Elemen 6 Dokumentasi

SMKP Minerba
Elemen VI – Dokumentasi
Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
1 | Company Name
Direktorat | Annual
Jenderal Report
Mineral dan2018
Batubara, KESDM
Dean Andreas Simorangkir, ST, MBA
Inspektur Tambang
Sub Direktorat Keselamatan Pertambangan
Direktorat Teknik dan Lingkungan
S1 – Teknik Pertambangan ITB

S2 – Energy Management ITB
081394383518
dean.simorangkir@gmail.com
DOKUMENTASI?
Dokumen
Media yang dapat berupa kertas,

magnetis, elektronik, atau disket
computer optic, foto atau contoh
master, atau kombinasi dari
semuanya yang berisi atau bukti
yang menyimpan catatan resmi.
Rekaman
Dokumen yang menyatakan hasil-

hasil yang dicapai atau pemberian
bukti bahwa suatu aktivitas atau
sistem telah dilaksanakan atau
diimplementasikan
ELEMEN VI - DOKUMENTASI
Perusahaan harus mendokumentasikan
penjelasan elemen-elemen
pelaksanaan SMKP Minerba yang
SMKP Minerba dan
meliputi: interaksinya serta acuan
dokumen dari elemen terkait
pernyataan
terdokumentasikannya dokumen termasuk rekaman
kebijakan, tujuan, sasaran, yang disyaratkan dalam SMKP
dan program Keselamatan Minerba
Pertambangan;
dokumen termasuk rekaman
yang ditetapkan Perusahaan
pedoman/manual; untuk menjamin perencanaan,
pengorganisasian, dan
pengendalian proses yang
efektif terkait dengan risiko
Keselamatan Pertambangan
6.1 • Manual SMKP
6.2 • Pengendalian Dokumen
6.3 • Pengendalian Rekaman
6.4 • Dokumen dan Rekaman

Dalam penetapan Manual SMKP
Mineral dan Batubara terdiri dari
dokumen dan rekaman yang
MANUAL terbagi menjadi prosedur kerja
LEVEL 1 dan dokumen pendukung.
PROSEDUR Prosedur kerja dan dokumen
& DOKUMEN pendukung terdiri dari Instruksi
PENDUKUNG kerja dokumen teknis, standar
LEVEL 2 dan gambar yang kemudian
INSTRUKSI KERJA, dispesifikkan menjadi sebuah
DOKUMEN TEKNIS, STANDAR, form atau lembar checklist dari
GAMBAR DLL. setiap kegiatan kerja yang
LEVEL 3 merupakan rekaman.
FORM, CHECKLIST
LEVEL 4
Sub Elemen 6.1 Penyusunan Manual
Manual SMKP terdiri dari :
01 Ruang lingkup SMKP Minerba;
02 prosedur terdokumentasi yang

ditetapkan untuk SMKP; dan.
03 Uraian dari interaksi antara

elemen elemen dalam SMKP
Minerba dan acuan dokumen
dari elemen terkait.
Sub Elemen 6.1 Penyusunan Manual: Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penyusunan manual SMKP Mineral dan
Batubara adalah meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam
kegiatan pertambangan, khususnya dalam sistem manajemen
keselamatan pertambangan.
Ruang lingkup dalam SMKP Mineral dan Batubara meliputi

Kebijakan, Perencanaan, Organisasi dan Personel,
Implementasi, Evaluasi dan Tindak Lanjut, Dokumentasi, dan
Tinjauan Manajemen.
Tujuan dari penentuan ruang lingkup adalah untuk membatasi halhal

yang dilakukan dokumentasi, sehingga penetapan Manual SMKP
Mineral dan Batubara terarah.
Sehingga hasil yang dicapai adalah sebagai bukti dari peningkatan
atau kebutuhan dalam peningkatan SMKP Mineral dan Batubara,
termasuk kebijakan, tujuan, sasaran, dan program keselamatan
pertambangan
Sub Elemen 6.1 Penyusunan Manual: Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan
• Kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen akan diedarkan ke bagian
kerja perusahaan.
• Bagian kerja perusahaan melakukan penelaahan yang akan
menghasilkan prosedur kerja yang terdokumentasi.
• Prosedur kerja ini yang akan berubah menjadi Instruksi kerja, Dokumen
Teknis, Standard dan/atau Gambar.
• Hasil akhir berupa form dan checklist.
Sub Elemen 6.1 Penyusunan Manual: Tata Cara Penetapan
E STEP 5
D STEP 4
C STEP 3
Penetapan
B STEP 2 Melakukan klasifikasi Manual SMKP
A STEP 1 dokumen dan/atau Mineral dan
Memasukkan
rekaman Batubara yang
Identifikasi dokumen dan/atau
berdasarkan disahkan oleh
dokumen rekaman tersebut
Penelaahan tingkatan terendah Manajemen
kedalam tingkatan
awal; dan rekaman dalam SMKP Mineral samapai teratas Perusahaan.
yang ada dan Batubara
Sub Elemen 6.2: Pengendalian Dokumen
Perusahaan harus membuat,
menerapkan, dan memelihara
prosedur pengendalian dokumen
Keselamatan Pertambangan, meliputi:
a. persetujuan pengeluaran/
penerbitan dan pengendalian
dokumen;
b. perubahan dan modifikasi
dokumen;
c. identifikasi dokumen-dokumen yang
berasal dari luar yang terkait.
Perusahaan harus menunjuk personel tertentu untuk bertugas dan

bertanggungjawab mengendalikan dokumen SMKP Minerba
Persetujuan Penerbitan Distribusi Dokumen
• Sebelum digunakan, dokumen Beberapa hal yang perlu

harus ditinjau oleh pihak yang diperhatikan diantaranya adalah:
memiliki kewenangan • personel yang berwewenang
untuk memastikan kejelasan, mendistribusikan dokumen harus
keakuratan, kecukupan, dan memastikan bahwa dokumen-
ketepatan struktur dari dokumen dokumen tersebut harus tersedia
tersebut. atau sampai pada semua orang
• Penerbitan dokumen harus yang harus mengetahui dan
disetujui oleh manajemen yang menggunakan dokumen tersebut.
bertanggung jawab terhadap • Pemegang salinan dokumen
penerapan dokumen harus didata dan terkendali,
tersebut. misalnya dengan menggunakan
nomor salinan.
Formulir Penyebaran Dokumen KP
formulir yang digunakan untuk mencatat kemana saja dokumen KP dibagikan.

