kering

6. Melakukan pencatatan sesuai

barang yang diterima ke dalam 6
buku persediaan bahan baku.
SOP Produksi Bumbu Masak Instan
No Prosedur Staff Staff Staff Staff Pabrik Staff Keterangan
. Produksi Finance Accounting Marketing Produksi Packaging
1. Staff produksi
melakukan
R&D untuk 1
mendesain
produk baru.
Staff produksi
memberikan
perencanaan
jumlah
pengeluaran NO
untuk beli bahan 2
trial produk
kepada staff
finance. Jika YES
disetujui, staff
produksi diberi
dana dari staff
finance untuk
belanja bahan
trial produk.
Jika tidak
disetujui, maka
perencanaan
pengeluaran
tersebut harus
direvisi sampai
disetujui staff
finance.
Staff produksi
membeli bahan
trial produk 3
untuk membuat
dummy product.
Bukti pembelian
bahan trial
produk 4
diberikan
kepada staff
accounting
Staff produksi
melakukan trial
produk. Resep 5
yang berhasil
disimpan di
dalam dokumen.
Tim marketing
melakukan tes NO
pasar mengenai
prospek desain
produk yang 6
baru. Jika YES
produk punya
peluang yang
bagus, akan
dilanjutkan ke
tahap produksi.
Jika tidak, staff
produksi harus
melakukan
R&D lagi.
5. Resep bumbu
yang sudah fix
diberikan 7
kepada pihak
pabrik produksi
6. Pihak pabrik
produksi
memberitahukan NO
ketersediaan 8
bahan baku
pembuatan
produk. Jika YES
tersedia semua
maka bisa
langsung
diproduksi. Jika
tidak, Staff
Produksi
mengirimkan
bahan baku
yang diperlukan
ke pabrik
7. Staff produksi
mengirimkan
bahan baku 9
yang kurang ke
pabrik untuk
proses produksi
8. Pabrik
memproduksi 10
bumbu masak
instan
9. Bumbu masak
instan dikemas
dalam kemasan 11
aluminium
sachet.
10. Staff
transportasi
mengambil
12
produk dari
pabrik dan
diantarkan ke
gudang Aroem.
11. Staff packaging
memasukkan 13
produk ke
kemasan primer.
SOP Pengiriman Barang
No. Prosedur Staff Staff Pelanggan Keterangan
Packaging Transportasi
Produk jadi dikemas
dalam kardus sesuai 1
pesanan pelanggan
Staff packaging
memberikan kardus 2
pesanan ke Staff
transportasi
Staff transportasi
3
mengantar kardus
pesanan ke pelanggan
Staff transportasi
memberikan surat 4
pesanan ke pelanggan
Jika produk sudah sesuai
pesanan, pelanggan NO
menandatangani surat
pesanan. Jika tidak, akan 5
diteruskan ke bagian
pengepakan barang
untuk ditindaklanjuti YES
Pelanggan
6
menandatangani surat
pesanan.
14. Menindaklanjuti
pesanan yang tidak 7
sesuai.
SOP Pembelian Bahan Baku
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
NO PROSEDUR SUPPLIER KETERANGAN
OPERASIONAL GUDANG KEUANGAN
1 Bagian operasional membuat list Rekaman : list
1
bahan baku yang harus dibeli bahan baku
2 Bagian Gudang mencari supplier
2
bahan baku
3 Bagian Gudang melakukan
pembelian bahan baku ke supplier 3 Tidak

4 Supplier mengecek bahan baku

4
tersedia atau tidak
Ya 5
5 Supplier menyiapkan bahan baku
5
6 Supplier mengirim bahan baku, Rekaman : nota
Ya 6
terjadi proses transasksi belanja
7 Bagian Gudang mengecek bahan
baku yang sudah datang, apakah 7
tidak ada yang rusak? 5
8 Bagian operasional menyerahkan Tidak Rekaman : nota
nota pembelian bahan baku ke 8 pembelian dari
bagian keuangan supplier
9 Bagian keuangan melakukan
pembayaran ke supplier 9
10 Supplier menerima pembayaran Rekaman : bukti
10
pembayaran