ANALISA PENGAJUAN PENAMBAHAN / PENGGANTIAN TENAGA

RS Hermina Ciputat
Berdasarkan analisa berdasarkan beban kerja, mutu dan kinerja (RS & Keuangan)
No KEBUTUHAN TENAGA REKOMENDASI HRD
1. Kebutuhan Bidang Pelayanan Medis . Disetujui / tidak disetujui ...
Profesi : Dokter Umum orang.
Dasar kebutuhan :
a. Kebutuhan :
 Struktural diluar Direksi : ....orang
 Fungsional ( dr ruangan & dr IGD) : ....orang
b. Jumlah TT : ....... BOR rata rata TW 1......TW 2 .....
c. Jumlah dokter umum FT saat ini : ........
d. Jumlah dokter umum yang mengundurkan diri :......,
MK ......th, alasan mengundurkan diri........
e. Jumlah dokter umum PT IGD : .......( sesuai kebijakan
harus segera dialihkan menjadi FT)
Dengan analisa diatas , maka dibutuhkan .... dokter umum
( dokter IGD PT sebaiknya sudah tidak ada).

2 Kebutuhan Bidang Pelayanan Medis . Disetujui / tidak disetujui ...

Profesi : Terapist.... orang.

Dasar kebutuhan :
a. Jumlah kunjungan OT : ......./ hari
b. Jumlah karyawan OT :........
c. Pola shifting : .........
d. Standar 1 tenaga OT / 7 psn / hari ( indeks)
e. Jumlah OT saat ini sebanyak 7 orang
f. Jumlah lembur dalam 2 TW terakhir : Rp.... & ......
g. Saat ini ada waiting list sebanyak 38 pasien perkiraan akan
menambah kunjungan ..... psn / hari
h. 1 orang DO pada bulan Desember 2020 karena .......upaya
retensi yang sudah dilakukan.......
i. Usulan penambahan ........orang

3 Kebutuhan Bidang keperawatan. Disetujui / tidak disetujui ...

Profesi : Perawat / Bidan orang.
Dasar kebutuhan :
a. Indeks Gilles sesuai 2 TW terakhir :65 %
b. Jumlah tenaga saat ini : 133
c. Mengajukan penambahan : 12
d. Jumlah mengundurkan diri 3 bulan terakhir : 8, alasan
mengundurkan diri fokus mengurus anak, Upaya
retensi yang sudah dilakukan sudah dilakukan
konseling dan pendekatan ke karyawan tersebut.
4 Kebutuhan Bidang penunjang Medis . Disetujui / tidak disetujui ...
Profesi : analis laboratorium orang.
Dasar Kebutuhan :
a. Analisa :
 Jumlah pemeriksaan : ..... / hari. ( RJ ....psn, RI...psn)
 Indeks ketenagaan ......
 Pola shifting : 2 shift
b. Jumlah tenaga saat ini : .... ......
c. Penggantian tenaga karena :
 Mutasi ke Hermina ...... : ... orang
 Mengundurkan diri: .....orang
Upaya retensi ( sp 2 tingkat atasan & HRD)......
Kebutuhan Bidang penunjang Medis . Disetujui / tidak disetujui ...
Profesi : Asisten Apoteker orang.
Dasar kebutuhan :
a. Analisa :
- Jumlah kebutuhan Asisten Apoteker : 16
Struktural ( Kainst Farmasi ) : 1 orang
Fungsional : 2 ( sesuai beban kerja dan peran )
- Jumlah total kebutuhan : 16
- Asisten Apoteker DO : 2 orang (1 Resign, 1 Mutasi ke
Makassar), Resign dengan alasan Hamil dan tidak
diizinkan oleh suami untuk bekerja. Upaya retensi
yang dilakukan : sudah dilakukan konseling dan
pendekatan (sp 2 atasan & HRD)
b. Jumlah Asisten Apoteker saat ini : 16 orang Asisten
Apoteker .
c. Diusulkan penambahan : 7 orang

Kebutuhan Bidang penunjang Medis . Disetujui / tidak disetujui ...

Profesi : Rekam Medis orang.
Dasar kebutuhan :
a. Analisa :
 Kebutuhan sesuai pola ketenagaan : .......
 Kebutuhan sesuai pola shifting : ........
 Kebutuhan sesuai pertimbangan lain : .......
 Jumlah kebutuhan : ........
b. Jumlah tenaga saat ini
b. Jumlah lembur 2 TW terakhir : ....... & .....
c. Penambahan biaya SDM bila dipenuhi semua Rp..../ bulan
Usulan pemenuhan ....SDM
Kebutuhan bagian Penunjang Umum Disetujui / tidak disetujui ...
Urusan : Front Office . orang.