Formulir ini umumnya dilampirkan menjadi satu dengan dokumen KP "asli" (dokumen
master).
Secara umum formulir daftar penyebaran dokumen KP memuat isi sebagai berikut :
• Judul Dokumen KP
• Nomor dokumen KP
• Nomor revisi dokumen KP
• Tanggal terbit dokumen KP
• Tanggal revisi dokumen KP
• Tanggal penyebaran dokumen KP
• Nama, NIK, Jabatan/Bagian penerima dokumen KP
• Tanda-tangan/paraf penerima dokumen KP
• Keterangan dan catatan relevan lainnya.
No Dok : P/FRM/K3/011
Terbit : 01 Februari 2013
Logo dan Nama Perusahaan DAFTAR PENYEBARAN DOKUMEN KP No Rev :0
Tgl Rev :-
Hal : 1/1
Judul Dokumen :
Nomor Dokumen : Tanggal Terbit :
Nomor Revisi : Tanggal Revisi :
TTD TTD
TTD
No Tanggal Nama NIK Jabatan Bagian Jumlah Sekretaris Ketua Keterangan
Penerima
P2K3 P2K3
Catatan :
dokumen yang berasal dari

02 luar (eksternal)
03 dokumen kadaluarsa
01 dokumen
baru/revisi
Pengendalian dokumen bertujuan agar karyawan yang bekerja selalu
mendapatkan dokumen terbaru terkait pekerjaan dan kebijakan-kebijak
terkini yang dikeluarkan oleh pihak manajemen
Revisi/Pengembangan Dokumen Suatu dokumen bisa saja mengalami perubahan,
karena itu harus ada proses untuk inisiasi,
pengembangan, peninjauan, dan kendali terhadap
perubahan tersebut.
• Pada umumnya dijelaskan atau diuraikan dalam
prosedur pengendalian dokumen
• Prosedur tersebut juga harus berisi ketetapan untuk
memastikan bahwa hanya dokumen yang sah
yang boleh digunakan.
• Oleh karena itu, juga harus ada ketentuan terkait
dengan dokumen-dokumen yang sudah
kadaluwarsa.
Tips: Dalam pengembangan, formulir yang sudah ada tidak perlu dibuat baru dari nol, cukup
dilakukan modifikasi agar memenuhi persyaratan.
Manfaatnya adalah anggota organisasi tidak lagi memerlukan waktu yang lama untuk
beradaptasi dengan dokumen tersebut, karena sudah familiar dan terbiasa menggunakannya,
dengan demikian adanya ”culture shock” pada saat penerapan SMKP Minerba bisa ditekan.
Formulir Daftar Riwayat Revisi Dokumen KP
digunakan untuk mencatat riwayat revisi/perubahan isi suatu dokumen KP.
Tujuan digunakannya formulir ini adalah untuk melacak perubahan isi suatu dokumen
KP.
Umumnya formulir daftar riwayat revisi dokumen K3 memuat isi sebagai berikut :
• Judul Dokumen K3.
• Nomor Dokumen K3.
• Tingkat Dokumen K3.
• Tanggal Terbit Dokumen K3.
• Nomor Revisi Dokumen K3.
• Tanggal Revisi Dokumen K3.
• Revisi dokumen K3 (Penambahan, Pengurangan dan Perubahan isi dokumen K3).
• Tanda-tangan/paraf persetujuan revisi dokumen K3 (Pemohon, Sekretaris P2K3,
Ketua P2K3 dan Direktur).
• Catatan relevan lainnya.
Logo dan Nama Perusahaan DAFTAR RIWAYAT REVISI DOKUMEN K3 No Rev : 0
Tgl Rev : -
Hal : 1/1
Judul Dokumen :
Tingkat Dokumen :
Perubahan Isi TTD

TTD Ketua TTD
No Rev Tanggal Penambahan Isi Pengurangan Isi TTD Pemohon Sekretaris
Sebelumnya Setelahnya P2K3 Direktur
P2K3
Catatan :
• Orang yang ditunjuk meninjau dokumen dan
Pembuatan dokumen menyetujui kecukupannya sebelum
baru/revisi didistribusi
• Dokumen juga ditinjau, update dan setujui
ulang
Status perubahan dan revisi terakhir

diidentifikasi
Dokumen eksternal diidentifikasi dan
distribusinya dikendalikan
• Dokumen dengan revisi terakhir tersedia diseluruh

lokasi kerja
• Dokumen harus dapat terbaca dan mudah
diidentifikasi
Dokumen kadaluarsa diidentifikasi
atau dihancurkan.
Pengaturan Masa
Retensi Dokumen
Pemusnahan
Dokumen?
• Formulir Pengajuan
• Berita Acara
Formulir Pengajuan Pemusnahan Dokumen
digunakan untuk mengajukan permohonan pemusnahan dokumen KP yang sudah tidak
berlaku atau yang sudah melewati masa simpannya.
Formulir ini dipakai untuk memenuhi persyaratan Klausul Pengendalian Dokumen sebagai
alat untuk mengatur pemusnahan dokumen KP.
Secara umum formulir pengajuan pemusnahan dokumen memuat isi sebagai berikut :
• Tanggal permohonan diajukan.
• Nomor permohonan.
• Identitas Pemohon.
• Identitas dokumen K3 yang akan dimusnahkan.
• Catatan lain yang relevan.
• Kolom persetujuan pemusnahan dokumen K3.
No Dok :
P/FRM/K3/013
Terbit : 01
Logo dan Nama Perusahaan PENGAJUAN PEMUSNAHAN DOKUMEN K3 Februari 2013
No Rev :0
Tgl Rev :-
Hal : 1/1
Tanggal : Nomor :
Nama Pemohon : Bagian :
NIK : Jabatan :
Judul Dokumen :
Nomor Revisi : Tanggal Revisi :
Periode :
Alasan Pengajuan:
Catatan :
Hanya dokumen KADALUARSA atau dokumen yang melebihi masa simpan yang dapat diajukan untuk pemusnahan.
Disusun Diperiksa Mengetahui Direktur

Pemohon Sekretaris P2K3 Ketua P2K3 ( Setuju | Tidak Setuju )
Nama : Nama : Nama : Nama :

Tanggal : Tanggal : Tanggal : Tanggal :
Kehilangan
Dokumen?
• Formulir Pengajuan
• Berita Acara
Formulir Berita Acara Kehilangan Dokumen KP
Digunakan untuk melaporkan kehilangan dokumen K3.
Formulir ini dipakai untuk memenuhi persyaratan Klausul Pengendalian

Dokumen sebagai alat untuk mengatur pemusnahan dokumen KP.
Umumnya berita acara kehilangan dokumen KP memuat isi sebagai

berikut :
• Nomor berita acara.
• Identitas pembuat berita acara (Nama, NIK, Jabatan & Bagian).
• Identitas dokumen K3 yang hilang.
• Kronologis kehilangan dokumen (bila ada).
• Tanda-tangan pembuat berita acara. Sekretaris P2K3, Ketua P2K3 dan
Direktur.

