LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PROGRAM PENGAWASAN

MANAJEMEN RISIKO FASILITAS BULAN JANUARI TAHUN 2023 PUSKESMAS PEKUNCEN II

NO KEGIATAN LAPORAN HASIL RENCANA TINDAK

PEMANTAUAN LANJUT
1 PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
a Melakukan identifikasi area Identifikasi area Area-area berisiko Dilakukan
berisiko keselamatan dan berisiko di lingkungan pemantauan rutin
keamanan Puskesmas Pekuncen keselamatan dan Puskesmas sudah dan upaya untuk
II keamanan diidentifikasi mengurangi risiko
sudahterlaksana
b Melakukan upaya pencegahan Upaya Sudah terdapat Melengkapi dokumen
kejadian keselamatan dan pencegahan kebijakan dan
keamanan Puskesmas Pekuncen untuk SOP
II keselamatan dan
keamanan
dengan membuat
kebijakan dan
SOP regulasi
tentang
pencegahan dan
keselamatan dan
keamanan
c Pengadaan CCTV pada area-area Pengadaan CCTV Pengadaan CCTV Usulan pengadaan
yang berisiko terjadinya pada area-area pada area-area CCTV
ancaman keamanan yang berisiko yang berisiko
terjadinya terjadinya Pengadaan seragam
ancaman ancaman petugas keamanan
keamanan belum keamanan belum
terlaksana terlaksana
d Pemeriksaan dan pemeliharaan Sebagian ceklis Belum semua Melengkapi ceklis
sarana fasilitas Puskesmas pemeriksaan dan sarana dan dengan standarisasi
pemeliharaan fasilitas dibuat
sarana fasilitas ceklis
Puskesmas sudah pemeliharaan dan
dibuat pemeriksaan
e Melakukan monev renovasi dan Melakukan Monev belum Pembangunan pos
pembangunan gedung di monev jika ada dilaksanakan keamanan
Puskesmas Pekuncen II renovasi dan karena belum ada
pembangunan renov dan
gedung pembangunan
gedung baru
f Memperbaiki lantai yang rusak Melakukan Tidak dilakukan
di Puskesmas Pekuncen II perbaikan lantai perbaikan lantai
yang rusak dikarenakan
belum ada
kerusakan
g Memperbaiki jalan yang tidak Melakukan Belum dilakukan Melakukan
rata di area parker/akses keluar identifikasi akses identifikasi akses identifikasi akses
masuk Puskesmas masuk masuk puskesmas masuk puskesmas
puskesmas yg
tidak rata

2 BAHAN DAN LIMBAH BERBAHAYA

a Melakukan identifikasi risiko Sudah dilakukan Belum ada bukti Pemenuhan dokumen
bahan dan limbah identifikasi B3 dilakukan dilakukan bukti
berbahaya(B3) identifikasi B3 identifikasi B3
b Melaksanakan pengendalian Sudah Belum ada bukti Pemenuhan dokumen
bahan dan limbah berbahaya dilaksanakan dilakukan dilakukan
pengendalian pengendalian pengendalian bahan
bahan dan bahan dan limbah dan limbah
limbah berbahaya berbahaya
berbahaya
c Pelaporan Investigasi Tidak Tidak ada kasus Draft pelaporan
tumpahan,paparan dan insiden dilaksanakan investigasi
B3 lainnya pelaporan tumpahan,paparan
investigasi dan insiden B3
tumpahan lainnya
paparan dan
insiden B3
d Perlindungan terhadap paparan Sudah Sudah ada bukti Pemenuhan bukti
B3 dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
perlindungan perlindungan perlindungan
terhadap terhadap paparan terhadap paparan B3
paparan B3 B3
e Pemasangan label/symbol B3 di Belum Belum Pemenuhan bukti
tempat penyimpanan dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan
/penggunaan B3 pemasangan pemasangan pemasangan
label/symbol B3 label/symbol B3 label/symbol B3 di
di tempat di tempat tempat
penyimpanan penyimpanan penyimpanan
/penggunaan B3 /penggunaan B3 /penggunaan B3
f Pendidikan dan pelatihan Belum ada Belum ada Pengusulan pelatihan
penanganan paparan/insiden B3 kegiatan Diklat petugas yang
penanganan mendapatkan
paparan /Insiden diklat
B3 penanganan
paparan/insiden
B3
g Pembuatan tempat khusus Sudah dibuat Belum Pemantauan dan
penyimpanan B3 tempat khusus dilaksanakan evaluasi tempat
penyimpanan B3 pemantauan dan khusus B3
evaluasi tempat
khusus
 penyimpanan B3

