Lampiran 1.

Kepuasan dan Keluhan Pelanggan

RISALAH KAJI ULANG MANAJEMEN

No. Materi Hasil pembahasan

1 Kepuasan dan keluhan pelanggan
Ketidakpuasan ini kami ketahui dengan
menggunakan kotak layanan saran dan
keluhan dari pelanggan jadi kita bisa
mengevaluasi dan memperbaikinya.
Ketidakpuasan ini juga dikarenakan karena
adanya kerusakan pada suatu produk yaitu
pada bagian kemasan produk sirup dan
adanya kebocoran jadi pelanggan merasa
tidak puas.

(Tempat), (Tanggal/Bulan/Tahun)

Pemilik Usaha Penyelia Halal

ttd ttd

(Nama Pemilik Usaha) (Nama Penyelia Halal)

Lampiran 2. Kinerja proses dan kesesuaian produk serta layanan/kebijakan prosedur

No Program Indikator Target Realisasi Capaian

(%)
1. Program dukungan Capaian pelaksanaan A Sedang -
manajemen dan reformasi birokrasi di dilakukan
pelaksanaan teknis BPOM evaluasi oleh
lainnya BPOM KemenPAN RB

Opini laporan WTP WTP 100

keuangan BPOM dari
BPK

Nilai SAKIP BPOM AA Sedang -

dari MENPAN dilakukan
evaluasi olen
KemenPAN RB
2. Program Persentase pemenuhan 86 84 98,03
peningkatan sarana sarana dan prasarana
dan prasarana penunjang kinerja
aparator BPOM sesuai standar
3. Program Persentase obat yang 93 99,04 106,49
pengawasan obat memenuhi syarat
dan makanan

Persentase obat 82 84,01 102,46

tradisional yang
memenuhi syarat

Persentase kosmetik 91 97,98 107,67

yang memenuhi syarat

Persentase suplemen 81 83,32 93,49

kesehatan yang
memenuhi syarat

Persentase makanan 89,10 83,32 93,49

yang memenuhi syarat

Jumlah industri 12 3 25,00

farmasi yang
meningkat
kemandiriannya
Jumlah pelaku usaha 80 81 101,25
industri obat
tradisional (OAT)
yang memiliki
sertifikat CPOTB

Jumlah industri 210 203 96,67

kosmetika yang
mandiri dalam
pemenuhan ketentuan

Persentase industri 7 5,41 72,22

pangan olahan yang
menerapkan program
manajemen risiko

Jumlah kerjasama 15 20 133,33

yang
diimplementasikan
Lampiran 3. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan

RISALAH KAJI ULANG MANAJEMEN

No. Materi Hasil pembahasan

1 Ketidaksesuaian dan tindakan Adanya ketidaksesuaian pada bahan yang
perbaikan digunakan, karena bahan yang digunakan
tidak bersertifikasi halal. Cangkang kapsul
terbuat dari bahan gelatin yang masih
belum terverifikasi kehalalannya. Diduga
gelatin yang diperoleh berasal dari kulit
dan tulang babi.
TINDAKAN PERBAIKAN :
Maka dari itu cangkang kapsul dari bahan
gelatin diganti dengan cangkang kapsul
dari bahan rumput laut.

(Tempat), (Tanggal/Bulan/Tahun)

Pemilik Usaha Penyelia Halal

ttd ttd

(Nama Pemilik Usaha) (Nama Penyelia Halal)