Logo dan Nama Perusahaan BERITA ACARA KEHILANGAN DOKUMEN K3 No Rev :0
Tgl Rev :-
Hal : 1/1
No : ___/P/K3/BA-HD/MM/YYYY
Bahwa pada hari [NAMA_HARI] tanggal [DD MMM YYY] saya yang bertanda tangan di bawah ini :
NAMA :
NIK :
JABATAN :
BAGIAN :
telah kehilangan dokumen K3 dengan rincian sebagai berikut :
Judul Dokumen :
Nomor Dokumen :
Tanggal Terbit :
Nomor Revisi :
Tanggal Revisi :
Tingkat Dokumen :
Jenis Dokumen :  Asli  Salinan – Asli  Salinan – Salinan  Kadaluarsa  Catatan K3
Periode :
Banyaknya :
Keterangan :
Demikian berita acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan tanggung-jawab tanpa paksaan dari pihak manapun untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mojokerto, DD MM YYYY
Disusun, Disaksikan, Diperiksa, Mengetahui,
Nama Nama Nama Nama

Jabatan Sekretaris P2K3 Ketua P2K3 Direktur
Sub Elemen 6.3: Pengendalian Rekaman
• Perusahaan wajib menetapkan dan
mendokumentasikan rekaman yang
diperlukan untuk menunjukan pemenuhan
terhadap persyaratan SMKP Minerba.
• Perusahaan wajib menyusun, menetapkan,
menerapkan, dan mendokumentasikan
prosedur untuk mengidentifikasi,
menyimpan, melindungi, mengakses,
menentukan masa simpan, dan
memusnahkan rekaman.
• Rekaman harus didokumentasikan agar
tetap dapat dibaca, diidentikasi dan
ditelusuri.
Pelaksanaan pengendalian rekaman
pelaksanaan keselamatan
Pengidentifikasian Penyimpanan
z
Perlindungan Menetapkan
masa simpan
• Diidentifikasi
Perlihatkan
• Kesesuaian dengan persyaratan • Disimpan
• Efektivitas operasional SMKP • Dilindungi
• Mudah diambil
• Tetapkan masa simpan
• Terbaca
• Mudah diidentifikasi
• Mudah diambil
Catatan dapat berupa
hardcopy atau softcopy
Surat Keputusan Direksi
Tentang
Corporate Document Policy
Sub Elemen 6.4: Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman
6.4.1 Kebijakan
6.4.2 Perencanaan
6.4.3 Organisasi dan Personel
6.4.4 Implementasi
6.4.5 Evaluasi dan Tindak Lanjut
6.4.6 Dokumentasi
6.4.7 Tinjauan Manajemen
6.4.1. Kebijakan
Dokumen dan rekaman dalam elemen kebijakan meliputi:

a. dokumen kebijakan perusahaan;
b. rekaman kebijakan baru yang terdiri atas:
1. Rekaman tinjauan awal; dan
2. Rekaman masukan dari pekerja tambang dan/atau serikat
pekerja tambanga.
c. rekaman penetapan kebijakan;
d. rekaman komunikasi kebijakan;
e. rekaman tinjauan kebijakan.
Dokumen Kebijakan
6.4.2. Perencanaan
6.4.2.1. Penelaahan Awal

• Rekaman penelaahan awal adalah rekaman hasil
penelaahan awal kondisi Keselamatan Pertambangan
6.4.2.2. Manajemen Risiko
Dokumen dan rekaman manajemen risiko meliputi:

a. prosedur manajemen risiko;
b. rekaman komunikasi dan konsultasi risiko;
c. rekaman hasil manajemen risiko;
d. rekaman hasil pemantauan dan peninjauan.
6.4.2.3. Identifikasi dan Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan
Persyaratan lainnya
a. Rekaman daftar peraturan perundang-undangan dan persyaratan

lainnya yang relevan
b. Rekaman hasil evaluasi pemenuhan peraturan perundang-undangan
dan persyaratan lainnya yang relevan
c. Rekaman komunikasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan
yang relevan kepada pekerja dan pihak-pihak terkait
d. Dokumen izin, lisensi dan sertifikat

e. Rekaman daftar izin, lisensi atau sertifikat, dan masa berlakunya
f. Rekaman hasil audit pemenuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan persyaratan lainnya yang relevan, perizinan, lisensi atau
sertifikat.
6.4.2.4. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program
Dokumen dan rekaman penetapan tujuan, sasaran dan program

meliputi:
a. rekaman penetapan tujuan, sasaran dan program
Keselamatan Pertambangan;
b. rekaman penetapan dan pengesahan tujuan, sasaran, dan
program Keselamatan Pertambangan oleh Komite
Keselamatan Pertambangan; dan
c. rekaman komunikasi hasil penetapan dan pengesahan tujuan,
sasaran dan program Keselamatan Pertambangan.
6.4.2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan
• Dokumen dalam Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan

Pertambangan adalah dokumen Rencana Kerja Tahunan
Teknik dan Lingkungan dan Rencana Kerja Anggaran dan
Biaya.
Dokumen Perencanaan
6.4.3. Organisasi dan Personil
6.4.3.1. Struktur Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang

a. dokumen struktur organisasi Perusahaan; dan
b. dokumen penunjukkan manajemen penanggung

jawab terhadap pengelolaan Keselamatan
Pertambangan yang mengatur peran tanggung
jawab, akuntabilitas serta kewenangan
6.4.3.2. Penunjukkan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah
(Khusus untuk Tambang Bawah Tanah), Kepala Kapal
Keruk (Khusus untuk Kapal Keruk) untuk Perusahaan
Pertambangan.
6.4.3.2.1. Penunjukan Kepala Teknik Tambang
a.dokumen Penunjukkan KTT oleh Perusahaan Pertambangan
b.dokumen pengesahan KTT dari KAIT
c.rekaman kompetensi sebagai KTT

6.4.3.2.2.
KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah (Khusus untuk Tambang
Bawah Tanah), Kepala Kapal Keruk (Khusus untuk Kapal
Keruk) untuk Perusahaan Pertambangan
a. dokumen penunjukkan Kepala Tambang Bawah Tanah oleh KTT;

b. dokumen pengesahan kelapa tambang bawah tanah oleh KAIT;
c. rekaman kompetensi sebagai Kepala Tambang Bawah Tanah;
d. dokumen tugas dan tanggung jawab Kepala Tambang Bawah Tanah;
dan
e. Rekaman jumlah orang masuk ke tambang bawah tanah.
6.4.3.2.3. Kepala Kapal Keruk
a.dokumen penunjukkan Kepala Kapal Keruk oleh KTT

b.dokumen tugas dan tanggung jawab Kepala Kapal
Keruk
c.dokumen penunjukkan Kepala Gilir Kerja oleh KTT; dan
d.rekaman kompetensi yang dimiliki Kepala Kapal Keruk
dan Kepala Gilir Kerja.
6.4.3.3. Penanggung Jawab Operasional (PJO)
a.Dokumen Penunjukkan PJO oleh Perusahaan Jasa

