ISO 9001 : 2008

CERTIFIED COMPANY

INKA Management System

Manual Mutu (MM)
Judul: Nomor : MM-4
Tanggal Terbit : 29 Agustus 2014
Sistem Manajemen Mutu Revisi :I

4.1. Tujuan
Menjelaskan dan menggambarkan tentang sistem manajemen mutu yang
digunakan, metode pengendalian, pemeliharaan dokumen, dan data yang
berpengaruh terhadap persyaratan mutu.

4.2. Ruang Lingkup

Sistem Manajemen Mutu serta metode pengendalian dokumennya mengacu
pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 klausul 4 tentang Sistem
Manajemen Mutu. Aktivitas Sistem Manajemen Mutu lebih lanjut dijelaskan
pada Manual Mutu (MM), Prosedur Mutu (PM) dan Instruksi Mutu (IM) .

4.3. Tanggung Jawab

Wakil Manajemen memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam menyusun,
mengembangkan, dan mengendalikan dokumen yang terkait dengan sistem
manajemen mutu.
Jajaran perusahaan wajib bekerja sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu
yang berlaku.

4.4. Kegiatan Sistem Mutu

4.4.1. Persyaratan Umum.
Perusahaan menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan,
dan memelihara Sistem Menajemen Mutu, serta terus menerus
meningkatkan efektivitasnya.
Perusahaan:
1. Menetapkan proses atau kegiatan yang dibutuhkan dalam sistem
manajemen mutu dan penerapannya pada seluruh fungsi di
perusahaan.
2. Menetapkan urutan dan interaksi antar proses.
3. Menetapkan kriteria dan metode yang dibutuhkan untuk menjamin
pengoperasian dan pengendalian proses berjalan efektif.
4. Memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan
untuk mendukung pengoperasian dan pemantauan proses.

Disiapkan oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh

SM. Manajemen Mutu & LH Wakil Manajemen Direktur Utama

5. Memantau, mengukur (bila memungkinkan), dan menganalisa

Bambang Ramadhiarto D. Sarmiatun R. Agus H. Purnomo
proses.
Form No.I-01.001.Rev.B Halaman: 01 dari 06
 ISO 9001 : 2008
CERTIFIED COMPANY

INKA Management System

Manual Mutu (MM)
Judul: Nomor : MM-4
Tanggal Terbit : 29 Agustus 2014
Sistem Manajemen Mutu Revisi :I

6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang

direncanakan dan untuk upaya perbaikan proses secara
berkelanjutan.
Bila perusahaan memutuskan menggunakan pihak ketiga untuk proses
yang berpengaruh terhadap kesesuaian persyaratan produk, maka
perusahaan menjamin proses tersebut tetap terkendali.
Perusahaan memastikan bahwa pihak ketiga harus memenuhi
kesesuaian persyaratan yang dibutuhkan untuk pemenuhan persyaratan
sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu INKA (Prosedur Mutu, Undang-
Undang, Peraturan, persyaratan produk, dan persyaratan pelanggan)

4.4.2. Persyaratan Dokumentasi.

4.4.2.1. Umum
Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu meliputi:
a) Pernyataan terdokumentasi dari Kebijakan Mutu dan
Sasaran Mutu.
b) Manual Mutu
c) Prosedur Mutu
d) Instruksi Mutu
e) Format, Dokumen pendukung dan Record

4.4.2.2. Pedoman Mutu

Perusahaan menetapkan dan memelihara pedoman mutu yang
mencakup:
a) Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu, termasuk rincian
dan semua alasan pengecualian.
b) Penetapan prosedur-prosedur terdokumentasi untuk Sistem
Manajemen Mutu atau referensinya.
c) Penjelasan interaksi antar proses dari Sistem Manajemen
Mutu.

4.4.2.3. Pengendalian Dokumen

Perusahaan mengendalikan dokumen termasuk dokumen
khusus (record) yang disyaratkan dalam Sistem Manajemen
Mutu (SMM) sesuai persyaratan yang dituangkan dalam pasal
4.4.2.4.