Lampiran 4. Form Daftar Periksa Audit Internal

Hasil Penilaian
Bukti Pemenuhan (diisi oleh auditor)
KRITERIA SJPH
(diisi oleh auditi) Ya Tidak
Keterangan
(1) (0)
KOMITMEN DAN TANGGUNG
1
JAWAB
Kebijakan Halal
Apakah kebijakan halal telah
ditetapkan ?
Apakah kebijakan halal telah
disosialisasikan ?
Apakah ada bukti sosialisasi
kebijakan halal ?
Dapat ditambah pertanyaan
sesuai kebutuhan
Tugas dan Tanggung Jawab
Apakah penyelia halal telah
ditetapkan ?
Apakah penyelia halal sudah
melakukan pelatihan eksternal ?
Apakah penyelia halal sudah
diregistrasi kepada BPJPH?
Apakah tugas penyelia halal
sudah ditulis ?
Dapat ditambah pertanyaan
sesuai kebutuhan
Pembinaan Sumber Daya
Manusia
Apakah ada kegiatan pelatihan
yang terjadwal/setidaknya dua
tahun sekali ?
Apakah ada bukti pelaksanaan
pelatihan ?
Dapat ditambah pertanyaan
sesuai kebutuhan
2 BAHAN
Sumber Bahan, daftar Bahan
Apakah Menggunakan seluruh
jenis bahan halal dan tidak
menggunakan bahan yang
bersumber dari bahan tidak
 Hasil Penilaian
Bukti Pemenuhan (diisi oleh auditor)
KRITERIA SJPH
(diisi oleh auditi) Ya Tidak
Keterangan
(1) (0)
halal serta tidak menggunakan
bahan yang berasal dari bahan
yang mengandung najis
dan/atau berbahaya sesuai
ketetapan Al-qur’an, Hadits, dan
Fatwa Ulama ?
Apakah Menggunakan bahan
yang memenuhi aspek
keamanan dan kesehatan
sesuai regulasi yang berlaku ?
Apakah tersedia daftar bahan ?
Apakah membeli dan
menggunakan bahan dengan
nama/merk dan produsen
sesuai dengan yang tercantum
dalam Daftar Bahan yang
disetujui oleh BPJPH dan LPH?
Apakah Memelihara bukti
pembelian (nota/kuitansi) dan
contoh label kemasan (jika ada)
selama masa berlaku sertifikat
halal, kecuali untuk bahan yang
jarang dibeli maka disimpan
bukti pembelian terakhir ?
Apakah tersedia Catatan
pembelian bahan ?
Dapat ditambah pertanyaan
sesuai kebutuhan
Dokumen Pendukung Bahan
Apakah Menyediakan dokumen
pendukung bahan yang
dibutuhkan dalam rangka
sertifikasi halal ?
Apakah Melakukan pemantauan
dan pemeliharaan dokumen
pendukung bahan yang
mencakup masa berlaku dan
validitasnya ?
Apakah Menyediakan dokumen
pendukung yang berupa Surat
pernyataan fasilitas produksi
yang bebas dari babi (statement
of pork free facility) yang
dikeluarkan oleh produsen
 Hasil Penilaian
Bukti Pemenuhan (diisi oleh auditor)
KRITERIA SJPH
(diisi oleh auditi) Ya Tidak
Keterangan
(1) (0)
bahan, bukan dari
distributor/supplier ?
Dapat ditambah pertanyaan
sesuai kebutuhan
3 Proses Produk Halal
Lokasi, Tempat dan Alat
Apakah Menetapkan lokasi
proses produk halal yang
menjadi ruang lingkup sertifikasi
adalah berlokasi (DIISI ALAMAT
PRODUKSI) dan telah
dipastikan jauh dari peternakan
babi atau kegiatan
pengolahannya, untuk
mencegah terjadinya
kontaminasi melalui karyawan
dan peralatan ?
Apakah Merancang tempat
produksi untuk memfasilitasi
proses pembersihan dan
pengawasan yang tepat serta
memastikan lokasi dan tempat
proses produk halal tetap bersih
dan higienis, bebas dari najis,
hewan peliharaan, hewan liar,
dan dari bahan tidak halal ?
Apakah Memisahkan tempat
dan alat yang digunakan untuk
proses produk yang halal dan
tidak halal ?
Apakah Menjaga semua fasilitas
produksi dan peralatan dalam
keadaan bersih (bebas dari
najis) sebelum dan sesudah
digunakan melalui pencucian di
tempat/fasilitas yang terpisah
dengan memakai bahan pencuci
yang bukan berasal dari bahan
tidak halal atau najis serta
melakukan verifikasi hasil
pencucian untuk membuktikan
hilangnya warna, bau dan rasa
dari pengotor ?