Pertambangan; dan
b.Rekaman kompetensi yang dimiliki PJO

6.4.3.4. Pembetukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan

dan Bagian KO Pertambangan
a. dokumen struktur organisasi K3 Pertambangan dan KO

Pertambangan;
b. dokumen personel Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO

Pertambangan; dan
c. dokumen yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung

jawab, dan akuntabilitas personel Bagian K3 Petambangan dan
Bagian KO Pertambangan.
6.4.3.5. Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik
a. dokumen penunjukkan pengawas operasional;
b. dokumen penunjukkan pengawas teknik;
c. rekaman kompetensi pengawas operasional;
d. rekaman kompetensi pengawas teknik; dan
e. dokumen yang mengatur tugas, wewenang, tanggung jawab, dan

wewenang akuntabilitas pengawas operasional dan pengawas teknik.
6.4.3.6. Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan
a. Dokumen penunjukkan personel khusus pertambangan tindak terbatas

pada :
• Petugas Industrial Hygiene
• Loading/Berthing Master
• Petugas bahan kimia
• Rigger
• Operator Pesawat Angkat Angkut dan
• Petugas Gudang Bahan Peledak
b. Rekaman kompetensi atau pelatihan personel khusus pertambangan
dan tenaga teknik
6.4.3.7. Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan

Pertambangan
a. dokumen penetapan Komite Keselamatan Pertambangan;
b. dokumen struktur, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas

Komite Keselamatan Pertambangan;
c. dokumen kegiatan Komite Keselamatan Pertambangan;
d. rekaman hasil kegiatan Komite Keselamatan Pertambangan; dan
e. rekaman pelaporan Komite Keselamatan Pertambangan kepada KAIT.

6.4.3.8. Penunjukan Tim Tanggap Darurat
a. dokumen struktur organisasi Tim Tanggap Darurat;
b. dokumen program Tim Tanggap Darurat;
c. rekaman sertifikat kompetensi atau pelatihan yang dimiliki

anggota Tim Tanggap Darurat;
d. rekaman latihan kesiapsiagaan Tim Tanggap Darurat; dan
e. rekaman laporan penunjukan dan penetapan Tim Tanggap

Darurat kepada KAIT
6.4.3.9. Seleksi dan Penempatan Personel
a. dokumen prosedur seleksi dan penempatan personel

yang sudah memasukkan persyaratan Keselamatan
Pertambangan; dan
b. dokumen tugas pokok dan fungsi untuk seluruh
jabatan.
6.4.3.10. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta

Kompetensi Kerja
a. prosedur pendidikan dan pelatihan K3 Pertambangan dan KO

Pertambangan;
b. rekaman hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
c. dokumen program pendidikan dan pelatihan;
d. rekaman persetujuan program pendidikan dan pelatihan oleh KAIT;
e. rekaman sertifikat Pengawas Operasionl Pertaman, Pengawas Operasional
Madya, Pengawas Operasional Utama;
f. rekaman sejarah pendidikan dan pelatihan pekerja tambang;
g. rekaman hasil pendidikan dan pelatihan;
h. rekaman hasil evaluasi program pendidikan dan pelatihan; dan
i. rekaman kompetensi yang dimiliki tenaga pengajar.
6.4.3.10.1. Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Tambang

a. dokumen pendidikan dan pelatihan;
b. dokumen pendidikan dan pelatihan pekerja tambang terbuka;
c. dokumen pendidikan dan pelatihan pekerja tambang bawah
tanah; dan
d. rekaman hasil pendidikan dan pelatihan.
6.4.3.10.2. Pelatihan dan Kompetensi
a. dokumen pendidikan dan pelatihan;
b. dokumen pendidikan dan pelatihan pengawas tambang terbuka;
c. dokumen pendidikan & pelatihan pengawas tambang bawah
tanah; dan
d. rekaman hasil pendidikan dan pelatihan.
6.4.3.10.3. Kompetensi Kerja
a. Rekaman kompetensi Pengawas Operasional Pertama;

b. Rekaman kompetensi Pengawas Operasional Madya;
dan
c. Rekaman kompetensi Pengawas Operasional Utama.
6.4.3.11. Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan
Komunikasi Keselamatan Pertambangan
a. prosedur komunikasi;
b. rekaman hasil komunikasi; dan
c. rekaman komunikasi informasi kecelakaan tambang berakibat mati
6.4.3.12. Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan

6.4.3.12.1. Buku Tambang
• Rekaman buku tambang
• Rekaman buku daftar kecelakaan
6.4.3.12.2. Buku Daftar Kecelakaan

6.4.3.12.3. Pelaporan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan
a. rekaman laporan berkala (III-i sampai dengan XIV-i);
b. rekaman laporan kecelakaan ringan, berat, mati dan kejadian

berbahaya; dan
c. rekaman laporan awal tentang kecelakaan berakibat cidera berat,

mati dan/atau kejadian berbahaya yang dilaporkan sesegera
mungkin kepada KAIT.
6.4.3.13. Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur

Partisipasi, Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran Penerapan
SMKP Minerba
a. prosedur partisipasi, konsultasi, motivasi dan kesadaran;
b. dokumen program partisipasi, konsultasi, motivasi dan

kesadaran; dan
c. rekaman hasil partisipasi, konsultasi, motivasi dan

kesadaran.
Contoh Struktur
Organisasi Komite K3
6.4.4. Implementasi
6.4.4.1. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional
6.4.4.1.1. Prosedur Operasi/Kerja
a. prosedur operasi/kerja;
b. dokumen Job Safety Analysis; dan
c. Rekaman tinjauan ulang prosedur operasi/kerja.
6.4.4.1.2. Izin Kerja Khusus

a. prosedur pengajuan izin kerja khusus;
b. daftar jenis pekerjaan yang memerlukan izin kerja
khusus;
c. dokumen izin kerja khusus; dan
d. rekaman izin kerja khusus.
6.4.4.1.3. Alat Pelindung Diri dan Alat Keselamatan
a. prosedur pengaturan tentang APD dan alat keselamatan;

b. rekaman hasil penilaian kebutuhan APD dan alat keselamatan;
c. rekaman matriks APD untuk setiap pekerjaan dan area khusus;
d. rekaman hasil evaluasi terhadap kepatuhan penggunaan dan
perawatan APD dan alat keselamatan; dan
e. rekaman pelaksanaan pelatihan untuk karyawan yang terkait
dengan fungsi, manfaat, penggunaan, dan perawatan dan alat
keselamatan.
6.4.4.2. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja
a. prosedur pengelolaan lingkungan kerja;