3 MANAJEMEN BENCANA
a Membentuk tim siaga bencana Sudah ada tim Belum ada bukti Pemenuhan dokumen
siaga bencana pembentukan tim
dan program
kerja siaga
bencana
b Membuat standar operasional Belum semua Belum semua Pembuatan regulasi
prosedur tentang pencegahan kegiatan dibuat kegiatan dibuat ekternal dan internal
dan penanggulangan bencana acuan standard standard
operasional operasional
kegiatan
c Melakukan pelatihan siaga Sudah dilakukan Bukti pelaksanaan Pembuatan bagan
bencana dan evakuasi (jadwal pelatihan siaga kegiatan belum peran yang
pelatihan,peserta,pelaporan) bencana dan lengkap melibatkan semua
yang melibatkan semua unsur evakuasi unsur Puskesmas
Puskesmas
d Melakukan simulasi keadaan Belum Belum ada bukti Dilaksanakannya
darurat bencana dilaksankan dilaksankan simulasi keadaan
simulasi keadaan simulasi keadaan darurat bencana yang
darurat bencana darurat bencana melibatkan semua
unsur karyawan

4 PROTEKSI KEBAKARAN
a Menyediakan APAR yang Sudah terdapat Secara kuantitas Pengusulan
mencukupi kwalitas dan APAR belum memenuhi pengadaan APAR
kuantitas kebutuhan sesuai kebutuhan
Puskesmas dengan
melihat aturan yang
ada
b Melakukan pemeliharaan APAR Sudah Belum ada bukti Pembuatan dokumen
secara berkala dilaksanakan dilaksanakan dan kegiatan yang
pemelihaaran pemeliharaan mendukung
APAR APAR secara terlaksanakan
berkala kegiatan tersebut
c Melakukan pemasangan Sudah Seruan melalui Dilakukan bukti
larangan merokok dan dilaksankan pemasanagan pelaksanaan
penegakan aturan larangan larangan dan banner sudah pemantauan dan
merokok penegakan dilaksanakan. evaluasi untuk
aturan larangan Belum menilai program KTR
merokok dilaksanakan
monitoring dan
pemantauan
untuk menilai
keberhasilan
kegiatan tersebut
d Pemasangan arah dan denah Sudah Belum ada bukti Dilakukan kegiatan
evakuasi bencana kebakaran dilaksankan pemeliharaan pemantauan dan
pemasangan dan pemantauan evaluasi terhadap
stiker arah dan arah dan denah arah dan denah
denah evakuasi evakuasi bencana evakuasi bencana
bencana kebakaran kebakaran
kebakaran
e Melakukan sosialisasi mengenai Sudah Sudah ada bukti Dilakukan
pencegahan dan pengendalian dilaksanakan dilaksanakan pemantauan dan
Kebakaran sosialisasi sosialisasi evaluasi pasca
pencegahan dan pencegahan dan pelatihan
pengendalian pengendalian
kebakaran kebakaran
f Melakukan simulasi kebakaran Sudah Sudah ada bukti Dilakukan
dan keadaan darurat bencana dilaksanakan dilakuksanakan pemantauan pasca
simulasi simulasi simulasi kebakaran
kebakaran kebakaran

