No TAHAPAN AKTIFITAS AUDIT MILESTONE AUDIT

1 Milestone Upload eRBAS (Post Project Review) XX-XX-XXXX

1. "MILESTONES AUDIT" pada field
Administration
2 Perencanaan Penetuan Proses Bisnis XX-XX-XXXX
3 Penerbitan surat tugas XX-XX-XXXX
4 Pengumpulan dan analisis data awal XX-XX-XXXX
- Penentuan Risiko
- Penentuan Penyebab Risiko
- Penentuan Kontrol
- Audit Program
- Penentuan Permintaan Data Awal
5 Expose & Finalisasi PKA XX-XX-XXXX
6 Upload eRBAS (Form QC) XX-XX-XXXX
1. Kertas Kerja Form QC Perencanaan Audit

Upload eRBAS (Post Project Review) XX-XX-XXXX

1. PKA Awal
2. Surat Tugas
7 Walkthrough Entry Meeting XX-XX-XXXX
8 Walkthrough XX-XX-XXXX
- Penyusunan BPM bersama BPO yang
menggambarkan aktifitas proses bisnis
eksisting unit auditee
- Pengesahan dokumen BPM
- Penyusunan RCMA bersama BPO yang
menggambarkan key risk, key control risk,
FRA, penyebab dan tingkat risiko
- Pengesahan dokumen RCMA
9 Upload eRBAS (Form QC) XX-XX-XXXX
1. Kertas Kerja Form QC Walkthrough
Upload eRBAS (Post Project Review) XX-XX-XXXX
1. RCMA
2. BPM
3. PKA Final (jika terdapat perubahan risk &
control sesuai dengan RCMA)
10 ToD Pelaksanaan Test of Design (ToD) XX-XX-XXXX
- Pengujian dokumen (test of one)
- Penyusunan KKA TOD
- Kesimpulan TOD pada KKA & eRBAS
11 Upload eRBAS (Form QC) XX-XX-XXXX
1. Kertas Kerja Form QC ToD
 Upload eRBAS (Post Project Review) XX-XX-XXXX
1. KKA ToD
2.Seluruh File Dokumen Pengujian ToD (Test
of One) berdasarkan kontrol yang diuji
3. Pengisian seluruh Field ToD pada eRBAS
sesuai dengan kriteria "Post Project Review"
12 ToE Pelaksanaan Test of Effectiveness (ToE) XX-XX-XXXX
- Penentuan sampel
- Pengujian sampel (Uji Petik Lapangan)
- Konfirmasi dengan auditee
- Penyusunan KKA TOE
- Kesimpulan TOE
13 Upload eRBAS (Form QC) XX-XX-XXXX
1. Kertas Kerja Form QC ToE
Upload eRBAS (Post Project Review) XX-XX-XXXX
1. KKA ToE
2.Seluruh File Dokumen Pengujian ToE
berdasarkan kontrol yang diuji
3. Pengisian seluruh Field ToE pada eRBAS
sesuai dengan kriteria "Post Project Review"
14 Pelaporan Penulisan Draft LHA XX-XX-XXXX
15 Reviu Draft LHA berjenjang
- Riviu Ketua Tim
- Riviu Koordinator Tim
- Riviu SAE
16 Penyampaian draft LHA ke Auditee
17 Pembahasan Pra-Exit Meeting XX-XX-XXXX
18 Exit Meeting XX-XX-XXXX
19 Upload eRBAS (Post Project Review) XX-XX-XXXX
1. Draft LHA
2. Eviden penyerahan Draft LHA kepada
Auditee
20 Upload eRBAS (Form QC) XX-XX-XXXX
1. Kertas Kerja Form QC Pelaporan

21 Upload eRBAS (Post Project Review) XX-XX-XXXX

1. Upload LHA Final
2. Exsum LHA
3. Pengisian seluruh Field AOI pada eRBAS
sesuai dengan kriteria "Post Project Review"