b. rekaman hasil pemantauan/pengukuran lingkungan kerja;
c. dokumen penunjukkan Petugas Industrial Hygiene;
d. prosedur identifikasi, kaliberasi, pemeliharaan dan penyimpanan
untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji lingkungan kerja;
e. rekaman daftar alat dan kaliberasi;
f. prosedur pengelolaan tata graha (housekeeping) tempat kerja;
g. rekaman hasil pemantauan pengelolaan tata graha
(housekeeping) tempat kerja.
6.4.4.3. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja
a. prosedur pengelolaan kesehatan kerja;

b. Rekaman hasil pemeriksaan berkala kesehatan pekerja dan
surat/sertifikat “fit to work’;
c. Rekaman pengelolaan dan pengembangan kegiatan kesehatan
dengan 4 (empat) pilar kesehatan kerja;
d. Rekaman pengelolaan kesesuaian tempat kerja, peralatan dan
lingkungan tempat kerja dengan psotur tubuh pekerja (ergonomic);
e. Rekaman pengelolaan keselamatan makanan dan minuman (Food
Safety) serta gizi;
6.4.4.3. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja......lanjutan
f. Dokumen penunjukkan dokter hiperkes;

g.Rekaman hasil pemeriksaan awal kesehatan pekerja dan
surat/sertifikat “fit to work”;
h.Rekaman hasil pemantauan kesehatan pekerja tambang
yang bekerja pada tempat kerja yang memiliki risiko tinggi
terhadap kesehatan kerja termasuk tingkat kelelahan
(fatique); dan
i. Rekaman kesehatan tenaga kerja
6.4.4.4. Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan
• Prosedur pengelolaan keselamatan operasi pertambangan
6.4.4.4 .1. Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan

Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan
a. prosedur pemeliharaan/perawatan;
b. dokumen program dan jadwal pemeliharaan/perawatan;
c. rekaman hasil pelaksanaan pemeliharaan/perawatan;
d. rekaman daftar peralatan yang sesuai dan layak untuk
pemeliharaan/perawatan; dan
e. dokumen evaluasi hasil pelaksanaan pemeliharaan/perawatan.
6.4.4.4.2. Pengamanan Instalasi
a.prosedur pengamanan instalasi;

b.daftar instalasi yang dilakukan pengamanan;
c.program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi;
d.rekaman hasil pemeriksaan pengamanan instalasi; dan
e.dokumen evaluasi hasil pemeriksaan pengamanan
instalasi.
6.4.4.4.3. Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan

Pertambangan
a. prosedur pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan

peralatan pertambangan;
b. program dan jadwal pengujian kelayakan sarana, prasarana,
instalasi dan peralatan pertambangan;
c. rekaman hasil pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi
dan peralatan pertambangan; dan
d. dokumen evaluasi hasil pengujian kelayakan sarana, prasarana,
instalasi dan peralatan pertambangan.
6.4.4.4.4. Kompetensi Tenaga Teknik

a.dokumen penunjukkan tenaga teknik yang kompeten untuk
melaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana,
instalasi dan peralatan;
b.dokumen penunjukkan tenaga teknik yang kompeten untuk
melaksanakan pengamanan instalasi;
c.dokumen penunjukkan tenaga teknik yang kompeten untuk
melaksanakan pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi
dan peralatan pertambangan; dan
d.dokumen penunjukkan tenaga teknik yang kompeten untuk
melaksanakan evaluasi laporan hasil kajian teknis
pertambangan.
6.4.4.4.5. Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan
a.dokumen kajian teknis untuk setiap kegiatan baru/awal;

b.dokumen kajian teknis untuk setiap perubahan atau
modifikasi;
c.rekaman hasil kajian teknis kepada KAIT; dan
d.dokumen evaluasi hasil kajian teknis.
6.4.4.5. Bahan Peledak dan Peledakan
6.4.4.5.1. Gudang Bahan Peledak
a. dokumen persetujuan lokasi dan pembangunan gudang bahan
peledak;
b. dokumen perizinan gudang bahan peledak;
c. dokumen persetujuan gudang bahan peledak diluar wilayah usaha
pertambangan;
d. rekaman daftar personel dan fasilitas untuk menjamin keselamatan dan
keamanan gudang bahan peledak;
e. rekaman hasil pemeriksaan penangkal petir;
f. rekaman pencantuman pada pintu gudang; dan
g. rekaman daftar tanggal bahis masa berlaku perizinan gudang bahan
peledak.
6.4.4.5.2. Penyimpanan Bahan Peledak
a. prosedur penyimpanan bahan peledak;

b. dokumen persetujuan penyimpanan bahan peledak dalam gudang
bahan peledak;
c. rekaman administrasi bahan peledak dan laporan berkala kepada
KAIT;
d. dokumen penunjukkan petugas administrasi gudang bahan peledak;
e. rekaman kompetensi petugas administrasi gudang bahan peledak;
f. dokumen penunjukkan petugas gudang bahan peledak;
g. rekaman hasil pemeriksaan isi gudang bahan peledak; dan
h. rekaman penghentian kegiatan pertambangan kepada KAIT.
6.4.4.5.3. Pengangkutan Bahan Peledak
a. prosedur pengangkutan, pemindahan dan pengiriman bahan

peledak, termasuk peralatan dan kendaraan;
b. rekaman daftar peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan,
pemindahan, dan pengiriman bahan peledak;
c. rekaman kelayakan dan kesesuaian serta hasil pemeriksaan peralatan
dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan dan pengiriman
bahan peledak; dan
d. dokumen penetapan pekerja yang kompeten untuk pengangkutan,
pemindahan dan pengiriman bahan peledak.
6.4.4.5.4. Pekerjaan Peledakan
a. prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan yang mencakup

penanganan dan pengamanan peledakan mangkir;
b. rekaman daftar peralatan dan bahan yang sesuai untuk pekerjaan
peledakan;
c. rekaman hasil pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan untuk
pekerjaan peledakan;
d. dokumen penunjukkan petugas yang kompeten untuk pekerjaan
peledakan;
e. rekaman Kartu Izin Meledakkan (KIM) untuk petugas peledakan;
f. dokumen administrasi kelengkapan data aplikasi dan pengajuan KIM;
g. dokumen persetujuan KAIT apabila melakukan peledakan tidur dan
pekerjaan peledakan pada malam hari;
6.4.4.6. Sistem Perancangan (Design), dan Rekayasa
6.4.4.6.1. Perancangan dan Rekayasa
a.prosedur perancangan dan rekayasa;
b.dokumen perancangan dan rekayasa;
c.rekaman hasil uji coba operasi (commissioning); dan
d.rekaman daftar petugas yang kompeten dalam
perancangan dan rekayasa.
6.4.4.6.2. Perubahan
a. prosedur pengelolaan perubahan dan modifikasi
perancangan;
b. rekaman hasil perubahan dan modifikasi
perancangan; dan
c. rekaman proses komunikasi perubahan.
6.4.4.7. Sistem Pembelian
a. prosedur pembelian;
b. dokumen penetapan spesifikasi pembelian sesuai persyaratan
Keselamatan Pertambangan;
c. dokumen proses seleksi pembelian, termasuk daftar tenaga kerja yang
kompeten;
d. rekaman hasil verifikasi kesesuaian dengan spesifikasi pembelian;
e. dokumen kebutuhan pelatihan yang diperlukan sebelum pembelian;
f. rekaman pelatihan sesuai hasil analisis kebutuhan pelatihan; dan
g. rekaman hasil identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan
serta penyakit akibat kerja terhadap penyediaan sarana
pertambangan, bahan kimia dan/atau jasa.
6.4.4.8. Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan
Jasa Pertambangan (PJP)
• Prosedur pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan
6.4.4.8.1. Persyaratan, Seleksi dan Penetapan

