PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS GANDUS
JL.T.P. Husin Damar jaya Sungai Tenang RT.19. RW 02
Kel. Pulokerto Kec. Gandus Kota Palembang

LAPORAN AUDIT POKJA UKP

PUSKESMAS GANDUS
TANGGAL 4 OKTOBER s/d 28 NOVEMBER 2019

A. Latar Belakang
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi
pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar
standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan/diterapkan di
lapangan.
Audit merupakan proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana
kriteria audit telah dipenuhi. Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk
melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen.
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanyaaudit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit
internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmasdengan berdasarkan pada standar
kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

B. Tujuan audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,

dan kinerja pelayanan Admen, UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja.
C. Lingkup dan Obyek Audit
1) Lingkup Audit
Pelayanan UKP:
 Loket/ Pendaftaran
 Poli Umum/ BP
 Poli Lansia
 Poli Anak
 Poli KIA/ KB
 Poli Gigi
 Unit Farmasi
 Unit Laboratorium
 Unit Sanitarian, Promkes, dan Gizi
 Poli TB
 Unit Imunisasi
 Ruang Tindakan

2) Objek audit:

1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

3. Capaian kinerja pelayanan

4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

D. Standar / Kriteria Audit

a. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

b. SOP yang prioritas

c. Standar kinerja (standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien,

sasaran keselamatan pasien)

d. Standar akreditasi (misalnya: pelayanan pengobatan, pelayanan UGD,

pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan gizi, dsb)

E. Proses Audit
Persiapan :

 Tim audit menetapkan standar/kriteria dan menyiapkan instrumen.

 Tim audit menginformasikan kepada pengelola/pelaksana kegiatan yang akan
dilakukan audit.
Pelaksanaan :

 Tim audit menyampaikan maksud dan tujuan audit.

 Tim audit melaksanakan pengumpulan data dengan metode yang sesuai.
 Tim audit merekap hasil pengumpulan data.
 Tim audit melakukan analisis data yang sudah dukumpulkan.
 Tim audit menyusun laporan hasil audit.
 Tim audit melaporkan hasil audit ke rapat tinjauan mutu.
 Tim Mutu membahas dan menganalisis hasil audit, sehingga diperoleh
kesepakatan RTL.
F. Hasil Audit

No Ruang lingkupb/ Hasil Temuan Permasalahan Analisa Rencana Tindak Lanjut (P)
Obyek yang
Diaudit
1 Loket/ Pendaftaran Banyak pasien luar kota Indentifikasi pasien luar adanya beberapa pasien luarkota Disarankan untuk membuat buku
yang datang kota (penyimpanan data) yang datang kepuskesmas distribusi rekam medik
kepuskesmas
2. Poli Umum/ BP Ruangan yang tergabung peningkatan jumlah pasien Dikarenakan adanya pandemic Meningkatkan kepatuhan dalam
menjadi 2 dalam masa pandemi covid, untuk sementara waktu memberikan pelanyanan edukasi
ruang pelaynan tergabung menjadi medis kepada pasien rawat jalan
2 yaitu poli ODP dan Poli Non ISPA
3. Poli lansia Pelayanan prioritas bagi Pelayanan pasien lansia Dikarenakan adanya pandemic Meningkatkan kepatuhan dalam
lansia tidak berjalan tergabung dengan poli yang covid, untuk sementara waktu memberikan pelanyanan edukasi
lain ruang pelaynan tergabung menjadi medis kepada pasien rawat jalan
2 yaitu poli ODP dan Poli Non ISPA
4. Poli Anak Pengisian dokumen yang Pengisian khorot yang Tidak Dikarenakan petugas yang disarankan menambah
belum terlengkapi lengkap dan Masih merangakap jabatan pegawai.dikarenakan banyaknya
banyaknya blangko yang blanko anak poli anak yang harus
belum terisi diisi diisi
5. Unit Laboratorium Lokasi Laboratorium Pelayanan laboratorium Belum adanya ruang khusus Disarankan untuk ruang labor
yang berada diatas dibagi menjadi 2 tempat laboratoriun di lantai bawah agar dipindah kelantai bawah
sedangkan poli di bawah
dan ruang pemeriksaan
serta pengambilan
sampel yang masih
bergabung
6. Pli TB Ruangan yang tergabung Peningkatan pasien Dikarenakan adanya pandemi covid Apabila pandemi sudah berakhir
menjadi 2 dikarenakan poli TB di jadi untuk sementara waktu poli tb kembali untuk melayani
gabung dengan poli ISPA pelayanan digabungkan pasien tb
7. Unit Imunisasi Pengisian dokumen yang Blanko kohort yang tidak Petugas yang merangkap jabatan Mengajukan penambahan
belum terlengkapi diisi petugas

Mengetahui : Palembang, 2020

Kepala Puskesmas Gandus, Ketua Tim Manajemen Mutu

dr. Amalia Sari dr. Intan Purnama

NIP. 1984072900822001 NRNPNSD. 2520142017