Dapat ditambahkan pertanyaan

 Hasil Penilaian
Bukti Pemenuhan (diisi oleh auditor)
KRITERIA SJPH
(diisi oleh auditi) Ya Tidak
Keterangan
(1) (0)
sesuai kebutuhan

Peralatan dan Perangkat

Apakah Memisahkan peralatan
dan perangkat yang digunakan
untuk proses produk yang halal
dan tidak halal ?
Apakah Menjaga dan
memastikan alat proses produk
halal tetap bersih dan higienis,
bebas dari najis, dan bahan
tidak halal ?
Apakah Menggunakan
peralatan, perangkat, dan mesin
yang bersentuhan langsung
dengan proses produk halal
tidak terbuat dari bahan tidak
halal serta memastikan
penggunaan bahan perawatan
dan alat penolongnya tidak
terbuat dari bahan tidak halal ?
Apakah Menggunakan peralatan
untuk pengambilan sampel tidak
bergantian antara bahan
dan/atau produk halal dan tidak
halal ?
Apakah Melengkapi dokumen
fasilitas produksi untuk produk
yang disertifikasi halal apabila
fasilitas produksi digunakan juga
untuk memproduksi produk
yang tidak disertifikasi halal dari
bahan yang tidak mengandung
bahan tidak halal ?
Dapat ditambahkan pertanyaan
sesuai kebutuhan
Prosedur PPH
Apakah Menetapkan,
menerapkan, dan memelihara
prosedur PPH ?
Dapat ditambahkan pertanyaan
sesuai kebutuhan
4 Produk
 Hasil Penilaian
Bukti Pemenuhan (diisi oleh auditor)
KRITERIA SJPH
(diisi oleh auditi) Ya Tidak
Keterangan
(1) (0)
Apakah Produk yang
disertifikasi halal adalah produk
yang didaftarkan ke BPJPH dan
disepakati oleh Lembaga
Pemeriksa Halal ?
Apakah Menghasilkan produk
dari bahan halal dan diproses
dengan cara sesuai persyaratan
?
Apakah Fasilitas yang
digunakan dan produk yang
dihasilkan tidak bercampur
dengan proses produksi dan
produk yang tidak halal/tidak
didaftar kepada BPJPH ?
Apakah Produk yang dihasilkan
tidak mengandung nama,
bentuk, dan karakteristik/profil
sensori yang mengarah kepada
produk haram dan/atau produk
yang dinyatakan tidak halal
berdasarkan ketetapan Fatwa ?
Apakah Menghasilkan produk
atau bahan yang aman untuk
dikonsumsi ?
Apakah Pelaksanaan proses
pengemasan produk dilakukan
dengan memperhatikan
menggunakan yang bersih dan
bebas najis, serta desain
kemasan, tanda, simbol, logo,
nama, dan gambar kemasan
produk tidak menyesatkan dan
tidak mengarah kepada sesuatu
yang diharamkan, serta
penyantuman logo halal hanya
untuk kemasan produk yang
disertifikasi ?
Jika terdapat penambahan
dan/atau pengembangan produk
diluar yang telah didaftarkan
sertifikasi halal, harus
dilaporkan kepada BPJPH.
Apakah Menjamin
ketertelusuran kehalalan
 Hasil Penilaian
Bukti Pemenuhan (diisi oleh auditor)
KRITERIA SJPH
(diisi oleh auditi) Ya Tidak
Keterangan
(1) (0)
produk, bahwa produk berasal
dari bahan yang memenuhi
kriteria bahan, kriteria
penggunaan bahan baru dan
diproduksi di fasilitas yang
memenuhi kriteria fasilitas
(misal catatan pembelian bahan,
catatan produksi, dan catatan
penjualan) ?
Dapat ditambahkan pertanyaan
sesuai kebutuhan
Pemantauan dan Evaluasi
Apakah Melakukan pemantauan
dan evaluasi menggunakan
prosedur audit internal dan kaji
ulang manajemen ?
Apakah Melakukan audit
internal minimal setiap satu
tahun sekali untuk memantau
penerapan SJPH ?
Apakah Melakukan kaji ulang
manajemen setiap satu tahun
sekali untuk mengevaluasi
penerapan SJPH ?
Apakah Memiliki dan
5
memelihara bukti pelaksanaan
audit internal dan kaji ulang
manajemen ?
Apakah Jika dalam audit internal
ditemukan ketidaksesuaian
pelaksanaan SJPH di pelaku
usaha dengan kriteria SJPH dan
persyaratan sertifikasi
(kebijakan dan prosedur), maka
akan segera dilakukan tindakan
perbaikan ?
Apakah Melaporkan hasil audit
internal dan kaji ulang
manajemen kepada BPJPH dan
Lembaga Pemeriksa Halal ?
Dapat ditambahkan pertanyaan
sesuai kebutuhan
(Tempat), (Tanggal/Bulan/Tahun)

Pemilik Usaha Penyelia Halal

ttd ttd

(Nama Pemilik Usaha) (Nama Penyelia Halal)