Perusahaan Jasa Pertambangan
a.Dokumen persyaratan, seleksi dan penetapan kontraktor;
b.Rekaman hasil proses seleksi kontraktor;
c.Dokumen daftar kontraktor yang lulus seleksi; dan
d.Dokumen kontrak kerja.
6.4.4.8.2. Tanggung Jawab, Pemantauan, dan Pelaporan Perusahaan Jasa
Pertambangan (PJP)
a. dokumen program dan biaya Keselamatan Pertambangan PJP;

b. daftar pekerja tambang PJP yang dimiliki sesuai dengan kompetensi;
c. rekaman bukti-bukti kelayakan seluruh sarana, prasarana, dan
peralatan pertambangan yang dimiliki PJP ;
d. rekaman laporan sarana, prasaranan dan peralatan pertambangan
yang digunakan PJP kepada KTT;
e. laporan pelaksanaan program Keselamatan Pertambangan PJP
kepada Perusahaan Pertambangan; dan
f. Rekaman hasil pemantauan kinerja Keselamatan Pertambangan PJP
oleh Perusahaan Pertambangan
6.4.4.8.3. Evaluasi Perusahaan Jasa Pertambangan
a.rekaman hasil evaluasi kinerja Keselamatan Pertambangan

Perusahaan Jasa Pertambangan;
b.rekaman tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Keselamatan

Pertambangan Perusahaan Jasa Pertambangan; dan
c.rekaman evaluasi akhir untuk semua penyelesaian kontrak kerja.

6.4.4.9. Pengelolaan Keadaan Darurat
• Prosedur pengelolaan keadaan darurat
6.4.4.9.1. Identifikasi dan Penilaian Potensi Keadan Darurat
a. prosedur identifikasi, penilaian, penetapan kategori, dan
jenis keadaan darurat; dan
b. rekaman hasil identifikasi, penilaian, penetapan kategori
dan jenis keadaan darurat.
6.4.4.9.2 Pencegahan keadaan Darurat

a. dokumen rencana pencegahan keadaan darurat; dan
b. rekaman komunikasi rencana pencegahan keadaan darurat.
6.4.4.9.3 Kesiapsiagaan Keadaan Darurat (KD)
a. dokumen rencana kesiapsiagaan penanggulangan KD;
b. rekaman bukti sosialisasi tata cara pelaporan KD dan cara penyelamatan
diri;
c. dokumen daftar peralatan KD;
d. rekaman hasil inspeksi dan pemeliharaan peralatan KD;
e. rekaman hasil kaliberasi dan pengujian peralatan KD;
f. rekaman daftar personel dan kompetensi tim KD;
g. rekaman hasil review prosedur penanggulangan KD;
h. rekaman hasil latihan dan simulasi penanggulangan KD; dan
i. dokumen kerjasama dengan pihak luar terkait dengan KD.
6.4.4.9.4. Respon Keadaan Darurat
a. prosedur respon keadaan darurat;

b. rekaman komunikasi, koordinasi dan proses keadaan darurat;
c. dokumen daftar peralatan diruang pusat kendali keadaan
darurat; dan
d. rekaman hasil pemeriksaan peralatan diruang pusat kendali
keadaan darurat.
6.4.4.9.5. Pemulihan Keadaan Darurat

a. prosedur pemulihan keadaan darurat;
b. rekaman hasil investigasi dan perkiraan kerugian; dan
c. laporan pemulihan keadaan darurat.
6.4.4.10. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
a. prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
b. dokumen daftar petugas P3K;
c. dokumen daftar peralatan dan isi kotak P3K;
d. rekaman penggunaan isi kotak P3K;
e. rekaman hasil inspeksi dan pemeliharaan peralatan dan isi
kotak P3K; dan
f. Rekaman pelatihan petugas P3K.
6.4.4.11. Keselamatan di Luar Pekerjaan (off the job safety)

a. rekaman hasil aktifitas keselamatan diluar pekerjaan; dan
b. dokumen materi promosi keselamatan di luar pekerjaan.
6.4.5 Evaluasi dan Tindak Lanjut
6.4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
a. prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja;

b. prosedur kalibrasi peralatan pemantauan dan
pengukuran;
c. rekaman hasil kalibrasi peralatan pemantauan dan
pengukuran;
d. rekaman hasil pemantauan dan pengukuran; dan
e. rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan
dan pengukuran.
6.4.5.1.1 Tujuan, Sasaran dan Program Keselamatan

Pertambangan
a.dokumen rencana perbaikan hasil pemantauan tujuan,

sasaran dan program Keselamatan Pertambangan; dan
b.rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan tujuan,

sasaran dan program Keselamatan Pertambangan.
6.4.5.1.2 Pengelolaan Lingkungan Kerja
a.dokumen rencana pemantauan dan pengukuran

lingkungan kerja;
b.dokumen penunjukkan petugas industrial hygiene;
c.rekaman hasil pemantauan lingkungan kerja; dan
d.rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan
lingkungan kerja.
6.4.5.1.3. Pengelolaan Kesehatan Kerja
a.dokumen rencana pemantauan kesehatan kerja;

b.dokumen pengelolaan kesehatan pekerja, budaya hidup
bersih dan sehat (higienis dan sanitasi);
c.Rekaman hasil pemantauan dan pengukuran kesehatan
pekerja yang meliputi :
1. pelayanan kesehatan kerja;
2. hasil pemantauan 4 (empat) pilar kesehatan kerja;
3. Pengelolaan ergonomic;
6.4.5.1.3. Pengelolaan Kesehatan Kerja ……lanjutan
4. Pengelolaan makanan, minuman, dan gizi kerja;
5. Fasilitas kesehatan kerja ;
6. Pemeriksaan kesehatan kerja;
7. Pemantauan pekerja tambang yang bekerja pada tempat kerja

yang memiliki risiko tinggi dan tingkat kelelahan (ftigue); dan
8. Rekaman data kesehatan kerja.

d. rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan dan
pengukuran kesehatan kerja
6.4.5.1.4 Pengelolaan KO Pertambangan
a. dokumen kegiatan pemantauan dan pengukuran pengelolaan KO

Pertambangan;
b. rekaman hasil kegiatan pemantauan dan pengukuran pengelolaan KO

Pertambangan; dan
c. Rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan dan pengukuran

pengelolaan KO Pertambangan.
6.4.5.1.4 .1 Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/ Perawatan Sarana,

Prasarana, Instalasi dan Peralatan
a. prosedur pemeliharaan/perawatan;
b. dokumen program dan jadwal pemeliharaan/

perawatan;
c. rekaman hasil pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan;

dan
d. rekaman daftar peralatan yang sesuai dan layak untuk

pemeliharaan/perawatan.
6.4.5.1.4 .2. Pengamanan Instalasi
a. prosedur pengamanan instalasi;
b. rekaman daftar instalasi yang dilakukan pengamanan;
c. dokumen program dan jadwal pemeriksaan pengamanan instalasi;

dan
d. rekaman hasil pemeriksaan pengamanan instalasi.

6.4.5.1.4 .3. Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan

Pertambangan
a. prosedur pengujian kelayakan sarana, prasarana, istalasi dan

peralatan pertambangan;
b. dokumen program dan jadwal pengujian kelayakan sarana,

prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan; dan
c. rekaman hasil pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan

peralatan pertambangan.
6.4.5.1.4 .4 Pengamanan Instalasi
a. dokumen penunjukkan tenaga teknik yang kompeten untuk

pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan;
b. dokumen penunjukkan tenaga teknik yang kompeten untuk
pengamanan instalasi;
c. dokumen penunjukkan tenaga teknik yang kompeten untuk pengujian
kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan;
dan
d. dokumen penunjukkan tenaga teknik yang kompeten untuk
mengevaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
6.4.5.1.4 .5 Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan
a.dokumen kajian teknis untuk setiap kegiatan baru/awal;
b.dokumen kajian teknis untuk setiap perubahan atau

modifikasi; dan
c.rekaman hasil kajian teknis kepada KAIT.

6.4.5.1.5. Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan
6.4.5.1.5.1 Gudang Bahan Peledak (Handak)
a. dokumen persetujuan lokasi dan pembangunan gudang handak;

b. dokumen perizinan gudang handak;
c. dokumen persetujuan gudang handak di luar wilayah usaha
pertambangan;
d. rekaman daftar personel dan fasilitas untuk menjamin keselamatan
dan keamanan gudang handak;
e. rekaman hasil pemeriksaan gudang dan penangkal petir;
f. rekaman pencantuman perizinan gudang handak; dan
g. rekaman daftar masa berlaku perizinan gudang handak.
6.4.5.1.5.2 Penyimpanan Bahan Peledak

a. prosedur penyimpanan handak;
b. dokumen persetujuan penyimpanan handak dalam gudang handak;
c. rekaman administrasi handak dan pelaporan kepada KAIT;
d. dokumen penunjukkan petugas administrasi gudang handak;
e. rekaman kompetensi petugas administrasi gudang handak;
f. dokumen kesesuaian persyaratan dan jumlah petugas gudang
handak dan pendaftarannya dalam Buku Tambang;
g. rekaman hasil pemerikasaan isi handak; dan
h. rekaman penghentian kegiatan pertambangan kepada KAIT.
6.4.5.1.5 .3 Pengangkutan Bahan Peledak
a. prosedur pengangkutan, pemindahan dan pengiriman bahan

peledak termasuk peralatan dan kendaraan;
b. rekaman daftar peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan,
pemindahan dan pengiriman bahan peledak;
c. rekaman kelayakan dan kesesuaian serta hasil pemeriksaan
peralatan dan kendaraan untuk pengangkutan, pemindahan dan
pengiriman bahan peledak; dan
d. dokumen penetapan pekerja yang kompeten untuk pengangkutan,
pemindahan dan pengiriman bahan peledak.
6.4.5.1.5.4 Pekerjaan Peledakan
a. prosedur pelaksanaan pekerjaan peledakan yang mencakup penanganan dan

pengamanan peledakan mangkir;
b. rekaman kesesuaian penyediaan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan
c. rekaman hasil penyimpanan, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan untuk
pelaksanaan pekerjaan peledakan;
d. rokumen penunjukan orang yang memiliki kompetensi untuk pelaksanaan
e. dokumen administrasi kelengkapan data aplikasi dan pengajuan perizinan dan
penerbitan Kartu Izin Meledakkan;
f. rekaman daftar pemegang Kartu Izin Meledakkan dan tanggal habis masa berlaku
Kartu Izin Meledakkan; dan
g. dokumen persetujuan pengisian bahan peledak pada lubang ledak dan stemming
pada malam hari serta peledakan tidur.
6.4.5.2 Inspeksi K3 dan KO
a. prosedur inspeksi Keselamatan Pertambangan;
b. rekaman hasil inspeksi Keselamatan Pertambangan;

dan
c. rekaman evaluasi dan tindak lanjut hasil inspeksi

Keselamatan Pertambangan.
6.4.5.3 Evaluasi Pemenuhan/Kepatuhan Peraturan Perundang-

undangan dan Persyaratan Lain yang Relevan
a. prosedur evaluasi pemenuhan/kepatuhan peraturan terhadap peraturan

perundang-undangan dan persyaratan lain yang relevan;
b. rekaman hasil evaluasi pemenuhan/kepatuhan peraturan terhadap
peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan;
c. dokumen rencana pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi
pemenuhan/kepatuhan peraturan terhadap peraturan perundang-
undangan dan persyaratan lain yang relevan; dan
d. rekaman tindak lanjut hasil evaluasi pemenuhan/kepatuhan peraturan
terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang
relevan.
6.4.5.4 Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya dan

Penyakit Akibat Kerja
a. prosedur penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, penyakit akibat
kerja;
b. rekaman laporan awal kecelakaan;
c. rekaman hasil penyelidikan kecelakaan;
d. rekaman tindak lanjut hasil investigasi/penyelidikan;
e. rekaman komunikasi hasil investigasi/penyelidikan; dan
f. rekaman pernyataan medis paska kecelakaan sampai karyawan

dinyatakan kembali bekerja.
6.4.5.5 Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan
Pertambangan
6.4.5.5.1 Buku Tambang
a. Buku Tambang; dan
b. rekaman hasil evaluasi Buku Tambang.
6.4.5.5.2 Buku Daftar Kecelakaan Tambang

a. Buku Daftar Kecelakaan Tambang; dan
b. rekaman hasil evaluasi Buku Daftar Kecelakaan Tambang.
6.4.5.5.3 Evaluasi Pelaporan Pengelolaan

