KPEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS GANDUS
JL.T.P. Husin Damar jaya Sungai Tenang RT.19. RW 02
Kel. Pulokerto Kec. Gandus Kota Palembang

LAPORAN AUDIT POKJA UKM

PUSKESMAS GANDUS
TANGGAL 6 AGUSTUS s/d 27 SEPTEMBER 2020

A. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Gandus perlu dilakukan audit
internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.

B. Tujuan audit
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,
dan kinerja pelayanan Admen, UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja.

C. Lingkup dan Obyek Audit

1) Lingkup Audit
Pelayanan UKM
 Program KIA
 Program Kesehatan Lingkungan
 Program Gizi
 Program P2P
 Program Lansia
 Program Indra Mata dan Telinga
 Program UKS dan UKGS
 Program Kesehatan Jiwa
 Program Kesehatan Olahraga
 Program Kesehatan Tradisional
 Program Kesehatan Kerja
 Program Perkesmas
 2) Objek audit:
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

D. Standar / Kriteria Audit

- Standar kinerja (SPM)
- Standar akreditasi (misalnya pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM,
perencanaan kegiatan UKM

E. Proses Audit
Persiapan :

 Tim audit menetapkan standar/kriteria dan menyiapkan instrumen.

 Tim audit menginformasikan kepada pengelola/pelaksana kegiatan yang akan
dilakukan audit.

Pelaksanaan :

 Tim audit menyampaikan maksud dan tujuan audit.

 Tim audit melaksanakan pengumpulan data dengan metode yang sesuai.
 Tim audit merekap hasil pengumpulan data.
 Tim audit melakukan analisis data yang sudah dukumpulkan.
 Tim audit menyusun laporan hasil audit.
 Tim audit melaporkan hasil audit ke rapat tinjauan mutu.
 Tim Mutu membahas dan menganalisis hasil audit, sehingga diperoleh
kesepakatan RTL.
F. Hasil Audit

Ruang lingkup / Rencana Tindak

No Hasil Temuan Permasalahan Analisa
Obyek yg Diaudit Lanjut (RTL)

1 Program Lanisa Capaian program Kunjungan pasien ke Kegiatan posyandu yang dihentikan karena Posyandu dilakukan
lansia tidak puskesmas berkurang dan pandemi covid 19 kembali dengan
memenuhi target posyandu yang tidak dilakukan menerapkan protokol
kesehatan.

2 Program Promkes Capaian program Masyarakat masih belum Masih banyaknya masyarakat yang kurang Sosialisasi kepada
PHBS RT, memahami arti lingkungan memahami arti lingkungan yang sehat masyarakat baik di
kelompok, yang sehat gedung maupun di luar
posyandu yang gedung
kurang
3 Program Gizi Capaian/cakupan Posyandu belum bisa Balita yang melakukan penimbangan di posyandu Posyandu tetap
balita yang dilakukan karena pandemi tidak bisa dilakukan penimbangan dikarenakan dilakukan namun
ditimbang tidak posyandu di tiadakan dengan menerapkan
tercapai protokol kesehatan.
 Mengetahui : Palembang, 2020

Kepala Puskesmas Gandus, Ketua Tim Manajemen Mutu

dr. Amalia Sari dr. Intan Purnama

NIP. 1984072900822001 NRNPNSD. 2520142017