Form No.I-01.001.Rev.B Halaman: 02 dari 06

 ISO 9001 : 2008
CERTIFIED COMPANY

INKA Management System

Manual Mutu (MM)
Judul: Nomor : MM-4
Tanggal Terbit : 29 Agustus 2014
Sistem Manajemen Mutu Revisi :I

Prosedur terdokumentasi ditetapkan guna menentukan

pengendalian yang dibutuhkan untuk:
a) Pengesahan kesesuaian dokumen-dokumen sebelum
diterbitkan.
b) Peninjauan dan pembaharuan dokumen-dokumen sesuai
kebutuhan dan untuk pengesahan ulang.
c) Menjamin identifikasi perubahan-perubahan serta status
dokumentasi revisi terbaru.
d) Menjamin versi dokumen yang masih berlaku tersedia di
tempat, dimana dokumen tersebut digunakan.
e) Menjamin bahwa dokumen cepat didapatkan, mudah
dipahami, serta teridentifikasi.
f) Menjamin dokumen dari luar perusahaan yang diperlukan
untuk perencanaan dan operasional SMM ditetapkan oleh
perusahaan, diidentifikasi dan pendistribusiannya
dikendalikan.
g) Mencegah dokumen yang telah lewat masa berlakunya dari
penggunaan yang tidak diinginkan, dan memberikan tanda
identifikasi bila dokumen-dokumen kategori ini akan
disimpan untuk maksud-maksud tertentu.

4.4.2.4. Pengendalian Record

Record ditetapkan dan dikendalikan untuk membuktikan
kesesuaian terhadap persyaratan dan efektivitas pelaksanaan
Sistem Manajemen Mutu.
Perusahaan menetapkan prosedur terdokumentasi untuk
menjelaskan pengendalian yang dibutuhkan untuk identifikasi,
penyimpanan, perlindungan, mudah ditemukan, masa simpan,
dan disposisi record.
Record harus tetap dapat dibaca, teridentifikasi, dan mudah
didapatkan kembali.
4.5. Dokumen Terkait
4.5.1.Prosedur Mutu "Pengendalian Dokumen" (PM-4.01).
4.5.2.Prosedur Mutu "Pengendalian Record" (PM-4.02).
4.5.3. SK Direksi Nomor : 59/SK/INKA/2014 Tanggal : 7 Agustus 2014
tentang Tugas Pokok dan Struktur Organisasi serta Tata Kerja PT INKA
(Persero)

Form No.I-01.001.Rev.B Halaman: 03 dari 06

 ISO 9001 : 2008
CERTIFIED COMPANY

INKA Management System

Manual Mutu (MM)
Judul: Nomor : MM-4
Tanggal Terbit : 29 Agustus 2014
Sistem Manajemen Mutu Revisi :I

Manual Mutu (MM)

LEVEL 1

Prosedur Mutu (PM) LEVEL 2

Instruksi Mutu (IM) LEVEL 3

Record Mutu (RM) LEVEL 4

Struktur Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

Form No.I-01.001.Rev.B Halaman: 04 dari 06

 ISO 9001 : 2008
CERTIFIED COMPANY

INKA Management System

Manual Mutu (MM)
Judul: Nomor : MM-4
Tanggal Terbit : 29 Agustus 2014
Sistem Manajemen Mutu Revisi :I

CONTINUAL IMPROVEMENT OF INKA QUALITY SYSTEM

Interested Interested
parties Information parties
Management
responsibility

FALSAF
VISI AH

Measurement,
- MIS
I

Resource IQS- I IQS-P IQS-M

SASAR
AN PER
KEBIJ USAH
SASAR AKAN AN
AN MU

analysis and
Information
management
TU

C
O
RD
S

R
D
improvement
Satisfaction
RE & DA
AN
ST

Product
realization
Requirements Output
Input Product

Alur Sistem Manajemen Mutu INKA

Form No.I-01.001.Rev.B Halaman: 05 dari 06

 ISO 9001 : 2008
CERTIFIED COMPANY

INKA Management System

Manual Mutu (MM)
Judul: Nomor : MM-4
Tanggal Terbit : 29 Agustus 2014
Sistem Manajemen Mutu Revisi :I

Struktur Organisasi PT INKA

Form No.I-01.001.Rev.B Halaman: 06 dari 06