Rekaman hasil evaluasi pelaporan pengelolaan Keselamatan

Pertambangan.
6.4.5.6. Audit Internal SMKP

a. prosedur Audit internal SMKP Minerba;
b. dokumen penunjukkan auditor;
c. dokumen program audit internal SMKP Minerba;
d. rekaman hasil audit internal SMKP Minerba; dan
e. rekaman tindak lanjut hasil audit internal SMKP Minerba.
6.4.5.7. Tindak Lanjut Ketidaksesuaian
a. prosedur tindak lanjut ketidaksesuaian;

b. rekaman hasil evaluasi ketidaksesuaian;
c. rekaman tindak lanjut hasil evaluasi ketidaksesuaian; dan
d. rekaman hasil komunikasi tindak lanjut ketidaksesuaian.
6.4.6 Dokumentasi
a. manual SMKP Minerba;
b. prosedur pembuatan prosedur ;
c. prosedur pengendalian dokumen dan rekaman
Keselamatan Pertambangan; dan
d. dokumen penunjukkan petugas pengendali dokumen dan
rekaman Keselamatan Pertambangan.
6.4.7 Tinjauan Manajemen

a. rekaman laporan hasil tinjauan manajemen;
b. rekaman daftar hadir tinjauan manajemen; dan
c. rekaman komunikasi dan distribusi laporan tinjauan
manajemen.
Contoh Dokumen dan Rekaman
Dokumentasi Rapat
Tinjauan Manajemen
Pulau Labengki
pulau ini tak kalah

menarik jika
dibandingkan dengan
Raja Ampat yang ada di
bumi Papua
Pemandian Air Panas
Wawolesea (Wales)
1.5 jam dari Kendari

Pulau Bokori
Terdapat sebuah perkampungan

milik nelayan setempat yang
banyak tersebar di wilayah ini.
Rumah-rumah milik nelayan
tersebut didirikan di atas air,
sehingga membentuk sebuah
pemandangan yang begitu
memesona jika dilihat dari
sebuah bukit yang ada di sini.
Pulau Tomia
Salah satu pulau yang terletak di

gugusan kepulauan Tukang Besi
wilayah Kabupaten Wakatobi.
Tempat ini sudah sangat dikenal dunia
dengan sebutan Taman Nasional
Kepulauan Wakatobi, Segitiga Karang
Dunia, Cagar Biodiversity Bumi dan
Surga Nyata Bawah Laut dengan
keragaman spesies serta terumbu
karangnya.
Pulau Senja
hanya berjarak
sekitar 50 km dari
pusat Kota Kendari,
atau sekitar 45
menit perjalanan
dengan menggunakan
kendaraan bermotor.
Pantai Nirwana
Lokasinya terletak di
Kelurahan Sula,
Kecamatan
Betoambari, Bau-
Bau, Buton, Provinsi
Sulawesi Tenggara.
Danau Biru
Kolaka
Utara
Berjarak 45
km dari
Kendari
Air Terjun Moramo
Terletak di daerah
sumber sari, berjarak
sekitar 65km dari kota
Kendari, dapat
ditempuh 2 jam dari
Kendari.
Thank you
S
STOP MINING ACCIDENTS

BEFORE THEY STOP US!
LET’S WORK TOGETHER

TO SAVE LIFE!
“Life is rare, live with care. Safety has no holiday.”
Dean Andreas Simorangkir
TERIMA KASIH
www.minerba.esdm.go.id

Elemen 6 Dokumentasi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Elemen 6 Dokumentasi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SMKP Minerba

S1 – Teknik Pertambangan ITB

Media yang dapat berupa kertas,

Dokumen yang menyatakan hasil-

6.1 • Manual SMKP

6.2 • Pengendalian Dokumen

6.3 • Pengendalian Rekaman

6.4 • Dokumen dan Rekaman

02 prosedur terdokumentasi yang

03 Uraian dari interaksi antara

Ruang lingkup dalam SMKP Mineral dan Batubara meliputi

Tujuan dari penentuan ruang lingkup adalah untuk membatasi halhal

Perusahaan harus menunjuk personel tertentu untuk bertugas dan

• Sebelum digunakan, dokumen Beberapa hal yang perlu

formulir yang digunakan untuk mencatat kemana saja dokumen KP dibagikan.

dokumen yang berasal dari

Perubahan Isi TTD

Status perubahan dan revisi terakhir

• Dokumen dengan revisi terakhir tersedia diseluruh

Disusun Diperiksa Mengetahui Direktur

Nama : Nama : Nama : Nama :

Digunakan untuk melaporkan kehilangan dokumen K3.

Formulir ini dipakai untuk memenuhi persyaratan Klausul Pengendalian

Umumnya berita acara kehilangan dokumen KP memuat isi sebagai

Terbit : 01 Februari 2013

Nama Nama Nama Nama

Dokumen dan rekaman dalam elemen kebijakan meliputi:

6.4.2.1. Penelaahan Awal

Dokumen dan rekaman manajemen risiko meliputi:

a. Rekaman daftar peraturan perundang-undangan dan persyaratan

d. Dokumen izin, lisensi dan sertifikat

6.4.2.4. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program

Dokumen dan rekaman penetapan tujuan, sasaran dan program

6.4.2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan

• Dokumen dalam Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan

6.4.3. Organisasi dan Personil

6.4.3.1. Struktur Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang

b. dokumen penunjukkan manajemen penanggung

6.4.3.2.1. Penunjukan Kepala Teknik Tambang

a.dokumen Penunjukkan KTT oleh Perusahaan Pertambangan

b.dokumen pengesahan KTT dari KAIT

c.rekaman kompetensi sebagai KTT

a. dokumen penunjukkan Kepala Tambang Bawah Tanah oleh KTT;

6.4.3.2.3. Kepala Kapal Keruk

a.dokumen penunjukkan Kepala Kapal Keruk oleh KTT

6.4.3.3. Penanggung Jawab Operasional (PJO)

a.Dokumen Penunjukkan PJO oleh Perusahaan Jasa

b.Rekaman kompetensi yang dimiliki PJO

6.4.3.4. Pembetukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan

a. dokumen struktur organisasi K3 Pertambangan dan KO

b. dokumen personel Bagian K3 Pertambangan dan Bagian KO

c. dokumen yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung

6.4.3.5. Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

a. dokumen penunjukkan pengawas operasional;

b. dokumen penunjukkan pengawas teknik;

c. rekaman kompetensi pengawas operasional;

d. rekaman kompetensi pengawas teknik; dan

e. dokumen yang mengatur tugas, wewenang, tanggung jawab, dan

6.4.3.6. Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan

a. Dokumen penunjukkan personel khusus pertambangan tindak terbatas

6.4.3.7. Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan

a. dokumen penetapan Komite Keselamatan Pertambangan;

b. dokumen struktur, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas

c. dokumen kegiatan Komite Keselamatan Pertambangan;