Dasar kebutuhan:
a. Analisa kebutuhan :
Lokasi / area FO : 4 tempat ( ....,.....,....,.....)
Beban kerja sesuai uraian jabatan : .....
Pola shifting : ........, kebutuhan sesuai shift : ......
Jumlah yang dibutuhkan : .......
b. Data lembur selama 2 TW terakhir : .... & ..../ bulan.
c. Jumlah tenaga Fo saat ini 19 orang
 d. Penambahan biaya SDM FO bila dipenuhi ..../ bilan

Kebutuhan bagian Penunjang Umum Disetujui / tidak disetujui ...

Profesi : tenaga ahli gizi . orang.
Dasar penggantian / kebutuhan :
b. Sesuai pola ketenagaan , di RS ada 2 peran ahli gizi yaitu
sebagai Kaur Tata Boga ( struktural ) dan Ahli gizi klinis.
( fungsional)
c. Jumlah pasien rata rata yang harus diminito asuhan gizi
nya ........psn / hari . ( jumlah psn RI).
d. Jumlah staf Gizi saat ini 1 ( Ka ur Tata Boga , struktural )
e. Dibutuhkan 1 orang untuk mengelola Gizi klinis.
. Kebutuhan bagian Penunjang Umum Disetujui / tidak disetujui ...
Urusan : tenaga laundry . orang.
Dasar penambahan :
a. Analisa beban kerja :
 Berat cucian linen ....kg / hari. ( data rata rata 6 bln
terakhir)
 Indeks laundry : ......kg / orang
 Pola shifting : ........
b. Jumlah karyawan laundry saat ini : ........
c. Dari penghitungan analisa beban kerja , pola shifting dan
indeks karyawan , diperlukan .......orang.
d. Analisa biaya dengan penambahan tsb Rp. .........
. Kebutuhan bagian Penunjang Umum Disetujui / tidak disetujui ...
Urusan : tata Boga, pramusaji . orang.

Dasar kebutuhan :
b. Jumlah pramusaji saat ini : .... orang.
c. Analisa :
 Beban kerja : jumlah pasien : ..../ hari
 Hasil pengamatan waktu kerja dan kinerja tiap orang : .....
 Indeks tenaga sesuai jumlah pramusaji / jumlah yang dilayani
......( pasien dan dokter) kalau ada  konsul Departemen
 Pola shifting : ....
d. Berdasar analisa , maka dibutuhkan ....orang.
e. Rata rata lembur selama TW 1 Rp. .....TW 2.......
f. Penambahan biaya bila dipenuhi kebutuhan ... orang adalah
Rp. ......
g. Usul penambahan ...karyawan.
. Kebutuhan penambahan tenaga CSSU. Disetujui / tidak disetujui ...
orang.
Dasar kebutuhan :
a. Jumlah rata rata tindakan dalam TW 1 ...../ hari .TW 2....../
hari
b. Jumlah alat sterilisator : ......dengan pengoperasian alat ....
x / hari
c. Pola shifting : .....
d. Indeks tenaga : ....kalau ada
 e. Jumlah tenaga saat ini 3 orang
f. Jumlah lembur rata rata di TW 1 Rp....TW 2 ......
g. Usulan penambahan......
h. Jumlah perkiraan penambahan biaya SDM bila dipenuhi ...
karyawan tsb Rp ......../ bulan
. Kebutuhan bagian Penunjang Umum Disetujui / tidak disetujui ...
Urusan : IPSRS. orang.

Dasar kebutuhan :
a. Jumlah alkes yang perlu dikelola : .......
b. Kebutuhan : struktural 1 orang dan staf ( sesuai beban
kerja dan pola shifting)
c. Analisa :
 Indeks ketenagaan teknisi umum : .........
 Indeks tenaga teknisi ATEM : ......
 Pola shifting : ......
d. Jumlah tenaga saat ini : ......Pemenuhan kebutuhan selama
ini dipenuhi dengan lembur. Angka lembur dalam 2
triwulan terakhir ..... & ......
e. Diusulkan penambahan .... orang
f. Perkiraan penambahan biaya untuk penambahan tersebut
Rp....../ bulan

. Kebutuhan bagianKeuangan Disetujui / tidak disetujui ...

Urusan : .......... orang.

Dasar kebutuhan :
a. Analisa :
 Dasar beban kerja .......
 Standar ketenagaan / pola ketenagaan ......
 Jumlah kebutuhan ....
b. SDM yang ada saat ini...
c. Usulan jumlah pengajuan :.......
d. Penambahan jumlah biaya bila dipenuhi sejumlah usulan :
Rp ...../ bulan

RANGKUMAN :
- Rata rata revenue 2 TW terakhir: ....../ bulan
- Rata rata biaya SDM 2 TW terakhir : ....
- Rata rata indeks biaya SDM 2 TW terakhir : .......
- Prediksi pencapaian revenue : bisa diasumsikan
tercapai target/ atau rata rata pencapian / sesuai trend
pencapaian revenue ? penghitungan lain
- Prediksi biaya SDM bila dipenuhi penambahan
SDM :......
- Prediksi indeks biaya SDM bila dipenuhi seluruh
pengajuan tenaga ...........
Hormat Kami, Diperiksa, Menyetujui,
Manajer HRD Wakil Direktur Umum Direktur