5 PERALATAN MEDIS
a Inventarisasi peralatan medis Inventarisasi Inventarisasi Segera melakukan
peralatan medis peralatan medis inventarisasi alkes
belum belum terlaksana SOP alur distribusi
terlaksana peralatan medis
b Pemeriksaan peralatan medis Pemeriksaan Agar dibuat Segera membuat
peralatan medis jadwal jadwal
belum pemeriksaan agar maintenance/kalibrasi
dilaksanakan tidak ada alat alat
yang tertinggal
untuk
maintenance alat
kalibrasi
c Uji coba peralatan medis Belum dilakukan Dilakukan uji coba SOP Uji Peralatan
Uji cioba alat saat pembelian Medis
sudah baru atau serah
dilaksanakan terima barang
dan uji coba
berkala sesuai
jadwal
d Melakukan kalibrasi alat secara Kalibrasi alat Kalibrasi alat Inventarisis alat-alat
berkala secara berkala secara berkala yang perlu di kalibrasi
belum belum terlaksana Jadwal kalibrasi
terlaksana
e Membuat dan menerapkan SOP SOP penggunaan SOP penggunaan Koordinasi antar unit
tentang penggunaan peralatan peralatan medis peralatan medis mengenai SOP
medis tenaga medis tenaga medis tenaga medis penggunaan alat
belum dibuat belum dibuat medis
6 SISTEM UTILITAS
a Melakukan pemantauan secara Melakukan Belum dilakukan Dibuat jadwal
rutin system pengairan,panel- pemantauan pemantauan pemantauan system
panel listrik dan system gas secara rutin system utilisasi utilisasi
medis sumber air,panel-
panel listrik dan
system gas medis
belum
terlaksana
b Penempatan gas medis (tabung) Penempatan gas Penempatan gas Meninjau ulang
dan identifikasi gas medis medis penempatan tabung
medis(tabung) di ruangan (tabung)dan (tabung)dan (gas)medis,serta
khusus dan diberikan pengaman identifikasi identifikasi pengecatan warna
agar tidak terjatuh tabung (gas) di tabung (gas) di putih pada tabung gas
ruangan khusus ruangan khusus medis
dan diberikan dan diberikan
pengaman agar pengaman agar
tidak terjatuh tidak terjatuh
sudah terlaksana belum semua
terlaksana
c Membuat SOP penggunaan dan SOP penggunaan SOP penggunaan Pemenuhan dokumen
pemeliharaan genset dan dan pemeliharaan SOP penggunaan dan
pemeliharaan genset belum ceklis pemeliharaan
genset belum dibuat genset
dibuat
d Menyediakan APD di ruangan Menyediakan Menyediakan Segera dilaksana
genset APD di ruang APD di ruang
genset belum genset belum
terlaksana terlaksana
Pekuncen,31 Januari 2023

Mengetahui

Kepala Puskesmas Pekuncen II PJ Tim MFK

Edi Hartono,SKM.MM Maksi Ani Lestari,S.Tr.Keb.Bdn

TINDAK LANJUT HASIL PEMANTAUAN TIM MFK BULAN JANUARI 2023

N RTL PJ WAKTU TEMPAT ANGGA LINPROG/ KETERANG

O RAN LINSEK AN
1 Keamanan dan
keselamatan
fasilitas:
a. Dilakukan Keselamat 1 bulan Puskes BLUD Linprog
pemantaua an dan sekali mas
n rutin keamanan
keamanan fasilitas
dan fasilitas Puskesmas
Puskesmas
b. Melengkapi
dokumen
internal
Puskesmas
c. Usulan
pengadaan
CCTV
d. Melengkapi Februari
ceklis 2023
standarisasi

2 Bahan dan Limbah

Berbahaya
a. Pemenuhan PJ Februari Puskes BLUD Linprog dan
dokumen Program 2023 mas dan BOK Linsek
bukti Kesehatan
pelaksanaan Lingkunga
hasil n
identifikasi
B3
b. Draft
pelaporan
investigasi
tumpahan,p
aparan dan
insiden B3
lainnya
c. Pemenuhan
dokumen
dilakukan
pengendalia
n bahan
dan limbah
 berbahaya
d. Pemenuhan
bukti
dilaksanaka
n
perlindunga
n terhadap
paparan B3
e. Pemenuhan
bukti
dilaksanaka
n
pemasanga
n
label/symbo
l B3 di
tempat
penyimpana
n
/penggunaa
n B3
f. Pengusulan
pelatihan
g. Pemantaua
n dan
evaluasi
tempat
khusus B3

3 Manajemen
Bencana
a. Pemenuhan
dokumen
b. Pembuatan
regulasi
internal dan
eksternal
c. Pembuatan
bagan
peran yang
melibatkan
semua
unsur
Puskesmas
d. Dilaksanaka
nnya
simulasi
keadaan
 darurat
bencana
yang
melibatkan
semua
unsur
karyawan

4 PROTEKSI
KEBAKARAN
a. Pengusulan
pengadaan
APAR sesuai
kebutuhan
Puskesmas
dengan
melihat
aturan yang
ada
b. Pembuatan
dokumen
dan
kegiatan
yang
mendukung
terlaksanak
an kegiatan
tersebut
c. Dilakukan
bukti
pelaksanaan
pemantaua
n dan
evaluasi
untuk
menilai
program
KTR
d. Dilakukan
kegiatan
pemantaua
n dan
evaluasi
terhadap
arah dan
denah
evakuasi
bencana
 kebakaran
e. Dilakukan
pemantaua
n dan
evaluasi
pasca
pelatihan
f. Dilakukan
pemantaua
n pasca
simulasi
kebakaran

5 PERALATAN MEDIS
a. SOP alur
distribusi
peralatan
medis
b. Membuat
jadwal
maintenanc
e/kalibrasi
alat
c. Inventarisas
i alat
kesehatan
d.